【正文】 監(jiān) 裝 人 審 核 并打 印 四 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián)門 外 、 一 聯(lián) 客 戶 。 財務部接銷售出庫單后，辦理財務銷售結算的相應事宜 13 五、生產(chǎn)計劃業(yè)務流程 生 產(chǎn) 計 劃 流 程 倉 庫倉 庫備 注備 注車 間車 間采 購采 購生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部銷 售 部銷 售 部評 審 后的 合 同檢 查 物 料 、B O M 以 及 生產(chǎn) 計 劃 進 度M R P 計 算采 購 計 劃 單金 工 計 劃噴 漆 計 劃裝 配 計 劃采 購 申 請 單金 工 生 產(chǎn) 任 務單噴 漆 生 產(chǎn) 任 務單裝 配 生 產(chǎn) 任 務單分 割 或者 調(diào) 整日 任 務單跟 蹤 計 劃進 度倉 庫 入庫 情 況1 、 計 劃 部 計 劃 員 根 據(jù) 評 審后 的 銷 售 訂 單 來 進 行 生 產(chǎn)排 產(chǎn) 。 若 確 實 因 為 各種 原 因 需 要 調(diào) 整 計 劃 ， 那也 通 知 車 間 更 改 生 產(chǎn) 任 務的 通 知6 、 對 確 定 的 生 產(chǎn) 任 務 單 進行 下 達 并 打 印 二 聯(lián) 一 聯(lián) 車間 、 一 聯(lián) 倉 庫 。 然后檢查以前的采購訂單、生產(chǎn)任務單等是否存在實物已經(jīng)入庫而系統(tǒng)中沒有及時操作單據(jù)的問題。 金工車間計劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是金工車間的物料，結合各種物料的損耗率和車間工人的熟練程度適當?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計劃開工日期及要求完工日期 噴涂車間計劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是噴涂車間的物料，結合各種物料的損耗率和車間 工人的熟練程度適當?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計劃開工日期及要求完工日期 裝配車間計劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是裝配車間的物料，結合各種物料的損耗率和車間工人的熟練程度適當?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計劃開工日期及要求完工日期 生產(chǎn)部長根據(jù)調(diào)計劃員調(diào)整后的計劃訂單（采購、金工、噴涂、裝配）進行審核，并投放，進入生產(chǎn)、采購執(zhí)行環(huán)節(jié)。車間根據(jù)生產(chǎn)任務單上的產(chǎn)品信息進行需要調(diào)整的生產(chǎn)設備調(diào)試等一些與該批次生產(chǎn)有關的準備工作。 15 六、采購業(yè)務流程 采 購 訂 單 流 程 成品采購生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部倉 庫 / 財 務倉 庫 / 財 務銷 售 部銷 售 部備 注備 注采 購 部采 購 部M R P 計 算采 購 申 請 單采 購 訂 單生 產(chǎn) 部 根 據(jù) 銷 售 訂單 并 進 行 M R P 計 算 形成 的 采 購 需 求 ， 并在 采 購 申 請 單 上 審核 ， 同 時 通 知 采 購部 可 以 進 行 采 購 。銷 售 訂 單采 購 申 請 單采 購 訂 單當 銷 售 部 評 審 該 單可 以 作 為 成 品 采 購時 ， 生 產(chǎn) 部 根 據(jù) 審核 后 的 銷 售 訂 單 ，關 聯(lián) 生 成 采 購 申 請單 并 審 核 。 