全面預(yù)算管理流程(參考版)
2024-12-22 03:57本頁面
【正文】 3． 流程涉及的部門 主推部門： 歸口管理部門（ 綜合 部 、技術(shù)部 、計劃部） 協(xié)助部門： 各預(yù)算責(zé)任單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點 1 預(yù)算管理辦公室制定設(shè)計院資本支出限額標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)算管理辦公室 關(guān)鍵點 1 2 編制部門 資產(chǎn) 購置 預(yù)算，并提交歸口管理部門 預(yù)算責(zé)任單位 3 歸口管理部門 判斷是否符合支出標(biāo)準(zhǔn) 歸口管理部門 關(guān)鍵點 2 4 形成設(shè)計院資本支出預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機構(gòu) 歸口管理部門 5 預(yù)算審批機構(gòu)審批 預(yù)算審批機構(gòu) 關(guān)鍵點 3 6 形成設(shè)計院 資本支出 預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 5． 流程圖 2 . 6 資 本 支 出 預(yù) 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過歸 口 管 理 部 門2形 成 設(shè) 計 院資 本 支 出 預(yù) 算 初 稿41是 否 符 合支 出 標(biāo) 準(zhǔn)預(yù) 算 責(zé) 任 單 位3預(yù) 算 審 批 機 構(gòu) 預(yù) 算 管 理 辦 公 室部 門 資 產(chǎn) 購 置 預(yù) 算K 2通 過56結(jié) 束K 3形 成 設(shè) 計 院資 本 支 出 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布審 批提 交不 通 過制 定 資 本 支 出 限 額 標(biāo) 準(zhǔn)開 始K 1 。 2． 流程起點和終點 起點： 預(yù)算管理辦公室制定資本支出限額管理標(biāo)準(zhǔn) 。 終點：預(yù)算管理委員會審議 通過 業(yè)務(wù)成本費用預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 計劃 部 17 協(xié)助部門： 人力資源 部 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點 1 編制預(yù)算年度預(yù)計完成工作量預(yù)算 計劃部 2 預(yù)計 生產(chǎn)員工年初數(shù)量，并交計劃部 人力資源部 3 預(yù)計 生產(chǎn)員工預(yù)計凈增加數(shù)，并交計劃部 人力資源部 關(guān)鍵點 1 4 編制勞產(chǎn)率預(yù)算 計劃部 關(guān)鍵點 2 5 形成 內(nèi)部預(yù)計完成工作量預(yù)算 計劃部 6 預(yù)計 新增員工預(yù)計勞產(chǎn)率 計劃部 關(guān)鍵點 3 7 形成 新增員工預(yù)計完成工作量預(yù)算 計劃部 8 形成外包預(yù)計完成工作量預(yù)算 計劃部 9 編制外單位配合費率預(yù)算 計劃部 10 形成預(yù)算年度外單位配合費預(yù)算 計劃部 11 預(yù)計 以前未付外單位配合費 計劃 部 12 形成外單位配合費總 額預(yù)算 計劃部 13 預(yù)計預(yù)算年度外單位配合費支付比例 計劃部 關(guān)鍵點 4 14 形成設(shè)計院 外單位配合費 預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機構(gòu) 計劃 部 15 預(yù)算審批機構(gòu)審批 預(yù)算審批機構(gòu) 關(guān)鍵點 5 16 形成設(shè)計院 外單位配合費 預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 18 5． 流程圖 2 . 4 外 單 位 配 合 費 預(yù) 算 流 程 圖通 過審 批形 成 設(shè) 計 院外 單 位 配 合 費 預(yù) 算 初 稿人 力 資 源 部 預(yù) 算 審 批 機 構(gòu)形 成 設(shè) 計 院 外 單 位配 合 費 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布計 劃 部2149K 6開 始提 交不 通 過預(yù) 算 年 度預(yù) 計 完 工 工 作 量生 產(chǎn) 員 工 年 初 數(shù) 量勞 產(chǎn) 率 預(yù) 算內(nèi) 部 預(yù) 計完 成 工 作 量生 產(chǎn) 員 工預(yù) 計 凈 增 加 數(shù)新 增 員 工預(yù) 計 勞 產(chǎn) 率新 增 員 工 預(yù) 計完 成 工 作 量外 包 預(yù) 計完 成 工 作 量外 單 位 配 合 費 率預(yù) 算預(yù) 算 年 度外 單 位 配 合 費以 前 未 付外 單 位 配 合 費外 單 位 配 合 費 總 額預(yù) 算 年 度 外 單 位配 合 費 支 付 比 例結(jié) 束56K 2K 3K 1781 011 41 51 61 231 1231 0K 4 （ 五 ） 業(yè)務(wù)成本費用預(yù)算編制流程 1． 適用范圍 本流程適用于業(yè)務(wù)成本費用編制和審批的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 計劃部編制預(yù)算年度預(yù)計完成工作量 預(yù)算。 終點：預(yù)算管理委員會審議 通過 回款預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場部 協(xié)助部門：計劃部 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點 1 編制 未知項目省公司投資額 預(yù)算、取費率預(yù)算、折扣率預(yù)算，形成未知項目市場項目額預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 1 關(guān)鍵點 2 2 編制中標(biāo)率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 3 3 形成未知項目 預(yù)計合同額 預(yù)算 市場部 4 編制預(yù)算年度預(yù)計完成進度預(yù)算 ，并交計劃部 市場部 關(guān)鍵點 4 5 確認(rèn)通過 預(yù)算年度預(yù)計完成進度算 ，并交市場部 計劃部 關(guān)鍵點 5 6 形成預(yù)算年度預(yù)計完成工作量預(yù)算 市場部 7 編制未知項目 完成工作量收入確認(rèn) 率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 6 8 形成設(shè)計院未知項目收入預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機構(gòu) 市場部 9 預(yù)算審批機構(gòu)審批 預(yù)算審批機構(gòu) 關(guān)鍵點 7 10 形成設(shè)計院未知項目收入預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 15 5． 流程圖 2 . 2 未 知 項 目 收 入 編 制 流 程 圖通 過不 通 過提 交提 交不 通 過86形 成 設(shè) 計 院未 知 項 目 收 入 預(yù) 算 初 稿預(yù) 算 年 度 預(yù) 計 完 成 進 度市 場 部3未 知 項 目市 場 總 額1審 批2594形 成 設(shè) 計 院 未 知 項 目收 入 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布1 0省 公 司投 資 額 預(yù) 算預(yù) 算 審 批 機 構(gòu)結(jié) 束計 劃 部開 始K 47未 知 項 目預(yù) 計 合 同 額K 1取 費 率 預(yù) 算折 扣 率 預(yù) 算中 標(biāo) 率 預(yù) 算K 3K 2完 成 工 作 量收 入 確 認(rèn) 率預(yù) 算 年 度 預(yù) 計 完 成 工 作 量 通 過確 認(rèn)K 7K 6K 5 （ 三 ） 回款預(yù)算編制流 程 1． 適用范圍 本流程適用于回款預(yù)算編制 和審批 的過程。 2． 流程起點和終點 起點：市場部 編制 未知項目省公司投資額 預(yù)算 。 終點：預(yù)算管理委員會審議 通過 已知項目收入預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門：預(yù)算管理辦公室
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