【正文】 發(fā) 貨 通 知 單 進(jìn) 行 審核 ， 主 要 是 審 核 該 客戶 的 應(yīng) 收 賬 款 及 信 用額 度 等 情 況 來(lái) 確 定 本次 是 否 能 夠 發(fā) 貨 。 審核 后 并 反 饋 給 跟 單 員跟 單 員 根 據(jù) 審 核 后 的發(fā) 貨 通 知 單 并 打 印 二聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、 一 留倉(cāng) 庫(kù) 。并 通 知 倉(cāng) 庫(kù) ， 倉(cāng) 庫(kù) 根據(jù) 發(fā) 貨 通 知 的 要 求 進(jìn)行 發(fā) 貨 ， 同 時(shí) 跟 單 員準(zhǔn) 備 貨 運(yùn) 船 期 等 工 作倉(cāng) 庫(kù) 保 管 員 嚴(yán) 格 按 照發(fā) 貨 通 知 的 要 求 來(lái) 進(jìn)行 發(fā) 貨 。發(fā) 完 貨 后 ， 并 在 K / 3系 統(tǒng) 中 輸 入 銷 售 出 庫(kù)單 ， 由 監(jiān) 裝 人 審 核 并打 印 四 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián)門(mén) 外 、 一 聯(lián) 客 戶 。 相關(guān) 的 經(jīng) 手 人 簽 字 確 認(rèn)財(cái) 務(wù) 根 據(jù) 銷 售 出 庫(kù) 單生 產(chǎn) 銷 售 發(fā) 票 ， 形 成應(yīng) 收 賬 款 ， 并 在 月 底時(shí) 打 印 快 應(yīng) 收 賬 款 ，交 給 銷 售 部 進(jìn) 行 催款 。銷 售 出 庫(kù) 單銷 售 發(fā) 票監(jiān) 裝 人審 核 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 銷售 、 一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù)打 印四 聯(lián) ， 一 聯(lián) 銷 售 、 一聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián) 財(cái) 務(wù) 、一 聯(lián) 門(mén) 外 12 業(yè)務(wù)說(shuō)明： 車間生產(chǎn)完成并檢驗(yàn)合格后，成品庫(kù)管員根據(jù)質(zhì)檢單在系統(tǒng)中輸入產(chǎn)品入庫(kù)單，按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定辦理相應(yīng)入庫(kù)手續(xù)； 銷售跟單人員根據(jù)生產(chǎn)完成情況，安排出 貨事宜，并在 K/3 內(nèi)根據(jù)銷售訂單輸入發(fā)貨通知單；并打印二聯(lián)一聯(lián)銷售、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，并通知財(cái)務(wù)審核。 財(cái)務(wù)對(duì)發(fā)貨通知單進(jìn)行審核，主要看貨款到帳情況，如未到帳，及時(shí)通知銷售部門(mén)采取相應(yīng)措施； 跟單員將發(fā)貨通知打印出來(lái)交倉(cāng)庫(kù)，通知倉(cāng)庫(kù)做好發(fā)貨準(zhǔn)備；同時(shí)做好貨運(yùn)、定船期等準(zhǔn)備工作（具體隨出口、內(nèi)銷業(yè)務(wù)的不同而有所不同）； 庫(kù)管員嚴(yán)格按通知單的要求發(fā)貨，發(fā)貨完成后，在 K3 系統(tǒng)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單并由監(jiān)裝人對(duì)其進(jìn)行審核；（注：銷售根據(jù)出口內(nèi)銷業(yè)務(wù)的不同，在發(fā)貨時(shí)分別處理） 監(jiān)裝人打印審核后的銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)、出門(mén)、財(cái)務(wù) 、客戶）。 