各采購員按照自己所負責的采購物資，根據(jù)采購部的相關要求，以及系統(tǒng)的配比管理要求，關聯(lián)采購申請單并生成不同供應商的采購訂單，同時核實價格的正確性，（若價格沒有或者價格偏離市場價格，提交采購部長確認價格），數(shù)量、交期等并打印采購訂單一式二聯(lián)、一聯(lián)留底、一聯(lián)財務。 銷售部成品采購員按照采購的相關要求 ， 以及系 統(tǒng)的配比管理要求，關聯(lián)采購申請單并生成不同供應商的采購訂單，同時核實價格的正確性，（若價格沒有或者價格偏離市場價格，提交采購部長確認價格），數(shù)量、交期等并打印采購訂單一式二聯(lián)、一聯(lián)留底、一聯(lián)財務。當 判 定 該 產(chǎn) 是 合 格 時 在 采購 檢 驗 申 請 單 上 填 寫 合 格字 樣 ， 若 不 合 格 ， 那 么 就需 要 考 慮 是 否 特 采 和 退料 ， 并 在 系 統(tǒng) 中 輸 入 來 料檢 驗 不 良 品 檢 驗 單 ， 并 寫明 特 采 和 拒 收 的 理 由 。 當判定該產(chǎn)是合格時在采購檢驗申請單上填寫合格字樣，并留下質(zhì)檢一聯(lián)，另外一聯(lián)倉庫聯(lián)隨實物擺放，并通知倉庫辦理相關入庫事宜。 倉庫保管員根據(jù)檢驗申請單上的合格、 讓步接收 字樣關聯(lián)生成外購入庫單，并打印一式三聯(lián)、一聯(lián)財務、一聯(lián)供應商、一聯(lián)留底。當 供 應 商 過 來時 ， 退 料 倉 庫 保管 員 在 系 統(tǒng) 中 關聯(lián) 退 料 通 知 單 生成 外 購 入 庫 單 并打 印 三 聯(lián) 、 倉 庫一 聯(lián) 、 供 應 商 一聯(lián) 、 財 務 一 聯(lián)審 核審 核 業(yè)務流程說明： 當車間退出因各種原因需要把已經(jīng)入庫的物料退還 給供應商時，采購員及時聯(lián)系供應商有關退料的事宜，并且確定供應商的退料數(shù)量退料原因。采 購 員 根 據(jù) 采 購 規(guī)定 ， 確 定 供 應 商 并在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關 聯(lián) 采購 申 請 單 生 成 采 購訂 單 執(zhí) 行 采 購 訂 單流 程 。 當供應商送料回來，相關倉庫管理員根據(jù)采購訂單關聯(lián)生產(chǎn)外購入庫單并打印外購入庫單執(zhí)行入庫流程和采購結算流程。出 納 付 款 時 仔 細核 查 有 關 手 續(xù) 齊備 等 情 況 ， 對 付款 單 進 行 審 核 ，并 支 付 款 項 ， 然后 同 時 登 記 現(xiàn) 金日 記 帳 或 者 銀 行存 款 日 記 帳 。 ，若存在那么必須要退料。 22 七、 產(chǎn)品 入庫業(yè)務流程 半 成 品 入 庫 流 程生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部備 注備 注倉 庫倉 庫質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部財 務財 務產(chǎn) 品 入 庫 單半 成 品 完 工 后 ， 車間 （ 金 工 車 間 、 噴漆 車 間 ） 相 關 人 員填 寫 交 接 單 ， 交 接單 必 須 注 明 任 務 單號 ， 交 接 單 一 式 三聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢質(zhì) 檢 員 檢 驗 并 對 合格 品 簽 字 確 認 。 倉 庫 、 車 間 等相 關 經(jīng) 手 人 簽 字 確認 。 當判定為 合格 時，相應的合格 品倉庫收貨并核對數(shù)量。倉庫、車間等相關經(jīng)手人簽字確認。成 品 倉 庫 保 管 員 根據(jù) 核 對 后 的 工 作 聯(lián)系 單 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 關聯(lián) 生 產(chǎn) 任 務 單 生 成產(chǎn) 品 入 庫 單 并 打 印三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián) 財務 。相關人員簽字生效。 并 提 交 到 相 應倉 庫 。