【正文】 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 3/3 38 為了控制不合格的發(fā)生及不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或流入市場，給生產(chǎn)和消費(fèi)者帶來損失，特制訂本辦法?；?yàn)室應(yīng)有足夠空間以安置本廠產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)所必須具備的檢驗(yàn)測試設(shè)備。 質(zhì)檢科保留相關(guān)比對(duì)檢驗(yàn)記錄。 10 星號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目 鑒于目前本廠不具備星號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ匚衅巾斏绞匈|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心進(jìn)行檢測。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢科保存。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠銷售。返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 2/3 37 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證 ，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫、出廠。 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致，并做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。 9 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，交質(zhì)檢部。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。 對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。 過程檢驗(yàn)的依據(jù)是半成品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文 件規(guī)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢科歸檔保存。本廠已在供方處檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由經(jīng)營 科倉庫保管員辦理入庫手續(xù)或投入生產(chǎn)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，一律不得入庫，更不得投入使用，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經(jīng)營 科負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。 質(zhì)檢科按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) PDSYC192020 版 次 A/0 36 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 6 檢驗(yàn) 規(guī)程 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)檢部執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員的數(shù)量應(yīng)能滿足出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)任務(wù)的要求。 質(zhì)檢人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并具有獨(dú)立行使的權(quán)力。其他人員不得以任何方式干擾 判定結(jié)果。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號(hào) PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 成品貯存時(shí)應(yīng) 在成品庫中 分類放置， 擺放按“五距”要求離地存放，最底層離地面高度應(yīng)大于 20 厘米 ；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 半成品、成品在暫存過程中，不能直接放置于地上 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 不得穿工作服、鞋進(jìn)入廁所或離開車間；上廁所后、處理被污染的原料或物品后， 應(yīng)重新更衣、洗手消毒。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號(hào) PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 1/2 34 從業(yè)人員應(yīng) 保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 原（ 輔 ） 料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 4 內(nèi)容 原（ 輔 ） 料 、 包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸 原（ 輔 ） 料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔 ， 輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)工作。 2 范圍 本制度適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)加工有關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮 、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。 運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。 二、食品運(yùn)輸管理制度 運(yùn)輸工具應(yīng)定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無異味。 食品應(yīng)做 到先進(jìn)先出，避免貯存時(shí)間過長而霉變、生蟲 食品應(yīng)按“五距”要求離地存放，最底層離地應(yīng)保持 20 厘米以上。 控制食品貯存?zhèn)}庫的溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 各食品貯存?zhèn)}庫應(yīng)專 用，并設(shè)置能正常使用的防鼠、防蠅、防腐、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，不得存放有毒有害物品（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）、包裝材料及個(gè)人生活用品。 1做好報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 1搞好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1做好交接班工作。 成品庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面、窗臺(tái)清潔，墻壁干凈。檢驗(yàn)合格時(shí)，倉庫根據(jù)檢驗(yàn)合格證明，繼續(xù)出庫銷售；檢驗(yàn)不合格時(shí)，保管員和質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)本批不合格 產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員按規(guī)定辦理有關(guān)消帳手續(xù)。 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)處理，處理時(shí)，經(jīng)營部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部等均應(yīng)共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，保管員憑質(zhì)檢部的檢驗(yàn)合格證明，辦理產(chǎn)品入庫驗(yàn)收手續(xù)；檢驗(yàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員和倉庫保管員應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品 的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并做好標(biāo)識(shí)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 入庫的產(chǎn)品碼放時(shí)，最底層應(yīng)離地應(yīng)保持 20cm 以上的距離，墻距、柱距應(yīng)留 30cm以上的距離，跺距應(yīng)留 1 米以上的距離，頂距、燈距應(yīng)留 50cm 以上的距離，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。 1原料庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面、窗臺(tái)清潔，平頂山市耀城豆制品有限公司 15 原料 庫管理制度 編 號(hào) PDSYC152020 版 次 A/0 頁 次 1/1 31 墻壁干凈。 1倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。要定期有組織地進(jìn)行清倉盤庫工作，并對(duì)查出的問題進(jìn)行及時(shí)處理。無計(jì)劃、無手續(xù)拒絕發(fā)料。 