財(cái)務(wù)部接銷售出庫(kù)單后，辦理財(cái)務(wù)銷售結(jié)算的相應(yīng)事宜 13 五、生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 流 程 倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng) 庫(kù)備 注備 注車 間車 間采 購(gòu)采 購(gòu)生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部銷 售 部銷 售 部評(píng) 審 后的 合 同檢 查 物 料 、B O M 以 及 生產(chǎn) 計(jì) 劃 進(jìn) 度M R P 計(jì) 算采 購(gòu) 計(jì) 劃 單金 工 計(jì) 劃噴 漆 計(jì) 劃裝 配 計(jì) 劃采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單金 工 生 產(chǎn) 任 務(wù)單噴 漆 生 產(chǎn) 任 務(wù)單裝 配 生 產(chǎn) 任 務(wù)單分 割 或者 調(diào) 整日 任 務(wù)單跟 蹤 計(jì) 劃進(jìn) 度倉(cāng) 庫(kù) 入庫(kù) 情 況1 、 計(jì) 劃 部 計(jì) 劃 員 根 據(jù) 評(píng) 審后 的 銷 售 訂 單 來(lái) 進(jìn) 行 生 產(chǎn)排 產(chǎn) 。檢 查 系 統(tǒng) 中 是 否 已 經(jīng) 錄 入銷 售 訂 單 并 已 經(jīng) 審 核 否 ？檢 查 B O M 是 否 完 整 并 且 正確 否 ？檢 查 上 次 的 計(jì) 劃 單 是 否 已經(jīng) 投 放 或 者 關(guān) 閉 否 ？2 、 上 述 三 點(diǎn) 完 全 合 格 后 在K / 3 系 統(tǒng) 中 進(jìn) 行 M R P 計(jì) 算 的處 理 ， 并 形 成 計(jì) 劃 訂 單 。3 、 根 據(jù) 車 間 的 產(chǎn) 能 、 采 購(gòu)情 況 、 產(chǎn) 品 的 損 耗 率 和 各車 間 的 加 工 周 期 ， 調(diào) 整 確定 本 次 的 計(jì) 劃 訂 單 ( 調(diào) 整 數(shù)量 和 開(kāi) 工 時(shí) 間 和 完 工 時(shí)間 ) ， 并 打 印 報(bào) 生 產(chǎn) 部 長(zhǎng) 審核 批 準(zhǔn) 。4 、 根 據(jù) 生 產(chǎn) 部 長(zhǎng) 批 準(zhǔn) 的 計(jì)劃 ， 在 K / 3 系 統(tǒng) 中 投 放 生 成生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 ， 和 各 個(gè) 車 間主 任 、 線 長(zhǎng) 來(lái) 確 定 分 割 到每 天 的 日 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單5 、 每 天 下 午 下 班 前 確 定 第二 天 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) ， 跟 蹤 生產(chǎn) 進(jìn) 度 ， 并 且 在 系 統(tǒng) 中 模擬 發(fā) 料 確 保 第 二 天 的 任 務(wù)能 夠 完 成 。 若 確 實(shí) 因 為 各種 原 因 需 要 調(diào) 整 計(jì) 劃 ， 那也 通 知 車 間 更 改 生 產(chǎn) 任 務(wù)的 通 知6 、 對(duì) 確 定 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 進(jìn)行 下 達(dá) 并 打 印 二 聯(lián) 一 聯(lián) 車間 、 一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 。7 、 倉(cāng) 庫(kù) 根 據(jù) 下 達(dá) 的 生 產(chǎn) 任務(wù) 單 進(jìn) 行 備 料審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放確 認(rèn) 、 下達(dá) 生 產(chǎn) 任務(wù) 單 ， 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 14 流程說(shuō)明： 生產(chǎn)計(jì)劃員接到審核后的銷售訂單。 首先檢查該產(chǎn)品的 BOM 單是否完整。若不完整需要通知技術(shù)部調(diào)整 BOM。 然后檢查以前的采購(gòu)訂單、生產(chǎn)任務(wù)單等是否存在實(shí)物已經(jīng)入庫(kù)而系統(tǒng)中沒(méi)有及時(shí)操作單據(jù)的問(wèn)題。 處理當(dāng)已經(jīng)下達(dá)的采購(gòu)訂單或者生產(chǎn)任務(wù)單因?yàn)樘厥庠蛞呀?jīng)下達(dá)，但實(shí)際不再需要采購(gòu)或者不再需要生產(chǎn)，對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行關(guān)閉 或者結(jié)案。 