全面預(yù)算管理(參考版)
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【正文】 186。203。240。186。241。198。186。203。240。186。220。214。186。235。224。246。194。186。238。240。246。194。186。238。240。211。 從 編碼變更至 編碼 追加 163。182。189。184。 ? 調(diào)整程序 申請 審議 批準(zhǔn) 反饋控制 ? 定期書面報告制度 ? 例會制度 六、預(yù)算考評 預(yù)算調(diào)整（追加 /變更）申請單 NO： 申請部門： 申請項目： 申請性質(zhì)：變更 177。 成本降低 10% ? 2)根據(jù)目標(biāo)初測 3) 完成目標(biāo)的措施 目標(biāo)利潤缺口 8162萬元 A）按原成本結(jié)構(gòu)降低 10% 降低后原 成本結(jié)構(gòu) 考慮新增成本 新成本結(jié)構(gòu) GP 1518 8 % 1518 % HJ 2656 14 FZ 3795 20 + 650(新增 ) 4445 直接人工 760 4 760 制造費用 10056 53 +1200(新增 ) 11256 18785 + 1850 = 20635 B）管理費用削減 444萬元 部 門 項 目 削 減額 (萬元 ) 人事部 勞動保護(hù)費 200 職工培訓(xùn)費 50 其它 10 勞務(wù)費 40 外方費用 75 成品部 /總師辦 參展費 7 銷售部 /投資部 /財務(wù)部 差旅費 44 物料部 /辦公室等 交際應(yīng)酬費 18 C）降低廢品率 D） B產(chǎn)品銷售 1億 ,增加利潤 960萬元 E）關(guān)稅豁免及 VAT退還 2021萬元 F）短期投資 2461萬元 方案匯總 缺口 14000 – 5838 = 8162 成本降低 2297 費用削減 444 B產(chǎn)品 960 8162 稅務(wù)政策
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