對該類業(yè)務不但要進行數(shù)量管理，還要進行嚴格的金額管理。 屬供方賠償性質(zhì)的，手工錄入其他入庫單。 質(zhì)檢部根據(jù)有關質(zhì)檢要求對該物料進行判定為合格、退料、報廢，并在工作聯(lián)系單上注明報廢、合格、退料字樣。 相關倉庫保管員整理現(xiàn)場工作，并把工作聯(lián)系單財務聯(lián)和其他入庫單財務聯(lián)一同傳遞給財務， 財務根據(jù)有關規(guī)定做相應的憑證。 如果該工具模具在 K3 系統(tǒng)中還沒有物料代碼，則技術部物料編碼維護員及時在系統(tǒng)中新增物料。倉 庫 根 據(jù) 生 產(chǎn) 任 務單 自 動 產(chǎn) 生 的 生 產(chǎn)投 料 單 ， 分 倉 庫 、分 倉 管 員 來 查 詢 生產(chǎn) 投 料 單 進 行 備料 。倉 庫 根 據(jù) 生 產(chǎn) 任 務單 自 動 產(chǎn) 生 的 生 產(chǎn)投 料 單 ， 分 倉 庫 、分 倉 管 員 來 查 詢 生產(chǎn) 投 料 單 進 行 備料 。車 間 接 到 下 達 的生 產(chǎn) 任 務 單 到 倉庫 領 料 ， 倉 庫 根據(jù) 生 產(chǎn) 任 務 單 在系 統(tǒng) 中 關 聯(lián) 生 成生 產(chǎn) 領 料 單 審 核并 打 印 一 式 三聯(lián) 、 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 、 一 聯(lián)財 務 ， 車 間 和 倉庫 的 相 關 經(jīng) 手 人簽 字 確 認 并 發(fā) 料倉 管 把 料送 到 車 間工 位查 詢 投料 單審 核 并打 印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間 27 業(yè)務流程說明： 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)進度每日下班前將次日需要生產(chǎn)的任務單先在系統(tǒng)中模擬發(fā)料，然后下達生產(chǎn)任務單（生產(chǎn)調(diào)度單）并打印，一式二聯(lián)，一聯(lián)傳遞至倉庫，一聯(lián)車間。 金工 和噴漆 車間領料人員按照生產(chǎn)任務單領料。 倉庫主管或指定人員對經(jīng)領料人員簽字的生產(chǎn)領料單進行審核。倉 庫 根 據(jù) 工 作 聯(lián) 系 單 發(fā) 料并 打 印 其 他 出 庫 單 ， 一 式三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 財 務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 使 用 部 門 ， 相 關經(jīng) 手 人 必 須 簽 字審 核 并 打印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間審 核 并 打印三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財務 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 車 間審 核 并 打印 業(yè)務流程說明： 對于不屬于銷售出庫、委外加工出庫、生產(chǎn)領料出庫的物料出庫業(yè)務應當執(zhí)行其他性質(zhì)出庫規(guī)程。 相關倉庫保管員根據(jù)工作聯(lián)系單查明手續(xù)是否齊備等，在 K/3系統(tǒng)中輸入生產(chǎn) 29 領料單（成本對象為制造費用、共耗費用），并打印一式三聯(lián)倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、車間聯(lián)。 若其他部門領用低值易耗品也需要填寫工作聯(lián)系單一式三聯(lián)、一聯(lián)財務、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)使用部門。 