計(jì)劃員在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行 MRP 計(jì)算。 對(duì) MRP 計(jì)算的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整 采購(gòu)計(jì)劃員把物料屬性是外購(gòu)類的物料，結(jié)合各種物料的損耗率以及采購(gòu)批量等相關(guān)因素適當(dāng)調(diào)整物料的需求數(shù)量，然后還要考慮該物料的供應(yīng)商的常規(guī)供應(yīng)能力調(diào)整物料的要求到貨日期。 金工車間計(jì)劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是金工車間的物料，結(jié)合各種物料的損耗率和車間工人的熟練程度適當(dāng)?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計(jì)劃開(kāi)工日期及要求完工日期 噴涂車間計(jì)劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是噴涂車間的物料，結(jié)合各種物料的損耗率和車間 工人的熟練程度適當(dāng)?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計(jì)劃開(kāi)工日期及要求完工日期 裝配車間計(jì)劃員根據(jù)物料屬性是自制類的且生產(chǎn)車間是裝配車間的物料，結(jié)合各種物料的損耗率和車間工人的熟練程度適當(dāng)?shù)恼{(diào)整物料的生產(chǎn)數(shù)量和計(jì)劃開(kāi)工日期及要求完工日期 生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)調(diào)計(jì)劃員調(diào)整后的計(jì)劃訂單（采購(gòu)、金工、噴涂、裝配）進(jìn)行審核，并投放，進(jìn)入生產(chǎn)、采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)。 計(jì)劃員每天下午下班前確定第二天的生產(chǎn)任務(wù)，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，并且在系統(tǒng)中模擬發(fā)料確保第二天的任務(wù)能夠完成。若確實(shí)因?yàn)楦鞣N原因需要調(diào)整計(jì)劃，那么在 K/3系統(tǒng)中修改生產(chǎn)任務(wù)單數(shù) 量或者時(shí)間，并報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)變更。 計(jì)劃員對(duì)確定的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行下達(dá)并打印二聯(lián)一聯(lián)車間、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單上的產(chǎn)品信息進(jìn)行需要調(diào)整的生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試等一些與該批次生產(chǎn)有關(guān)的準(zhǔn)備工作。確保第二天能夠迅速生產(chǎn)。 10 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行備料。各倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量結(jié)合配料表進(jìn)行備料。 15 六、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采 購(gòu) 訂 單 流 程 成品采購(gòu)生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部倉(cāng) 庫(kù) / 財(cái) 務(wù)倉(cāng) 庫(kù) / 財(cái) 務(wù)銷 售 部銷 售 部備 注備 注采 購(gòu) 部采 購(gòu) 部M R P 計(jì) 算采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單采 購(gòu) 訂 單生 產(chǎn) 部 根 據(jù) 銷 售 訂單 并 進(jìn) 行 M R P 計(jì) 算 形成 的 采 購(gòu) 需 求 ， 并在 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 上 審核 ， 同 時(shí) 通 知 采 購(gòu)部 可 以 進(jìn) 行 采 購(gòu) 。