金蝶k3-erp系統(tǒng)作業(yè)流程-erp系統(tǒng)崗位責任規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的 正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT 部門牽頭組織各相關(guān)部門 會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。第三十三條 對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導按以上系統(tǒng)的 50％處罰。第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的 每次扣 5 分。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責： 負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價； 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理； 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報 告； 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進 項稅暫估； 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。 分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加 工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正； 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正； 協(xié)助做好 KPI 考核工作。第九條 ERP 系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP 系統(tǒng)各崗位人員 都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。 第二條 K/3 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。ERP 系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條 各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡(luò) ERP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當 一切后果。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責： 負責根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認； 根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心； 在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完 成物料退庫； 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒 有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié) 果錯誤； 定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計 表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度； 所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。第四章 獎懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為 ERP 考核分數(shù)乘以 ERP 考核占 KPI 考核的權(quán)重的值。第三十四條 建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年 終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。 第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣 5 分。（三）、成本控制員 主要職責： 制定公司成本核算管理制度； 維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案； 及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程； 指導公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。第二章 崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理 主要職責： 負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 審核并簽字確認本模塊所有作為 K/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文 件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM 文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并 發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流 程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM 處理流程等； 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生 產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序?qū)?性部分，負責聯(lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的 正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正； 協(xié)助做好 KPI 考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)資料組組長 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線、 生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 負責在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供 給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理資料組文員 主要職責： 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性 的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及 其屬性，并保證錄入無誤； 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間 的換算系數(shù)； 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬
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