【正文】 員工由部門經(jīng)理進行考評； 部門經(jīng)理 由總經(jīng)理 進行考評。 總經(jīng)理對考核結(jié)果有最終決定權(quán)。 得分： 10 分□ 5 分□ 0 分□ 備 注 此表為員工崗位工資考核依據(jù)，根據(jù)考核結(jié)果計發(fā)當月崗位工資。 是否嚴格按工作流程單行事，遵守團隊制度。 是否維護團隊的整體利益。 得分： 15 分□ 10 分□ 5分□ 團隊精神 （ 20分） 考評標準 是否服從領(lǐng)導(dǎo)指揮、工作積極認真、和諧進取。 得分： 40 分□ 35分□ 30分□ 25分□ 20 分□ 10 分□ 本職工作數(shù)量 （ 20分） 考評標準 單位時間內(nèi)完成的工作總量：超負荷、滿負荷、不飽和。 責任行為到位率，是否有責任事故發(fā)生或受到客戶投訴。 門衛(wèi)人員每日應(yīng)對廠內(nèi)公共區(qū)域及 衛(wèi)生間進行清潔 。 除上下班時間外（早上 8： 45— 9： 15；下午 17： 45— 18： 15），其于時間應(yīng)保持廠門關(guān)閉。 不得允許外人在廠內(nèi)留宿，特殊情況須報 工程部經(jīng)理 批準 。 嚴格執(zhí)行會客制度，對因私來訪人員須問明來訪事由、與被訪人關(guān)系，并安排在公司指定處會面；對因公來訪人員須問明來訪事由、并通報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，同意后在門衛(wèi)人員陪同下前往相關(guān)部門。 以上制度已知曉并嚴格執(zhí)行 員工簽字： 十二、 廠區(qū) 門衛(wèi)制度 門衛(wèi)執(zhí)班人員應(yīng)嚴格履行職責 ,堅守崗位，全力維護公司利益不受侵害。因公司業(yè)務(wù)原因被公司辭退的員工將 退還保證金。 十一、 工人質(zhì)量保證金制度 為保證工程質(zhì)量，強化質(zhì)量意識， 工程 部經(jīng)理 須提前交 3000 元 ，工程組長 1000 元 質(zhì)量保證金，按簽訂合同期限退還。 十四、備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途、期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷 ；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。 十三、公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款。 因私借用公司車輛，須經(jīng) 總經(jīng)理 同意，產(chǎn)生的一切費用及不良后果由借用者承擔 ； 無證駕駛或未經(jīng)批準動用公司車輛，對相關(guān)責任人予以 100 元 /次罰款，造成的一切后果有當事人自行承擔 ； 非業(yè)務(wù)部門員工無通訊補助，董事長和總經(jīng)理通訊補助為 500 元 /月， 副總經(jīng)理 通訊補助為 200 元 /月 ，部門經(jīng)理通訊補助為 150 元 /月， 業(yè)務(wù)人員 通訊補助為 100 元 /月； 因公司業(yè)務(wù)的特殊性，員工移動電話必須每日 24 小時開機，若因關(guān)、停機造成聯(lián)絡(luò)不暢，每次罰款 20 元，并承擔連帶責任（月度考評扣 5 分 /次） ； 因工作需要，出現(xiàn)的電話漫游費，必須由當事人出具當月電話清單，經(jīng) 總經(jīng)理 審核批準后，方可另行報銷。 十二、車輛及移 動電話的費用報銷： 因公使用公司車輛，須提前填寫派車單，并準確反映用車事由及里程，產(chǎn)生油費和過路費據(jù)實報銷。 十、出差人員必須于返回后五個工作日內(nèi)報銷差旅費，未按規(guī)定時間報銷的人員，財務(wù)部門應(yīng) 于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。 八、業(yè)務(wù) 費用由領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 （ 8） 出差人員每日必須填寫出差日報表并向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告，出差返回后，應(yīng)有書面報告交公司。 a、 單獨出差者 ：省內(nèi) 以 50 元 /人 /天報銷出差補助 ，部門經(jīng)理為 80 元 /天； 省外以 80 元 /人 /天報銷出差補助，部門經(jīng)理為 120 元 /天； （以上均含住宿費、交通費、伙食補貼） b、 兩人或兩人以上出差：省內(nèi) 以 40 元 /人 /天 報銷出差補助 ，省外 70 元 /人 /天。 員工出差分為： A、當日出差：出差當日可往返者，公司不予以報銷出差補助；只報銷交通費用； B、遠途出差：出差必須在外住宿者； （ 1） 出差員工的交通工具除可用公司車輛外，可乘座火車硬席（管理人員臥鋪）、汽車和順道的輪船，市內(nèi)交通費則以使用公共交通工具（公共汽車、地鐵、專線車、小客車等）為原則。 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。 