【正文】 （ 2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 分析 據(jù)調(diào)查國(guó)內(nèi)目前已有部分資金實(shí)力較雄厚的企業(yè)也在涉足 DNA（基因）芯片 的研究、實(shí)驗(yàn)，這些企業(yè)將來全是本公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只有本公司不斷地提高和發(fā)展，就會(huì)立于不敗之地。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）盈虧平衡分析 整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期中，每年用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)正常納稅年份的盈虧平衡點(diǎn)為 % 第一年的盈虧平衡點(diǎn)為 %（相對(duì)第一年 50%的生產(chǎn)負(fù)荷）。目前， DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒有真正形成市場(chǎng)，因此最大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在于能否將市場(chǎng)開拓出來，讓人們認(rèn)識(shí)到 DNA（基因）（基因）芯片的價(jià)值。只要抓住目前 的有利時(shí)機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來的風(fēng)險(xiǎn)。雖然國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計(jì)很快會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場(chǎng)。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷售經(jīng)驗(yàn)，銷售方式，以“大市場(chǎng)，大流通”為目標(biāo)，建立市場(chǎng)新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營(yíng)銷新形象； 建立銷售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場(chǎng)調(diào)研體系； 明確銷售對(duì)策，以終端客戶為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。 促銷政策采取下列三種方式： （ 1）組織專家，深入臨床一線，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識(shí)； （ 2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。 市場(chǎng)組合政策 首批進(jìn)入市場(chǎng)的是肝炎診斷基因芯 片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場(chǎng)。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測(cè)中心”，計(jì)劃每年擴(kuò)大 100%的銷售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo) 按國(guó)家計(jì)生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國(guó)十個(gè)人口大省：山東、河南、重慶、云南 、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立 10 個(gè)“基因芯片檢測(cè)中心”。 五、目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 首期計(jì)劃建立 10 條基因芯片生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 600 萬(wàn)片基因芯片，按 33%的量預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。 （ 3）基因芯片對(duì)廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個(gè)全新的概念，這勢(shì)必加大了廣告宣 傳的難度，增加了推廣知識(shí)的費(fèi)用。 威脅分析 （ 1）國(guó)家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 （ 2）國(guó)家科教興國(guó)戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對(duì)人類進(jìn)程的影響，得到各級(jí)政府的充 分認(rèn)識(shí)，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來幾年，將會(huì)出現(xiàn)若干個(gè)以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來?yè)屨紘?guó)內(nèi)各個(gè)學(xué)科市場(chǎng)領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時(shí)間，提高了工作效率。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn) 在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免 PCR 試劑造成較多假陽(yáng)性反應(yīng)；多基因檢測(cè)。 二、產(chǎn)品情況 強(qiáng)生 基因芯片，是我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國(guó)內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯而易見。肝炎患者每年在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見附表 1） 附表 1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級(jí) 醫(yī) 院 二 級(jí) 醫(yī) 院 一 級(jí) 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個(gè)人診所、衛(wèi)生院、門診部） 3 就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級(jí)醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。