各 采 購(gòu) 員 按 照 自 己所 負(fù) 責(zé) 的 采 購(gòu) 物資 ， 根 據(jù) 采 購(gòu) 部 的相 關(guān) 要 求 ， 以 及 系統(tǒng) 的 配 比 管 理 要求 ， 關(guān) 聯(lián) 采 購(gòu) 申 請(qǐng)單 并 生 成 不 同 供 應(yīng)商 的 采 購(gòu) 訂 單 ， 同時(shí) 核 實(shí) 價(jià) 格 的 正 確性 ， （ 若 價(jià) 格 沒(méi) 有或 者 價(jià) 格 偏 離 市 場(chǎng)價(jià) 格 ， 提 交 采 購(gòu) 部長(zhǎng) 確 認(rèn) 價(jià) 格 ） ， 數(shù)量 、 交 期 等 并 打 印采 購(gòu) 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財(cái) 務(wù) 。 同 時(shí) 提 交采 購(gòu) 部 長(zhǎng) 簽 字 審核 。 當(dāng) 采 購(gòu) 部 長(zhǎng) 簽字 后 ， 采 購(gòu) 員 把 打印 的 采 購(gòu) 訂 單 傳 真給 供 應(yīng) 商 ， 并 嚴(yán) 格要 求 回 傳 確 認(rèn) 。銷 售 訂 單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單采 購(gòu) 訂 單當(dāng) 銷 售 部 評(píng) 審 該 單可 以 作 為 成 品 采 購(gòu)時(shí) ， 生 產(chǎn) 部 根 據(jù) 審核 后 的 銷 售 訂 單 ，關(guān) 聯(lián) 生 成 采 購(gòu) 申 請(qǐng)單 并 審 核 。成 品 采 購(gòu) 員 按 照 采購(gòu) 的 相 關(guān) 要 求 ， 以及 系 統(tǒng) 的 配 比 管 理要 求 ， 關(guān) 聯(lián) 采 購(gòu) 申請(qǐng) 單 并 生 成 不 同 供應(yīng) 商 的 采 購(gòu) 訂 單 ，同 時(shí) 核 實(shí) 價(jià) 格 的 正確 性 ， （ 若 價(jià) 格 沒(méi)有 或 者 價(jià) 格 偏 離 市場(chǎng) 價(jià) 格 ， 提 交 采 購(gòu)部 長(zhǎng) 確 認(rèn) 價(jià) 格 ） ，數(shù) 量 、 交 期 等 并 打印 采 購(gòu) 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財(cái) 務(wù) 。 同 時(shí) 提 交采 購(gòu) 部 長(zhǎng) 簽 字 審核 。 當(dāng) 采 購(gòu) 部 長(zhǎng) 簽字 后 ， 采 購(gòu) 員 把 打印 的 采 購(gòu) 訂 單 傳 真給 供 應(yīng) 商 ， 并 嚴(yán) 格要 求 回 傳 確 認(rèn)查 詢 采 購(gòu)申 請(qǐng) 單查 詢 采購(gòu) 申 請(qǐng)單審 核采 購(gòu) 員打 印采 購(gòu) 部長(zhǎng) 審 核審 核采 購(gòu) 部長(zhǎng) 審 核二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 留 底二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 財(cái)務(wù) 、 一 聯(lián) 留 底打 印 16 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： 生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單并進(jìn)行 MRP計(jì)算形成的采購(gòu)需求，并在采購(gòu)申請(qǐng)單上審核，同時(shí)通知采購(gòu)部可以進(jìn)行采 購(gòu)。 各采購(gòu)員按照自己所負(fù)責(zé)的采購(gòu)物資，根據(jù)采購(gòu)部的相關(guān)要求，以及系統(tǒng)的配比管理要求，關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單并生成不同供應(yīng)商的采購(gòu)訂單，同時(shí)核實(shí)價(jià)格的正確性，（若價(jià)格沒(méi)有或者價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)格，提交采購(gòu)部長(zhǎng)確認(rèn)價(jià)格），數(shù)量、交期等并打印采購(gòu)訂單一式二聯(lián)、一聯(lián)留底、一聯(lián)財(cái)務(wù)。同時(shí)提交采購(gòu)部長(zhǎng)簽字審核。