【正文】 質檢科負責不合格的識別，并跟蹤不合格的處理結果。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 3/3 38 為了控制不合格的發(fā)生及不合格產(chǎn)品的非預期使用或流入市場，給生產(chǎn)和消費者帶來損失，特制訂本辦法。化驗室應有足夠空間以安置本廠產(chǎn)品出廠檢驗所必須具備的檢驗測試設備。 質檢科保留相關比對檢驗記錄。 10 星號檢驗項目 鑒于目前本廠不具備星號檢驗項目的檢驗能力，特委托平頂山市質量技術監(jiān)督局產(chǎn)品質量檢測中心進行檢測。檢驗記錄、檢驗報告由質檢科保存。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品嚴禁出廠銷售。返工產(chǎn)品，質檢科應重新進行檢驗，并予以記錄。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 2/3 37 檢驗合格的產(chǎn)品，質檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證 ，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 檢驗員按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗項目應與食品安全標準及有關規(guī)定的項目保持一致，并做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結合半成品檢驗進行。 9 產(chǎn)品出廠檢驗 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，交質檢部。經(jīng)檢驗合格方可轉序或入庫。 對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工。 對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉入下道工序或入庫。 過程檢驗的依據(jù)是半成品檢驗規(guī)程、工藝流程及作業(yè)指導書等技術文 件規(guī)定。進貨檢驗或驗證記錄由質檢科歸檔保存。本廠已在供方處檢驗或驗證合格的產(chǎn)品。 檢驗或驗證合格的物資，由經(jīng)營 科倉庫保管員辦理入庫手續(xù)或投入生產(chǎn)；檢驗或驗證不合格的物資，一律不得入庫，更不得投入使用，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經(jīng)營 科負責辦理退貨手續(xù)。 質檢科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 36 檢驗或驗證報告。 6 檢驗 規(guī)程 質檢科負責組織編制進貨檢驗規(guī)程、半成品檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準后發(fā)放給質檢部執(zhí)行。 檢驗人員的數(shù)量應能滿足出廠檢驗項目及檢驗任務的要求。 質檢人員嚴格按檢驗管理制度和檢驗規(guī)程進行質量檢驗或驗證，并具有獨立行使的權力。其他人員不得以任何方式干擾 判定結果。 3 職責 質檢科負責編制檢驗規(guī)程。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護管理制度 編 號 PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 成品貯存時應 在成品庫中 分類放置， 擺放按“五距”要求離地存放，最底層離地面高度應大于 20 厘米 ；不得與有害、有毒、有異味或對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品防護 成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 半成品、成品在暫存過程中，不能直接放置于地上 。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 不得穿工作服、鞋進入廁所或離開車間；上廁所后、處理被污染的原料或物品后， 應重新更衣、洗手消毒。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護管理制度 編 號 PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 1/2 34 從業(yè)人員應 保持良好的個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 原（ 輔 ） 料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 4 內容 原（ 輔 ） 料 、 包裝材料防護 運輸 原（ 輔 ） 料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔 ， 輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。 2 范圍 本制度適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)加工有關的部門和環(huán)節(jié)。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。 運輸包裝必須牢固、整潔、防潮 、并符合相關的包裝規(guī)定。 運輸前必須進行食品的質量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 二、食品運輸管理制度 運輸工具應定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無異味。 食品應做 到先進先出，避免貯存時間過長而霉變、生蟲 食品應按“五距”要求離地存放，最底層離地應保持 20 厘米以上。 控制食品貯存?zhèn)}庫的溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 各食品貯存?zhèn)}庫應專 用，并設置能正常使用的防鼠、防蠅、防腐、防霉、通風的設施及措施，不得存放有毒有害物品（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）、包裝材料及個人生活用品。 1做好報表及領導交辦的其它工作。 1搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1做好交接班工作。 成品庫應嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內外衛(wèi)生，做到地面、窗臺清潔，墻壁干凈。檢驗合格時，倉庫根據(jù)檢驗合格證明，繼續(xù)出庫銷售；檢驗不合格時，保管員和質檢員應對本批不合格 產(chǎn)品的數(shù)量進行確認，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員按規(guī)定辦理有關消帳手續(xù)。 不合格產(chǎn)品應及時處理，處理時，經(jīng)營部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質檢部等均應共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 檢驗合格的產(chǎn)品，保管員憑質檢部的檢驗合格證明，辦理產(chǎn)品入庫驗收手續(xù)；檢驗不合格時，質檢員和倉庫保管員應對不合格產(chǎn)品 的數(shù)量進行核對并做好標識，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 入庫的產(chǎn)品碼放時，最底層應離地應保持 20cm 以上的距離，墻距、柱距應留 30cm以上的距離，跺距應留 1 米以上的距離，頂距、燈距應留 50cm 以上的距離，并做好標識，標識應標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。 