它將會(huì)給與其相關(guān)的專業(yè)、學(xué)科帶來突飛猛進(jìn)的飛躍。這一技術(shù)雖尚處于它的成長(zhǎng)初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來，肝 炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成。這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。 備注： 本項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)報(bào) 告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則，但盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行決策時(shí)不應(yīng)過分依賴該項(xiàng)資料。 所得稅：根據(jù)稅法規(guī)定企業(yè)成立后將申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，享受國(guó)家免稅政策。 （ 5）其他：預(yù)計(jì)每年 萬(wàn)元。 （ 3）無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)原值 2200 萬(wàn)元，按 10 年攤銷，年攤銷 220萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 （ 1）管理人員工資及附加：預(yù)計(jì)管理人員 30 人，月工資及附加 3208 元，計(jì) 萬(wàn)元。 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金計(jì)附加 根據(jù)擬上項(xiàng)目每年的銷售收入與原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力的差額，按17%預(yù)計(jì)應(yīng)交增值稅，以此為基數(shù)，按 7%預(yù)計(jì)城建稅，按 3%預(yù)計(jì)教育費(fèi)附加。 （ 6）修理費(fèi)和機(jī)物料消耗：預(yù)計(jì)每年 103 萬(wàn)元。 （ 4）生產(chǎn)工人工資及附加：預(yù)計(jì)生產(chǎn)工人 82 人，月工資及附加 元，計(jì) 萬(wàn)元。 （ 2）輔助材料：基因芯片每片耗用輔助材料 元。 銷售折扣與折讓 按銷售 收入的 15%計(jì)算折扣與折讓，作為經(jīng)銷商的銷售費(fèi)用。 二、盈利預(yù)測(cè)編制說明 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及對(duì)目前市場(chǎng)情況的分析和預(yù)測(cè)，第一年產(chǎn)銷量為200 萬(wàn)片，設(shè)備利用率為 33%；第二年產(chǎn)銷量為 400 萬(wàn)片，設(shè)備利用率為 66%；第三年產(chǎn)銷量為 600 萬(wàn)片，設(shè)備利用率為 100%。另外，眾所周知，肝炎在我國(guó)人群中的感染率極高。據(jù)我們市場(chǎng)調(diào)研得出數(shù)據(jù)，投入市場(chǎng)后，第一年按市場(chǎng)需求量的 10％計(jì)算，即 200 萬(wàn)片左右（主要在大城市），每片市場(chǎng)銷售價(jià) 100 元，按 68 元出廠價(jià)計(jì)算（其余 32 元為銷售費(fèi)用、中間商利潤(rùn)），銷售收人為 億元，每片 10 元毛利，則毛利總額為 2020 萬(wàn)元。 生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片主要用于乙型肝炎、丙型肝炎、愛滋病病毒和懷孕、排卵預(yù)測(cè)以及細(xì)菌的檢測(cè)。生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外原材料及 強(qiáng)生 科技前一時(shí)期試制的情況，芯片的生產(chǎn)成本約為每片 20元（人民幣），一臺(tái)傳感器的生產(chǎn)費(fèi)用不到 10 元。最大的特點(diǎn)是便攜式、低花費(fèi)、敏感、定量、快捷、 并且操作方便。資金不足部分 2800 萬(wàn)元由新公司從銀行貸款解決。 第六部分 籌集資金的投向 一、資金投向 ： 此次設(shè)立股份公司預(yù)計(jì)籌集資金 4000 萬(wàn)元。除陜西 強(qiáng)生 科技股份有限公司以技術(shù)評(píng)估作價(jià)入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按 1:1 比例認(rèn)購(gòu)。 三、無形資產(chǎn)評(píng)估情況 2020 年 4 月由具有證券從業(yè)資格的 西安正衡評(píng)估公司以西正衡評(píng)報(bào)字[2020]090 號(hào)文評(píng)估陜西 強(qiáng)生 科技股份有限公司以 強(qiáng)生 DNA（基因）芯片及其制造技術(shù)評(píng)估值為 1511 萬(wàn)元作價(jià) 1200 萬(wàn)元投入新組建的股份公司，占股份公司總股本 20%。 總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，依照股份公司章程和董事會(huì)授權(quán)全面負(fù)責(zé)股份公司日常工作，實(shí)行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激 勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。 監(jiān)事會(huì)：其成員由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。是股份公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)為法定代表人，主持董事會(huì)日常工作。 股東大會(huì)：由全體股東組成， 是股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東及關(guān)聯(lián)方持股最高不超過股份公司總股本的 20%。 