【正文】 (月初應(yīng)收款＋期未應(yīng)收帳款 ) 1/2 年度目標(biāo) 每年 10次以上 數(shù)據(jù)名稱 相當(dāng)年?duì)I業(yè)收入 期初應(yīng)收款 期未應(yīng)收帳款 目 標(biāo) 值 (次 ) 實(shí) 績(jī) 值 (次 ) 達(dá) 成 率 (%) 數(shù)據(jù)來(lái)源 利潤(rùn)表 利潤(rùn)表 利潤(rùn)表 數(shù)據(jù)背景 扣除退貨及折讓 ,換算成相當(dāng)每年純營(yíng)業(yè)收入 即前月月未 應(yīng)收帳款 即本月月未應(yīng) 收帳款 來(lái)源部門 財(cái)務(wù)課 財(cái)務(wù)課 財(cái)務(wù)課 上月累計(jì) 23506989 2174577 2667350 10 本月 28697986 2667350 2916506 10 本月累計(jì) 52204975 4841927 5583856 10 差異分析及下一步行動(dòng) ,難以及時(shí)辦理付款業(yè)務(wù) ,影響本公司 收款進(jìn)度 . ,擬由每一個(gè)營(yíng)業(yè)小組召集所 屬營(yíng)業(yè)人員研商行動(dòng)方案 ,于 3月 25日前匯整作為行動(dòng)準(zhǔn)據(jù) . 鄭記企管 Page61 2020/9/17 核定 : 審核 : 制表 : 目標(biāo)名稱 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)成長(zhǎng)率 計(jì)算 方法 月營(yíng)業(yè)利潤(rùn)247。③ amp。 ③ 從業(yè)人數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源紀(jì)錄 ① 損益 表 ② 資產(chǎn) 負(fù) 債 表 ① amp。平均應(yīng)收帳款(②期初應(yīng)收帳款＋ ③期末應(yīng)收帳款 ) ① 固定費(fèi)用247。 5銷貨成本 ① 相當(dāng)年銷 貨成本247。 鄭記企管 Page46 2020/9/17 目標(biāo)管理暫行辦法 相關(guān)文件與資料： 鄭記企管 Page47 2020/9/17 項(xiàng) 目 現(xiàn) 在 未 來(lái) 顧 客 產(chǎn) 品 存在目的 經(jīng)營(yíng)范疇 公司使命 組 別 : 鄭記企管 Page48 2020/9/17 組 別 : 內(nèi) 部 優(yōu) 點(diǎn) 缺 點(diǎn) 外 部 機(jī) 會(huì) 威 脅 鄭記企管 Page49 2020/9/17 組 別 : 策 略 主 要 產(chǎn) 競(jìng)爭(zhēng)者 品線 成本 交期 品質(zhì) 彈性 總分 排名 鄭記企管 Page50 2020/9/17 組 別 : 項(xiàng) 目 客 觀 意 見 產(chǎn)品品質(zhì) 服務(wù)支援 彈性作業(yè) 價(jià) 格 行銷活動(dòng) 其 他 鄭記企管 Page51 2020/9/17 組 別 : QTY AMT QTY AMT QTY AMT QTY AMT 2020 2020 2020 2020合計(jì)2020產(chǎn)品線2020 年1202032020利 潤(rùn) 率2單位 :萬(wàn)元 (人民幣 ) 鄭記企管 Page52 2020/9/17 組 別 : 單位 :萬(wàn)元 (人民幣 ) 項(xiàng)目 今年 未來(lái) 3年 1 2 3 FY 2020年 2020 2020 2020 平均 年 成長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)額 成長(zhǎng)率 利 潤(rùn) 生產(chǎn)力 鄭記企管 Page53 2020/9/17 組 別 : □ 研發(fā) □製造 □行銷 □財(cái)務(wù) □管理 策略大項(xiàng) 策略細(xì)節(jié) 鄭記企管 Page54 2020/9/17 組 別 : 專 案 名 稱 專案負(fù) 責(zé)單位 負(fù)責(zé)人 專案目標(biāo) 改善期限 說(shuō)明 鄭記企管 Page55 2020/9/17 組 別 : 產(chǎn)品線名稱 三年後目標(biāo) 營(yíng)業(yè)額 : 占有率 : 產(chǎn)品狀況簡(jiǎn)介 本公司產(chǎn)品特色 基本策略說(shuō)明 競(jìng)爭(zhēng)策略說(shuō)明 鄭記企管 Page56 2020/9/17 項(xiàng)次 一 二 三 四 五 六 目標(biāo) 項(xiàng)目 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次 /年） 品質(zhì)成 本比率 (%) 存貨周轉(zhuǎn)率(次 /年 ) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) (次 /年 ) 損益分歧 點(diǎn)比率 (%) 勞動(dòng)生產(chǎn)力(元／人 ) 計(jì)算 方式 ①相當(dāng)年 營(yíng)業(yè)收入 247。取前三期之實(shí)績(jī)數(shù)值中最好的數(shù)值、中間的數(shù)值與最差的數(shù)值按下式計(jì)算： 本期目標(biāo)值 ＝ 前三期最佳實(shí)績(jī)值 ＋ 前三期中間實(shí)績(jī)值 ＋ 前三期最差實(shí)績(jī)值 鄭記企管 Page45 2020/9/17 目標(biāo)管理暫行辦法 ： 基于 “ 多勞多得 ” 及 “ 以貢獻(xiàn)定分配 ” 之原則，科長(zhǎng)以上干部之年薪將依該部門對(duì)整體效益的貢獻(xiàn)來(lái)決定，并且以量化的績(jī)效數(shù)據(jù)來(lái)衡量貢獻(xiàn)。 