當(dāng)采購(gòu)部長(zhǎng)簽字后，采購(gòu)員把打印的采購(gòu)訂單傳真給供應(yīng)商，并嚴(yán)格要求回傳確認(rèn)。 當(dāng)銷售部評(píng)審該單直接成品采購(gòu)時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)審核后的銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)申請(qǐng)單并審核。 銷售部成品采購(gòu)員按照采購(gòu)的相關(guān)要求 ， 以及系 統(tǒng)的配比管理要求，關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單并生成不同供應(yīng)商的采購(gòu)訂單，同時(shí)核實(shí)價(jià)格的正確性，（若價(jià)格沒(méi)有或者價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)格，提交采購(gòu)部長(zhǎng)確認(rèn)價(jià)格），數(shù)量、交期等并打印采購(gòu)訂單一式二聯(lián)、一聯(lián)留底、一聯(lián)財(cái)務(wù)。 同時(shí)提交采購(gòu)部長(zhǎng)簽字審核。當(dāng)采購(gòu)部長(zhǎng)簽字后，采購(gòu)員把打印的采購(gòu)訂單傳真給供應(yīng)商，并嚴(yán)格要求回傳確認(rèn)，并跟蹤采購(gòu)訂單 17 采 購(gòu) 收 料 檢 驗(yàn) 備 注備 注財(cái) 務(wù)財(cái) 務(wù)倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng) 庫(kù)采 購(gòu) 待 檢 處采 購(gòu) 待 檢 處質(zhì) 檢質(zhì) 檢采 購(gòu) 檢 驗(yàn) 申 請(qǐng)單采 購(gòu) 檢 驗(yàn) 單合 格 否 ？外 購(gòu) 入 庫(kù) 單讓 步 接 收否 ？Y退 料 通 知 單來(lái) 料 檢 驗(yàn) 不 良品 處 理 單NNY當(dāng) 供 應(yīng) 商 按 照 采 購(gòu) 員 所 下的 采 購(gòu) 訂 單 采 購(gòu) 送 料 來(lái)時(shí) ， 采 購(gòu) 待 檢 處 根 據(jù) 采 購(gòu)供 應(yīng) 商 的 送 貨 單 ， 在 系 統(tǒng)中 關(guān) 聯(lián) 采 購(gòu) 訂 單 生 成 采 購(gòu)檢 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單 ， 并 打 印 兩 聯(lián)一 聯(lián) 倉(cāng) 庫(kù) 、 一 聯(lián) 質(zhì) 檢 ， 并通 知 質(zhì) 檢 部 檢 驗(yàn) 。質(zhì) 檢 部 接 到 采 購(gòu) 檢 驗(yàn) 申 請(qǐng)單 提 取 樣 品 ， 按 照 相 關(guān) 質(zhì)檢 要 求 檢 驗(yàn) ， 對(duì) 供 應(yīng) 商 來(lái)料 進(jìn) 行 檢 驗(yàn) ， 并 在 系 統(tǒng) 中輸 入 檢 驗(yàn) 單 。當(dāng) 判 定 該 產(chǎn) 是 合 格 時(shí) 在 采購(gòu) 檢 驗(yàn) 申 請(qǐng) 單 上 填 寫(xiě) 合 格字 樣 ， 若 不 合 格 ， 那 么 就需 要 考 慮 是 否 特 采 和 退料 ， 并 在 系 統(tǒng) 中 輸 入 來(lái) 料檢 驗(yàn) 不 良 品 檢 驗(yàn) 單 ， 并 寫(xiě)明 特 采 和 拒 收 的 理 由 。若 是 特 采 那 么 在 檢 驗(yàn) 申 請(qǐng)單 上 注 明 特 采 字 樣 ， 并 通知 倉(cāng) 庫(kù) 包 括 員 進(jìn) 行 點(diǎn) 數(shù) 入庫(kù) ；若 是 拒 收 那 么 注 明 拒 收 ，并 通 知 待 檢 處 人 員 開(kāi) 退 料通 知 單 ， 進(jìn) 行 退 料 處 理倉(cāng) 庫(kù) 保 管 員 根 據(jù) 檢 驗(yàn) 申 請(qǐng)單 上 的 合 格 、 特 采 字 樣 關(guān)聯(lián) 生 成 外 購(gòu) 入 庫(kù) 單 ， 并 打印 一 式 三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 財(cái) 務(wù) 、一 聯(lián) 供 應(yīng) 商 、 一 聯(lián) 留 底 。審 核 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)