1原料庫應嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內外衛(wèi)生，做到地面、窗臺清潔，平頂山市耀城豆制品有限公司 15 原料 庫管理制度 編 號 PDSYC152020 版 次 A/0 頁 次 1/1 31 墻壁干凈。 1倉庫要嚴格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。要定期有組織地進行清倉盤庫工作，并對查出的問題進行及時處理。無計劃、無手續(xù)拒絕發(fā)料。 貨物實行先進先出，發(fā)貨堅持核對，超過保質期的原料，禁止出庫使用，違反發(fā)貨原則造成質量安全事故，庫管應負責任。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，不因放得過高而將貨物壓壞。 物資驗收入庫到發(fā)出使用前，倉庫要妥善保管。 原（輔）料應和包裝材料分庫存放，庫內禁止存放私人物品，禁止存放 易燃、易爆、易腐蝕、有毒有害、有異味物品。檢驗合格的，按《 原（輔）料、包裝材料進貨查驗記錄制度 》進行驗收入庫，并如實填寫《進貨臺帳》；檢驗不合格的，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 4 考核 按照《生產(chǎn)過程質量管理制度及考核辦法》執(zhí)行。 生產(chǎn)人員都應實行三定（定人、定機、定件），末經(jīng)培訓合格的新工人不得上崗。 操作 工必須做好生產(chǎn)前的準備工作，認真按工藝規(guī)程操作生產(chǎn)。 凡新設計的產(chǎn)品的工藝裝備，都必須經(jīng)檢驗合格，方能投入使用；對失去精度，不能保證產(chǎn)品質量的工藝裝備，要及時修復，經(jīng)驗合格后才能使用。 平頂山市耀城豆制品有限公司 14 工藝管理制度 編 號 PYDZS142020 版 次 A/0 頁 次 1/2 29 因各種原因需要變更生產(chǎn)工藝時（包括臨時變更），應由車間技術人員或車間主任提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產(chǎn)部，生產(chǎn) 科接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報廠長審批后實施。 質檢部門應對工藝文件的正確執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，當發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時，應及時通知生產(chǎn)科采取糾正與預防措施，并做好記錄。 車間主任、工藝員必須熟悉產(chǎn)品工藝文件，并要求操作工人必須按工藝規(guī)程操作。 生產(chǎn)使用的工藝文件必須清楚、內容完整、正確，凡是無編制、審核和批準人員簽名的工藝文件，均視為無效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產(chǎn)科負責編制工藝技術文件并確保文件的正確、統(tǒng)一、完整性。 3 內容 建立健全工藝管理各級機構和規(guī)章制度。 平頂山市耀城豆制品有限公司 13 關鍵質量控制點管理辦法 編 號 PYDZS132020 版 次 A/0 頁 次 2/2 28 1 目的 為了加強工藝管理，提高工藝水平，確保加工工藝、技術文件的正確和現(xiàn)行有效，制定本工藝管理制度。 生產(chǎn)科及車間負責人及技術人員應加強對關鍵控制點的生產(chǎn)技術指導的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。 凝固成型 1）凝固 9095 度 ； 2）加入凝固劑（石膏 60 克） ； 2） 壓制 成型，冷卻包裝 。 關鍵質量控制點操作人員應經(jīng)過本公司培訓 、考核合格后上崗，且人員應保持相對穩(wěn)定； 復雜操作應編寫作業(yè)指導書；作業(yè)指導書應通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，符合后方能投入使用； 關鍵質量控制點的操作人員應嚴格執(zhí)行工藝紀律，認真按規(guī)定的操作程序進行操作，嚴格按要求的工藝參數(shù)進行控制： 平頂山市耀城豆制品有限公司 13 關鍵質量控制點管理辦法 編 號 PDSYC132020 版 次 A/0 頁 次 1/2 27 大豆驗收 大豆驗收應嚴格按 GB 1352《大豆》執(zhí)行； 清洗、浸泡 1）浸泡池 內注入適量清水，把優(yōu)質大豆浸入水中； 2）冬天浸泡 20～ 24 小時，夏天浸泡 6～ 9 小時，以大豆變肥大、完全浸潤為止； 3）浸泡好的大豆用真空抽豆機抽濾到真空罐內； 4）用清水充分沖洗真空罐內的大豆，直到排出的水變清澈為止； 5）定期清理池內及設備內殘留的污物。 關鍵質量控制點的控制程序 1 ：關鍵設備為浸泡桶，參數(shù)為去雜質。 4 工作程序 關鍵質量控制點設定原則 關鍵質量控制點主要設置在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中難以控制或者容易出現(xiàn)質量問題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應設立關鍵控制點： 1）產(chǎn)品關鍵質量特性或可能導致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； 3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。 生產(chǎn)車間和工 序操作者應嚴格按照質量控制程序或作業(yè)指導書操作，確保關鍵質量控制點得到有效控制。 2 適用范圍 適用于本廠食品生產(chǎn)加工過程中的關鍵質量控制點的控制。 考核結果由質量安全辦公室上報廠長批準后，對各部門實施獎罰。 一般不合格，個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。 嚴重不 合格 ,是指經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟損失的不合格。 當月發(fā)生一次嚴重不合格的部門，扣除部門領導及責任人的質量保證金；當月發(fā)生二次一般不合格的部門，扣除部門領導及責任人的 質量保證金；當月發(fā)生一次一般不合格的部門，不扣除部門領導的質量保證金；當月沒有發(fā)生不合格的部門， 200%返還部 門領導、管理人員及員工的質量保證金。 凡與質量安全管理工作有關的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質量保證金，具體明細見附表。 考核辦法 由質量安全辦公室負責對質量安全管理 工作進行考核，每月考核一次。 檢驗結果。 日常監(jiān)督抽查結果。 定期對 廠區(qū)內環(huán)境、生產(chǎn)場所 和 設 備、設 施 的 清潔衛(wèi)生狀況 進行 自查 ，并填寫《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設備清潔衛(wèi)生檢查記錄》 ； 定期對必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》和《設備清洗、消毒記錄》 ； 6 考核 考核信息來源 客戶投訴。 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過程質量管理制度及考核辦法 編 號 PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 3/5 24 排除異常因素后，應按規(guī)定的操作程序恢復生產(chǎn)。 B、停電、停水、停汽造成的生產(chǎn)中斷，應關閉所有設備，按規(guī)定的操作規(guī)程對各工序、設備進行處理。 所有異常生產(chǎn)中斷，都應由現(xiàn)場工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。 不合格控制 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預防措施； 當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 生產(chǎn)車間、倉庫應 根據(jù)產(chǎn)品