總干事應(yīng)就每一目標(biāo)之達(dá)標(biāo)率結(jié)合權(quán)重分配 表計(jì)算各部門之積分，作成 “ 目標(biāo)達(dá)成率匯總表 ” ，以為績(jī)效考核之參據(jù)。各部門亦得根據(jù)管理與考核之需要自行分配所屬各單位與成員之權(quán)重。 各職能部門的目標(biāo)由小組成員分別整理成 “ 目標(biāo)說(shuō)明 書 ” ，并將相應(yīng)的策略以及具體的展開計(jì)劃作成 “ 年度計(jì)劃展開與追蹤表 ” ，于 12月 25日前向小組會(huì)議提報(bào)，經(jīng)審議通過(guò)后，該目標(biāo)即告確定。 公司目標(biāo)及策略由總干事負(fù)責(zé)整理成 “ 公司目標(biāo)說(shuō)明書 ” ，作為各部門目標(biāo)策略擬定之指導(dǎo)原則， 并據(jù)以展開追蹤及考核。 鄭記企管 Page40 2020/9/17 目標(biāo)管理暫行辦法 ： 每年 12月初，由推行小組總干事召集小組成員備妥有關(guān)數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行 策略分析與規(guī)劃 ，訂定來(lái)年公司成長(zhǎng)目標(biāo)與策略，供各職能部門作為制定年度目標(biāo)與計(jì)劃之依據(jù)。 總干事負(fù)責(zé)協(xié)助小組長(zhǎng)就小組工作協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、召集小組成員進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)，并向小組長(zhǎng)報(bào)告 活動(dòng)進(jìn)展?fàn)顩r以及改善之建議等。 鄭記企管 Page39 2020/9/17 目標(biāo)管理暫行辦法 ： 小組由總經(jīng)理?yè)?dān)任小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)管理推行小組。 本辦法適用于本公司各層級(jí)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)之設(shè)定、審核追蹤以及與之相關(guān)的績(jī)效考核等作業(yè)。 交貨批 數(shù) SPC普及率 (﹪ )=已實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)管制特性數(shù) 247。 產(chǎn)品 總數(shù) 漏檢率 (﹪ )= 檢驗(yàn)后出現(xiàn)異?？? 批數(shù) 247。 投入數(shù) 直通率 (﹪ )= 一次合格產(chǎn)品數(shù) 247。 進(jìn)料批數(shù) 進(jìn)料平均周期 (日 )= 進(jìn)料批交貨總?cè)諗?shù) 247。 交貨批數(shù) 供貨商交貨不良率 (﹪ )= 不良件數(shù) 247。 交貨批數(shù) 供貨商超額運(yùn)費(fèi)比率 (﹪ )= 供貨商超額運(yùn)費(fèi)總額 247。 總直接工時(shí) 鄭記企管 Page34 2020/9/17 職能 職掌范圍 相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)例 績(jī)效管理指標(biāo)例 采 購(gòu) 管 理 、 零件 、 機(jī)具 等物品及服務(wù)之洽 商購(gòu)買 處理 務(wù)績(jī)效分析與管理 體質(zhì)之改善與提升 之帳 、 物作業(yè)之 處理 ISO供應(yīng)商評(píng)鑒管制程序 ISO采購(gòu)管理程序 AS請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序 AS供應(yīng)商管理程序 AS委外加工管理程序 AS采購(gòu)價(jià)格管理程序 進(jìn)料成本降低率 (﹪ )= (總加權(quán)歷史價(jià)格 總進(jìn)貨價(jià)格 )247。 (負(fù)荷時(shí)間 停止時(shí)間 ) 人均產(chǎn)能提升率 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 = 如期完成批數(shù) 247。 負(fù)荷時(shí) 間 時(shí)間稼動(dòng)率 (﹪ )=(負(fù)荷時(shí)間 停止時(shí)間 )247。 (PM費(fèi) +CM費(fèi) +BM費(fèi) ) 制程平均異常次數(shù) = 制程異常次數(shù) 247。 總故 障停機(jī)次數(shù) 平均修復(fù)時(shí)間 = 總修復(fù)時(shí)間 247。 關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)數(shù) 故障強(qiáng)度率 (﹪ )= 總故障停機(jī)時(shí)間 247。 開發(fā)總件數(shù) 新開發(fā)產(chǎn)品制程能力提升或不良改善率 鄭記企管 Page32 2020/9/17 職能 職掌范圍 相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)例 績(jī)效管理指標(biāo)例 生 產(chǎn) 技 術(shù) 之規(guī)劃 劃 質(zhì)改善規(guī)劃 率改善規(guī)劃 本改善規(guī)劃 理 、 機(jī) 、 料 、 法 、 量等各環(huán)節(jié)之合 理化 ISO設(shè)備保養(yǎng)程序 ISO工程變更作業(yè)程序 AS設(shè)備管理程序 AS工具管理程序 AS制程 FMEA辦法 AS制程異常處理程序 AS工作分析作業(yè)程序 設(shè)備故障率 (﹪ )= 關(guān)鍵設(shè)備故障次