四、財務(wù)人員有權(quán)對報銷的任何發(fā)票或票據(jù)提出疑問，經(jīng)辦人、批示人及簽字 人 都有義務(wù)向財務(wù)人員給出合理的解釋。 二、工作人員借款出差或購固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品需由 總 經(jīng)理批示，一般借款時間不得超過一個月，財務(wù)人員不得私自借款。 十二、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存十五年。嚴禁 空白支票在使用前先蓋上印章。 九、一切現(xiàn)金往來必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。 七、銀行印鑒的使用實行分管并用制，財務(wù)章由出納保管，私章由本人保管，不準由一個人統(tǒng)一使用，印鑒保管人臨時出差時，由其委托他人代管。 五、財會人員在辦理會計事務(wù)中必須堅持原則，照 章辦事，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。 算賬、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報帳。 三、公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)規(guī)定辦理會計事務(wù)。 一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上、嚴格實行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費 和不必要的開支，降低消耗，增加積累。 c、員工獎懲記錄。 ③、年度考核評估標準依據(jù)以下三方面： a、個人年度總結(jié)，被考核者預(yù)先提交 個人年度工作總結(jié)書 。 月度績效考核表（見附表 1）、 績效考核評價標準及崗位工資發(fā)放額度 分 值 評價標準 對應(yīng)崗位工資 發(fā)放率 (%) 90分－ 100 分 卓著，表現(xiàn)突出，有特殊貢獻 120 80分－ 90 分 良好，明顯超出崗位要 求 100 70分－ 80 分 一般，基本滿足崗位要求 80 60分－ 70 分 較差，與崗位要求有差距 50 60 分以下 差，不能達到崗位描述要求 不予支付崗位工資 效益工資發(fā)放額度： 1）業(yè)務(wù)部門效益工資按當月任務(wù)額的完成百分比發(fā)放； 2）其他部門員工按公司效益額的百分比發(fā)放 績效考核辦法 ①、個人崗位描述由公司提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況不斷修正，修正條款附在員工述職 總經(jīng)理審核 財務(wù)部執(zhí)行 行政部考核 原文件后，雙方簽字后存檔備案。 月度績效考核時間為：每月月末的星期五下午或晚上 (例會 ) 年度績效考核時間為：根據(jù)具體情況確定。 員工簽字： 八 、績效考核制度 考核目的 績效考核工作的目的是通過對員工的工作績效進行客觀公正的評價，為崗位工資 和效益工資 的發(fā)放薪資調(diào)整、晉升 、崗位調(diào)動、培訓(xùn)等人事決策提供依據(jù)。 k、借造、變造、盜用公司印信，嚴重損害公司權(quán)益者。 h、未經(jīng)許可兼任其它公司職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者。 f、在執(zhí)行公務(wù)和對外交往中索賄、受賄，數(shù)額較大者。 d、濫用職權(quán)，恣意揮霍公款，造成較大經(jīng)濟損失者。 b、違反公司有關(guān)規(guī)定私自承接業(yè)務(wù)或擅自外包業(yè) 務(wù)者。 1 車間吸煙必須到公司指定的吸煙區(qū)；違者罰款 10 元 /次； 1 員工有下列情形的，視情節(jié)予以辭退或開除，并罰款 1000 元。 七、 獎 罰 制 度 一、目的 為了加強和完善本公司的管理工作，充分調(diào)動員工的積極性，挖掘智慧潛力，規(guī)范員工行為，促進公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，完成各項制作任務(wù)，確保公司與客戶的利益，特制定本制度。 工作團隊內(nèi)部獎勵提成管理辦法： 工作團隊內(nèi)獎勵提成方案由 項目負責人 根據(jù)每位組員在每一單業(yè)務(wù)實際運行中的貢獻大小及年終績效考核分值制定，報總經(jīng)理審批通過， 交財務(wù)部執(zhí)行。） 憑出庫 單繳納貨款； A、客戶直接提貨，憑出庫單交清貨款； B、需公司送貨客戶； a、需客戶付清貨款，再由司機統(tǒng)一發(fā)貨；（注明：送貨地址、公司名稱、聯(lián)系人及電話等） b、 未收到貨款先發(fā)貨者，由招商專員確認和招商經(jīng)理擔保貨款回收具體時間；（注明：送貨地址、公司名稱、聯(lián)系人及電話等） 憑繳款單或擔保簽字發(fā)貨； （若有小號保護品種由庫管登記報開 票 人員備案 財務(wù)具體落實 ） 開票 流程 ： 確認客戶信息 ； A、客戶開票資料有無變更，所有資料是否完整； B、客戶開票單據(jù)是否 完整； C、 客戶有無欠款信息； 開具發(fā)票； A、客戶信息及開票單據(jù)完整無欠款信息可直接開票； B、 客