30 十一、車間退補料流程 車 間 退 料 流 程車間補料流程備 注備 注倉 庫倉 庫生 產(chǎn) 計 劃 部生 產(chǎn) 計 劃 部質(zhì) 檢 部質(zhì) 檢 部車 間車 間正 品報 廢 品紅 字 生 產(chǎn) 領 料單 （ 報 廢 倉庫 ）當 車 間 出 現(xiàn) 報 廢 或退 料 時 ， 車 間 手 工開 工 作 聯(lián) 系 單 （ 一式 三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 車間 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢 、 一聯(lián) 倉 庫 ） 并 注 明 車間 退 料 ， 報 質(zhì) 檢 部檢 驗檢 驗 員 經(jīng) 過 檢 驗 ，填 寫 相 關 意 見 。判 定 ?紅 字 生 產(chǎn) 領 料單 （ 正 品 倉庫 ）紅 字 生 產(chǎn) 領 料單 （ 退 料 倉庫 ）可 退 料工 作 聯(lián)系 單審 核 后 的 紅 字生 產(chǎn) 領 料 （ 報廢 或 者 退 料 ）工 作 聯(lián)系 單生 產(chǎn) 任 務 單生 產(chǎn) 領 料 單關 聯(lián) 生 成當 車 間 出 現(xiàn) 報 廢 或 者料 廢 時 ， 根 據(jù) 相 關 的倉 管 員 打 印 的 紅 字 生產(chǎn) 領 料 單 （ 車 間 聯(lián) ）到 合 格 品 倉 庫 補 料 。 檢驗結果處理 因料退庫情況（工廢、料廢） 廢品倉庫保管員根據(jù)質(zhì)檢員確認的工作聯(lián)系單料廢或者工廢字樣及原因，清點退料數(shù)量，并將退料按倉庫管理規(guī)定存放到指定位置。 返工處理情況 采用生產(chǎn)工序的倒序法，各車間 /崗位自動拆回屬于本車間的物料。車間聯(lián)交給相關車間人員到合格品倉庫進行重新補料（參照車間補料流程） 32 檢驗員判定為合格，那么檢驗員在工作聯(lián)單上填寫合格字樣，相關合格品倉庫保管員根據(jù)工作聯(lián)單合格字樣，在 K/3 系統(tǒng)中關聯(lián)生成紅字生產(chǎn)領料單，倉庫為合格品倉庫，并打印三聯(lián)一聯(lián)財務、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)車間。 相關倉庫保管員整理好工作聯(lián)系單上的財務聯(lián)和打印的生產(chǎn)領料單財務聯(lián)一同傳遞給財務，財務據(jù)此進行相關財務核算工作 當車間出現(xiàn)因各種原因 （在沒有退料的情況下如因點數(shù)不準確上的原因） 確實需要補料的，車間需要填寫工作聯(lián)系單并報相關主管批準進行補料。 一 聯(lián) 存根 ， 一 聯(lián) 財 務 ， 一聯(lián) 車 間 。 一 聯(lián) 存根 ， 一 聯(lián) 財 務 ， 一聯(lián) 車 間 。一聯(lián)存根，一聯(lián)財務，一聯(lián)車間。 打 印 三 聯(lián)（ 一 聯(lián) 財 務 、 一 聯(lián)倉 庫 、 一 聯(lián) 售 后 服務 部 ） 相 關 人 員 簽字 確 認 ?？?戶 要求 退 貨業(yè) 務 員客 戶 傳 真確 認 退貨收 到 貨聯(lián) 系 質(zhì)檢 、 倉 庫退 貨 通 知 單紅 字 銷 售 出 庫單銷 售 發(fā) 票確 認 單 \損 失 單三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 售 后 、 一聯(lián) 品 質(zhì) 、 一 聯(lián) 倉 庫四 聯(lián) ， 一 聯(lián) 售 后 、一 聯(lián) 銷 售 、 一 聯(lián) 倉庫 、 一 聯(lián) 財 務 36 業(yè)務流程說明： 當售后服務部接到客戶的服務請求時，根據(jù)三包的有關規(guī)定及時間判定本次服務所使用的物料是否收費，若不需要收費那么填寫工作聯(lián)系單并填寫屬于三包內(nèi)的字樣。 倉庫保管員整理生產(chǎn)領料單財務聯(lián)和工作聯(lián)系單財務聯(lián)一同傳遞給財務，財務進行相關的成本核算