全面預算管理流程-資料下載頁
2024-12-18 03:57本頁面
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【正文】 算K 1K 2 （ 四 ） 外單位配合費 預算編制流程 1． 適用范圍 本流程適用于 外單位配合費 編制和審批的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 計劃部編制預算年度預計完成工作量 預算。 終點：預算管理委員會審議 通過 外單位配合費 預算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 計劃 部 17 協(xié)助部門： 人力資源 部 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任部門 關鍵點 1 編制預算年度預計完成工作量預算 計劃部 2 預計 生產(chǎn)員工年初數(shù)量，并交計劃部 人力資源部 3 預計 生產(chǎn)員工預計凈增加數(shù)，并交計劃部 人力資源部 關鍵點 1 4 編制勞產(chǎn)率預算 計劃部 關鍵點 2 5 形成 內部預計完成工作量預算 計劃部 6 預計 新增員工預計勞產(chǎn)率 計劃部 關鍵點 3 7 形成 新增員工預計完成工作量預算 計劃部 8 形成外包預計完成工作量預算 計劃部 9 編制外單位配合費率預算 計劃部 10 形成預算年度外單位配合費預算 計劃部 11 預計 以前未付外單位配合費 計劃 部 12 形成外單位配合費總 額預算 計劃部 13 預計預算年度外單位配合費支付比例 計劃部 關鍵點 4 14 形成設計院 外單位配合費 預算初稿，并提交預算審批機構 計劃 部 15 預算審批機構審批 預算審批機構 關鍵點 5 16 形成設計院 外單位配合費 預算終稿，并正式發(fā)布 預算管理委員會 18 5． 流程圖 2 . 4 外 單 位 配 合 費 預 算 流 程 圖通 過審 批形 成 設 計 院外 單 位 配 合 費 預 算 初 稿人 力 資 源 部 預 算 審 批 機 構形 成 設 計 院 外 單 位配 合 費 預 算 終 稿 并 發(fā) 布計 劃 部2149K 6開 始提 交不 通 過預 算 年 度預 計 完 工 工 作 量生 產(chǎn) 員 工 年 初 數(shù) 量勞 產(chǎn) 率 預 算內 部 預 計完 成 工 作 量生 產(chǎn) 員 工預 計 凈 增 加 數(shù)新 增 員 工預 計 勞 產(chǎn) 率新 增 員 工 預 計完 成 工 作 量外 包 預 計完 成 工 作 量外 單 位 配 合 費 率預 算預 算 年 度外 單 位 配 合 費以 前 未 付外 單 位 配 合 費外 單 位 配 合 費 總 額預 算 年 度 外 單 位配 合 費 支 付 比 例結 束56K 2K 3K 1781 011 41 51 61 231 1231 0K 4 （ 五 ） 業(yè)務成本費用預算編制流程 1． 適用范圍 本流程適用于業(yè)務成本費用編制和審批的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 計劃 部編制 內部預計完成工作量 預算。 終點：預算管理委員會審議 通過 業(yè)務成本費用預算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程 涉及的部門 主推部門：計劃部 協(xié)助部門：人力資源部 19 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任部門 關鍵點 1 編制內部預計完成工作量預算 計劃部 2 編制內部工作量毛利率預算 計劃部 關鍵點 1 3 形成業(yè)務成本費用合計預算 計劃部 4 編制職工薪酬分配預算，并交計劃部 人力資源部 關鍵點 2 5 編制生產(chǎn)人員職工薪酬分配預算 計劃部 關鍵點 3 6 形成直接人工預算 計劃部 7 編制外單位配合費預算 計劃部 8 形成直接費用預算并編制直接費用明細 計劃部 9 根據(jù) 直接費用、 直 接人工、外單位配合費預算，形成設計院業(yè)務成本費用預算初稿，并提交預算審批機 計劃部 10 預算審批機構審批 預算審批機構 關鍵點 4 11 形成設計院業(yè)務成本費用預算終稿，并正式發(fā)布 預算管理委員會 5． 流程圖 2 . 5 業(yè) 務 成 本 費 用 預 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過預 算 審 批 機 構形 成 設 計 院業(yè) 務 成 本 費 用 預 算 初 稿人 力 資 源 部開 始234 56計 劃 部形 成 設 計 院 業(yè) 務 成 本 費 用預 算 終 稿 并 發(fā) 布87審 批內 部 預 計完 成 工 作 量 預 算內 部 工 作 量毛 利 率 預 算業(yè) 務 成 本 費 用 合 計職 工 薪 酬 分 配 預 算生 產(chǎn) 人 員職 工 薪 酬 分 配 預 算直 接 人 工 預 算外 單 位 配 合 費 預 算直 接 費 用 預 算結 束K 1191 01 1K 2 K 3K 4 20 （ 六 ） 資本支出預算編制流程 1． 適用范圍 本流程適用于 資本支出預算 編制和審批的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 預算管理辦公室制定資本支出限額管理標準 。 終點：預算管理委員會審議 通過 資本支出 預算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 歸口管理部門（ 綜合 部 、技術部 、計劃部） 協(xié)助部門： 各預算責任單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任部門 關鍵點 1 預算管理辦公室制定設計院資本支出限額標準 預算管理辦公室 關鍵點 1 2 編制部門 資產(chǎn) 購置 預算，并提交歸口管理部門 預算責任單位 3 歸口管理部門 判斷是否符合支出標準 歸口管理部門 關鍵點 2 4 形成設計院資本支出預算初稿，并提交預算審批機構 歸口管理部門 5 預算審批機構審批 預算審批機構 關鍵點 3 6 形成設計院 資本支出 預算終稿，并正式發(fā)布 預算管理委員會 5． 流程圖 2 . 6 資 本 支 出 預 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過歸 口 管 理 部 門2形 成 設 計 院資 本 支 出 預 算 初 稿41是 否 符 合支 出 標 準預 算 責 任 單 位3預 算 審 批 機 構 預 算 管 理 辦 公 室部 門 資 產(chǎn) 購 置 預 算K 2通 過56結 束K 3形 成 設 計 院資 本 支 出 預 算 終 稿 并 發(fā) 布審 批提 交不 通 過制 定 資 本 支 出 限 額 標 準開 始K 1
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