貨物實(shí)行先進(jìn)先出，發(fā)貨堅(jiān)持核對(duì)，超過保質(zhì)期的原料，禁止出庫使用，違反發(fā)貨原則造成質(zhì)量安全事故，庫管應(yīng)負(fù)責(zé)任。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，不因放得過高而將貨物壓壞。 物資驗(yàn)收入庫到發(fā)出使用前，倉庫要妥善保管。 原（輔）料應(yīng)和包裝材料分庫存放，庫內(nèi)禁止存放私人物品，禁止存放 易燃、易爆、易腐蝕、有毒有害、有異味物品。檢驗(yàn)合格的，按《 原（輔）料、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 》進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并如實(shí)填寫《進(jìn)貨臺(tái)帳》；檢驗(yàn)不合格的，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 4 考核 按照《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》執(zhí)行。 生產(chǎn)人員都應(yīng)實(shí)行三定（定人、定機(jī)、定件），末經(jīng)培訓(xùn)合格的新工人不得上崗。 操作 工必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真按工藝規(guī)程操作生產(chǎn)。 凡新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的工藝裝備，都必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方能投入使用；對(duì)失去精度，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝裝備，要及時(shí)修復(fù)，經(jīng)驗(yàn)合格后才能使用。 平頂山市耀城豆制品有限公司 14 工藝管理制度 編 號(hào) PYDZS142020 版 次 A/0 頁 次 1/2 29 因各種原因需要變更生產(chǎn)工藝時(shí)（包括臨時(shí)變更），應(yīng)由車間技術(shù)人員或車間主任提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn) 科接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)廠長審批后實(shí)施。 質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)工藝文件的正確執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)科采取糾正與預(yù)防措施，并做好記錄。 車間主任、工藝員必須熟悉產(chǎn)品工藝文件，并要求操作工人必須按工藝規(guī)程操作。 生產(chǎn)使用的工藝文件必須清楚、內(nèi)容完整、正確，凡是無編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名的工藝文件，均視為無效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件并確保文件的正確、統(tǒng)一、完整性。 3 內(nèi)容 建立健全工藝管理各級(jí)機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度。 平頂山市耀城豆制品有限公司 13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法 編 號(hào) PYDZS132020 版 次 A/0 頁 次 2/2 28 1 目的 為了加強(qiáng)工藝管理，提高工藝水平，確保加工工藝、技術(shù)文件的正確和現(xiàn)行有效，制定本工藝管理制度。 生產(chǎn)科及車間負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 凝固成型 1）凝固 9095 度 ； 2）加入凝固劑（石膏 60 克） ； 2） 壓制 成型，冷卻包裝 。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)過本公司培訓(xùn) 、考核合格后上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定； 復(fù)雜操作應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，符合后方能投入使用； 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，認(rèn)真按規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，嚴(yán)格按要求的工藝參數(shù)進(jìn)行控制： 平頂山市耀城豆制品有限公司 13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法 編 號(hào) PDSYC132020 版 次 A/0 頁 次 1/2 27 大豆驗(yàn)收 大豆驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按 GB 1352《大豆》執(zhí)行； 清洗、浸泡 1）浸泡池 內(nèi)注入適量清水，把優(yōu)質(zhì)大豆浸入水中； 2）冬天浸泡 20～ 24 小時(shí)，夏天浸泡 6～ 9 小時(shí)，以大豆變肥大、完全浸潤為止； 3）浸泡好的大豆用真空抽豆機(jī)抽濾到真空罐內(nèi)； 4）用清水充分沖洗真空罐內(nèi)的大豆，直到排出的水變清澈為止； 5）定期清理池內(nèi)及設(shè)備內(nèi)殘留的污物。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制程序 1 ：關(guān)鍵設(shè)備為浸泡桶，參數(shù)為去雜質(zhì)。 4 工作程序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)定原則 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)主要設(shè)置在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中難以控制或者容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1）產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性或可能導(dǎo)致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； 3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。 生產(chǎn)車間和工 序操作者應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)得到有效控制。 2 適用范圍 適用于本廠食品生產(chǎn)加工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 考核結(jié)果由質(zhì)量安全辦公室上報(bào)廠長批準(zhǔn)后，對(duì)各部門實(shí)施獎(jiǎng)罰。 一般不合格，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 嚴(yán)重不 合格 ,是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格。 當(dāng)月發(fā)生一次嚴(yán)重不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生二次一般不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的 質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生一次一般不合格的部門，不扣除部門領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量保證金；當(dāng)月沒有發(fā)生不合格的部門， 200%返還部 門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及員工的質(zhì)量保證金。 凡與質(zhì)量安全管理工作有關(guān)的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質(zhì)量保證金，具體明細(xì)見附表。 考核辦法 由質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全管理 工作進(jìn)行考核，每月考核一次。 檢驗(yàn)結(jié)果。 日常監(jiān)督抽查結(jié)果。 定期對(duì) 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所 和 設(shè) 備、設(shè) 施 的 清潔衛(wèi)生狀況 進(jìn)行 自查 ，并填寫《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設(shè)備清潔衛(wèi)生檢查記錄》 ； 定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》和《設(shè)備清洗、消毒記錄》 ； 6 考核 考核信息來源 客戶投訴。 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 3/5 24 排除異常因素后，應(yīng)按規(guī)定的操作程序恢復(fù)生產(chǎn)。 B、停電、停水、停汽造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)關(guān)閉所有設(shè)備，按規(guī)定的操作規(guī)程對(duì)各工序、設(shè)備進(jìn)行處理。 所有異常生產(chǎn)中斷，都應(yīng)由現(xiàn)場工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。 不合格控制 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施； 當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品