【正文】 ○品保部：負責(zé)工裝的驗收、維修效果的驗證。過程相關(guān)職責(zé)○ 管理部（倉庫）：負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出管理。負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認；過程資源： 原材料、機器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測工具?！鸶鞑块T:負責(zé)物料采購申請的提交。包括：☆ 供方選擇和評價； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； ☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； ☆ 采購信息： ☆ 采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價； b)接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣； c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍耍籨)對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b) 顧客中斷，包括市場退貨；c) 交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者：●品保部：負責(zé)采購過程的歸口管理，負責(zé)供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)視?！?控制計劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析；☆ 樣件； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書；☆ 初始過程研究； ☆ 批準接收準則（PPAP）；☆ 提供適當信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù)；☆ 適當時，防錯活動的結(jié)果； ☆ 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 ☆ 產(chǎn)品接收準則； ☆ 過程開發(fā)目標（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn)有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊性清單；☆ 技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原則。過程相關(guān)職責(zé)：○ 市場部：負責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃負責(zé)對可行性評審報告進行評審。包括：☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認證要求等）。 ☆文件管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、技術(shù)部、品保部、市場部、財務(wù)部（行政）、項目等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：●品質(zhì)體系：負責(zé)文件和記錄的歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；○各部門：負責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： ★ 舊版文件回收率 相關(guān)文件：《文件化信息控制程序》 《工程規(guī)范變更管理及控制程序》 8. 運行 運行策劃和控制 ，并按此進行了實施控制。應(yīng)保留每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。 ☆ 技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； ☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★見附件3；相關(guān)文件：《人力資源管理程序》 溝通 公司管理層對質(zhì)量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。 相關(guān)文件：《知識管理辦法》 S31人力資源管理（；；；；；）輸入信息： ☆ 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識別； ☆ 經(jīng)營計劃； ☆ 績效管理制度； ☆ 崗位描述； ☆ 社會保障政策；☆ 績效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、企業(yè)文化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求；☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果；☆ 公司短期、中長期經(jīng)營計劃； ☆ 顧客抱怨；☆ 公司崗位技能標準及員工技能評定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋； ☆ 年度人力資源需求計劃； ☆ 員工調(diào)配； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵實施： ☆ 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評估報告；S31能力（特定崗位人員）本過程定義了特定崗位（質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核，產(chǎn)品審核員和二方審核員）需求確定，能力確定、需求確定：a）了解汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險的思維； b）了解適用的顧客特定要求； c）了解ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求和適用的核心工具要求及如何計劃審核，實施審核、報告審核以及關(guān)閉項發(fā)現(xiàn)d）制造審核員是具有技術(shù)知識，包括過程風(fēng)險分析（例如PFMEA）和控制計劃能證實對于待審核相關(guān)制造過程。當給定的設(shè)備、校準服務(wù) 無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，過程所有者：● 品保部：負責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理，負責(zé)建立并實施計量管理體系。實驗室符合以下技術(shù)要求；a)實驗室程序的充分性；b)實驗室人員的資格；c)產(chǎn)品試驗；d)根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務(wù)的能力；e)有關(guān)記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不強制。必須對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎万炞C結(jié)果的記錄必須予以保持。過程描述：本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準驗證記錄，用以提供符合內(nèi)部要求，法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測量和試驗設(shè)備，運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分析（MSA）、實驗室要求、外委計量的管理要求。 運行環(huán)境的補充 公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。制定相關(guān)反應(yīng)計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關(guān)職責(zé)：○各部門：負責(zé)配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關(guān)文件： 《管理職責(zé)管理程序》 M2 策劃(；；；；；； ；；；)輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境； ☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn)?！罘煞ㄒ?guī)和其他要求。過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 見附件C相關(guān)文件： 《產(chǎn)品安全管理程序》 外包過程 公司的外包過程為模具的的加工外發(fā)、測量儀器的校準、產(chǎn)品測試的外包。輸出信息：☆產(chǎn)品安全法律法規(guī) ☆產(chǎn)品安全的相關(guān)特性 ☆產(chǎn)品及制造時安全相關(guān)特性的識別和控制☆控制計劃和過程FMEA的特殊批準； ☆反應(yīng)計劃； ☆向顧客通知a) 項中的要求；☆包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，以及顧客通知；☆組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；☆產(chǎn)品或過程的更改在實施之前獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品的潛在影響進行評價☆整個供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源☆整個供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性☆為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗教訓(xùn)。 產(chǎn)品和過程的符合性 公司通過相關(guān)過程管理及標準化保證產(chǎn)品和過程的一致性，外包和服務(wù)的一致性，詳見（）法律法規(guī)要求，以符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。C1：顧客的要求和確定 C2：過程設(shè)計與開發(fā)C3：產(chǎn)品制造 C4：產(chǎn)品交付 C5：顧客反饋處理C、支持過程SP提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標的過程。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。b)確定過程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過程相互關(guān)系）。本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司對客戶、公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體等的需求和期望進行監(jiān)視，對客戶由市場部進行，對公司員工、社區(qū)、政府機構(gòu)、社會團體由總經(jīng)理與管理部進行監(jiān)視，每年的的管理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進行評審并做相關(guān)的改進。ISO90002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語ISO90012015質(zhì)量管理體系要求IATF16949：2016汽車質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求本手冊的術(shù)語和定義采用ISO90002015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及IATF16949：2016《質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 基于事實的決策方法；216。 領(lǐng)導(dǎo)作用；216。適時訂定各階段質(zhì)量目標并實施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。為達成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求，本手冊即是詳述此一保證制度之綱要。并負有以下責(zé)任：①積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。文件類別 XXXXXXX文件編號MDCJQMS01手冊版 別A/0文件名稱：質(zhì)量手冊頁 碼48 of 46 XXXX科技有限公司質(zhì)量手冊 （依據(jù)IATF16949：2016） 編號：MDCJQMS01控制狀態(tài)：__________ 分 發(fā) 號：_______編 制：________日 期:________審 核：________日 期：_______ 批 準：________日 期：_______2016年4月28日發(fā)布