第五 部分 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和股份結(jié)構(gòu) 一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 陜西 強(qiáng)生 生物芯片股份公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖： 陜西 強(qiáng)生 生物芯片股份有限公司將根據(jù)《公司法》建立起科學(xué)合理符合現(xiàn)代企業(yè)制度目標(biāo)的法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)體系，各司其職，各負(fù)其責(zé)。 四、戰(zhàn)略措施 1 加大 Ramp。不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，進(jìn)一步 增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。以達(dá)到國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格占領(lǐng)現(xiàn)有市場(chǎng)和拓展新應(yīng)用市場(chǎng)。 三、經(jīng) 營(yíng)方針和宗旨 生產(chǎn)和銷售公司自主開發(fā)、獲得生產(chǎn)許可的、具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的生物技術(shù)產(chǎn)品。一年內(nèi)，建立符合 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生物芯片生產(chǎn)企業(yè)，建立完善的管理體系，強(qiáng)有力的產(chǎn)品研制開發(fā)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)代化的生物產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以及有效的營(yíng)銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。陜西 強(qiáng)生 生物芯片股份公司成立后，公司將加大 R＆ D 投入力度，以生物技術(shù)為中心，著重投資基因芯片研究、重組基因工程藥物研究、人類疾病相關(guān)基因 的功能研究與藥用基因的篩選，開發(fā)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，爭(zhēng)取每年有 12 個(gè)新產(chǎn)品上市。以生物技術(shù)為中心、生物制藥為根本、基礎(chǔ)研究為后盾，逐步發(fā)展壯大，為人類的健康事業(yè)做出貢獻(xiàn)。因此， 強(qiáng)生 公司在制定公司發(fā)展策略和戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，充分考慮了該行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，使企業(yè)的發(fā)展設(shè)想具有 前瞻性及可持續(xù)發(fā)展性。 主要在研項(xiàng)目一覽表 項(xiàng) 目 名 稱 用 途 自主或 合作開發(fā) 進(jìn)展情況 遺傳病檢測(cè)系列 DNA（基因）芯片 遺傳病檢測(cè)，可用于遺傳病的篩查、產(chǎn)前診斷、遺傳病的臨床研究等 自主開發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人血管生長(zhǎng)素 促進(jìn)血管生長(zhǎng)，可用于治療燒傷、抗皮膚衰老、化妝品 自主開發(fā) 臨床 實(shí)驗(yàn) 重組人骨形成蛋白 促進(jìn)骨生長(zhǎng)，可用于治療 骨折、骨缺損和骨不連 合作開發(fā) 中試 階段 大規(guī)模疾病相關(guān)基因 的功能研究 建立具有商業(yè)和科學(xué)價(jià)值的疾病相關(guān)基因功能關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù) 合作開發(fā) 啟動(dòng) 階段 第四部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 一、公司發(fā)展目標(biāo) 作為一家高科技企業(yè)，不僅要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，更要考慮企業(yè)發(fā)展的前瞻性。 強(qiáng)生 公司主要合作單位 主要合作對(duì)象 合作項(xiàng)目 復(fù)旦大學(xué) 基因芯片點(diǎn)樣儀的研究 人類新基因的克隆與篩選 第四軍醫(yī)大學(xué) 骨形成蛋白產(chǎn)品的研究與開發(fā) 基因芯片的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與臨床應(yīng)用研究 國(guó)家計(jì)劃生育委員會(huì) 基因芯片技術(shù)引入“出生缺陷干預(yù)工程” 國(guó)家人類基因組北方研究中心 大規(guī)模疾病相關(guān)基因的功能研究 五、 強(qiáng)生 公司主要在研項(xiàng)目 公司在基因芯片方面已成功開發(fā) 出肝炎診斷基因芯片，但是作為高技術(shù)企業(yè)，公司并沒有滿足所取得的成績(jī)，繼續(xù)加大力度開發(fā)新的生物技術(shù)產(chǎn)品。不但與復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立了固定的合作關(guān)系，而且還廣泛與國(guó)內(nèi)外其他科研院所合作，如國(guó)家人類基因組北方研究中心、國(guó)家計(jì)劃生育 委員會(huì)、美國(guó) Affymetrix 公司、美國(guó)光學(xué)儀器公司等。 1對(duì)外技術(shù)交流與合作 強(qiáng)生 公司是科技合作示范企業(yè)，獲得這一稱號(hào)與企業(yè)的合作意識(shí)是分不開的。公司將思維敏捷、刻苦鉆研、勇于創(chuàng)新的員工安排來做實(shí)驗(yàn)室和中試工作；社交能力 強(qiáng)、思想開闊、語(yǔ)言豐富的員工安排來做科研管理和對(duì)外社交方面的工作；對(duì)人才的使用，用其長(zhǎng)、辟其短，不拘一格，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。 合理使用人才 公司在研發(fā)人員的使用上遵循效益至上、量才用人、揚(yáng)長(zhǎng)辟短和鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)等原則。這種形式取得了良好的效果。在培訓(xùn)形式上，根據(jù)員工的群體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工作需要，實(shí)行有計(jì)劃培養(yǎng)和根據(jù)工作需要定向培養(yǎng)相結(jié)合