某醫(yī)藥公司制度檢查考察表全套(按部門)(15頁(yè))-醫(yī)藥保健(參考版)
2024-08-20 09:32本頁(yè)面
【正文】 100 ? 未理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針一次扣20分 ? 對(duì)質(zhì)量方針未進(jìn)行展開(kāi)此分全扣 ? 對(duì)方針目標(biāo)實(shí)施情況無(wú)自查、考核或自查、考核無(wú)記錄一次扣 30分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個(gè)人責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得把生活用品及雜物帶入工作場(chǎng)所； 100 ? 外部環(huán)境不清潔一次扣 5分 ? 個(gè)人責(zé)任區(qū)不清潔一次 扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場(chǎng)所一次扣 5分 質(zhì)量教育培訓(xùn)及考核管理制度 1. 應(yīng)積極參加公司組織的各項(xiàng)相關(guān)培訓(xùn)； 2. 新聘員工應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)； 3. 培訓(xùn)應(yīng)有考核 100 ? 未參加公司組織的各項(xiàng)相關(guān)培訓(xùn)一次扣 10分 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)而上崗一人扣 10分 ? 培訓(xùn)無(wú)考核或考核方法不力一次扣 20分 應(yīng)得分： 實(shí)得分： 。 100 ? 未制定年度培訓(xùn)計(jì)劃此分全扣，未按計(jì)劃組織實(shí)施一次扣 20分 ? 未規(guī)定建立員工培訓(xùn)檔案此分全扣 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)而上崗一人扣 10分 ? 培訓(xùn)無(wú)考核或考核方法不力一次扣 20分 藥品運(yùn)輸 管理制度 1. 藥品的運(yùn)輸應(yīng)采取相應(yīng)的保溫、冷藏、避光等安全措施； 2. 藥品的裝卸應(yīng)符合要求； 3. 藥品的交付應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確 。 100 ? 質(zhì)量工作無(wú)記錄此分全扣 ? 記錄不完整一項(xiàng)扣 10分 ? 記錄或憑證未規(guī)定填寫一項(xiàng)扣 3分 ? 記錄或憑證未按規(guī)定保存一項(xiàng)扣 10分 辦公室質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分表 檢查人 員： 檢查時(shí)間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 存在問(wèn)題 改進(jìn)措施 實(shí)得分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個(gè)人責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得把生活用品及雜物帶入工作場(chǎng)所； 4. 組織直接接觸藥品人員定期體檢； 5. 建立員工健康檔案。 100 ? 質(zhì)量管理人員未按規(guī)定培訓(xùn)及參加繼續(xù)教育一次扣 10分 ? 未配合辦公室制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃此分全扣，未組織實(shí)施一次扣 10分 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)而上崗 一人扣 10分 ? 培訓(xùn)無(wú)考核或考核方法不力一次扣 20分 應(yīng)得分： 實(shí)得分： 辦公室質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分表 檢查人員： 檢查時(shí)間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 存在問(wèn)題 改進(jìn)措施 實(shí)得分 質(zhì)量方針目 標(biāo)管理制度 1. 應(yīng)理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針； 2. 對(duì)質(zhì)量方針應(yīng)進(jìn)行展開(kāi)； 3. 按時(shí)對(duì)方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行自查、考核。 100 ? 該進(jìn)行質(zhì)量查詢的而未進(jìn)行查詢一項(xiàng)扣 10分 ? 查詢的內(nèi)容在一個(gè)月內(nèi)無(wú)答復(fù)而不繼續(xù)查詢的一項(xiàng)扣 5分 ? 對(duì)質(zhì)量查詢結(jié)果無(wú)記錄一項(xiàng)扣 5分 ? 用戶投訴無(wú)記錄一項(xiàng)扣 10分 ? 處理用戶投訴超過(guò)規(guī)定時(shí)限一次扣 5分 ? 處理用戶投訴不 耐心，不遵循處理原則一項(xiàng)扣 5分 ? 對(duì)質(zhì)量投訴涉及的責(zé)任人未進(jìn)行處罰一次扣 10分 ? 對(duì)顧客意見(jiàn)無(wú)改進(jìn)措施，或措施不力，一次扣 10分 質(zhì)管部質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分表 檢查人員： 檢查時(shí)間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 存在問(wèn)題 改進(jìn)措施 實(shí)得分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個(gè)人責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得 把生活用品及雜物帶入工作場(chǎng)所； 4. 直接接觸藥品人員應(yīng)定期體檢。 ，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)、詳細(xì)地做好記錄。 100 ? 不符合內(nèi)容 1的一次扣 5分 ? 核實(shí)、整理不正確、收集、上報(bào)不及時(shí)一次扣 10分 質(zhì)管部質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分表 檢查人員： 檢查時(shí)間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 存在問(wèn)題 改進(jìn)措施 實(shí)得分 質(zhì)量事故 報(bào)告制度 1. 應(yīng)明確質(zhì)量事故的范圍界定； 2. 質(zhì)量事故的報(bào)告與處理時(shí)限應(yīng)符合規(guī)定； 3. 質(zhì)量事故處理應(yīng)遵循“三不放過(guò)”原則； 4. 質(zhì)量事故均應(yīng)建立檔案。 100 ? 未指導(dǎo)在庫(kù)近效期藥品保管、養(yǎng)護(hù)工作一次扣 5分 ? 未監(jiān)督落實(shí)在庫(kù)近效期藥品的催銷上報(bào)工作一次扣 10分 不合格藥 品管理制度 1. 應(yīng)明確不合格藥品的定義及色標(biāo)管理；
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