【正文】 ○ 各部門 :負(fù)責(zé)物料采購申請(qǐng)的提交。包括： ☆ 供方選擇和評(píng)價(jià)； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 29 of 44 ☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； ☆ 采購信息： ☆ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)； b)接收檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣 ； c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場進(jìn)行評(píng)估 或?qū)徍耍? d)對(duì)于無法檢測的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)； e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告； f)顧客同意的其它方法 ； ☆供方監(jiān)測，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績的監(jiān)視； a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b) 顧客中斷，包括市場退貨； c) 交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)； d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知 ； 過程所有者： ● 品質(zhì)部： 負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視。 ☆ 控制計(jì)劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析； ☆ 樣件； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書； ☆ 初始過程研究； ☆ 批準(zhǔn)接 收準(zhǔn)則（ PPAP）； 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 28 of 44 ☆ 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù)； ☆ 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； ☆ 產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 ☆ 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ☆ 過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn)有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊性清單； ☆ 技術(shù) /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原則 。 包括： ☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等）。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加 的新資源 信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計(jì) 劃負(fù)責(zé)對(duì)可 行性評(píng)審報(bào)告 進(jìn)行評(píng)審。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 研發(fā)部 、品質(zhì)部 ： 參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的 評(píng)審。 ☆文件、記錄管理過程范圍包括： 生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、 PMC部、銷售部、采購部、行政部、項(xiàng)目等 質(zhì)量管理體系文件管理性文件； 過程所有者： ●品質(zhì)體系：負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理； 過程相關(guān)職責(zé)： ○工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理； ○各部門：負(fù)責(zé)本部門 三、四級(jí)文件的編寫， 使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理； 過程資 源： 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類； 過程績效指標(biāo)： ★ 舊版 文件 回收率 相關(guān)文件： 《文件 與資料 管理程序》 RPQPM08 《記錄管理程序》 RPQPM09 8. 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 公司管理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進(jìn)行策劃見 ，并按此進(jìn)行了實(shí)施控制，外包的過程按 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 25 of 44 要求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。 相關(guān)文件： 《監(jiān)視和測量資源管理程序》 RPQPM05 《 MSA量測系統(tǒng)分析管制程序》 RPQPM06 組織知識(shí) 公司管理者提供公司產(chǎn)品和過程所需的知識(shí)，可通過公司內(nèi)部文件積累，以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，參加外部研討會(huì)，交流會(huì)，外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足 ISO/IMC27025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。 確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 S2 監(jiān)視和測量 資源 管理 （ ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 計(jì)量法規(guī)； ☆ 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 監(jiān)視和測量裝置清單； ☆ 產(chǎn)品和過程要求 輸出信息： ☆ 適宜的監(jiān)視和測量裝置； ☆ 監(jiān)視和測量裝置檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃； ☆ 監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析（ MSA）計(jì)劃和報(bào)告； ☆ 實(shí)驗(yàn)室要求； ☆ 監(jiān)視和測量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果； ☆ 監(jiān)視和測量裝置檢定 、校準(zhǔn) 記錄； ☆ 監(jiān)視和測量裝置分類表。 ○ 工程 部 ： 參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施 。 過程資源： 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類； 過程績效指標(biāo)： 無 相關(guān)文件： 《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》 RPQPM02 《緊急應(yīng)變計(jì)劃》 RPQPM03 資源 總則： 公司管理層為滿足以下要求提 供所需資源： a) 建立、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度； 公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。 ☆法律法規(guī)和其他要求 。 輸出信息 ： ☆ 員工行為規(guī)范 ； ☆ 顧客滿意 ☆ 道德提升方針； ☆ 過程績效 ☆ 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 ； ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 組織架構(gòu)及各部 門職責(zé)權(quán)限 ☆ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 ☆ 質(zhì)量體系所需資源 過程描述： 本過程定義了 總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。其控制程序和方法見 . 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。 f)實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。公司通過對(duì)以下 SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。 通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益 的過程。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施 IATF16949:2020 的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而 成，包括： a)本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義； b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； c)以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述； 認(rèn)證范圍； 本手冊適用于東莞市睿派塑膠科技有限公司 的汽車座椅用塑膠件的生產(chǎn)和服務(wù)。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 適時(shí)訂定各階段質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施之，定期予以檢討修正，以確保質(zhì)量政策被有效執(zhí)行。 為達(dá)成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造 之產(chǎn)品符合 相關(guān)之要求，本手冊即是詳述此一保證制度之綱要。并負(fù)有以下責(zé)任： ①積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力； ②以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； ③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； ④本公司 鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 1 of 44 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 識(shí)別的過程 頁碼 封面 0 目錄 17 前言 8 頒布令 9 質(zhì)量方針 10 企業(yè)概況 11 1. 管理原則 11 2. 范圍與應(yīng)用 12 3. 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 1213 4. 組織環(huán)境 14 了解組織及環(huán)境 14 了解相關(guān)方的需求和期望 14 了解相關(guān)方的需求和期望 補(bǔ)充 14 確定質(zhì)量管理體系范圍 14 確定 質(zhì)量管理體系范圍 補(bǔ)充 14 顧客特殊要求 14 質(zhì)量管理體系及其過程 1416 組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系 16 產(chǎn)品和過程一致性 17 產(chǎn)品安全 17 外包過程 17 必要時(shí) 17 5. 領(lǐng)導(dǎo)作用 M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 18 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 18 總則 18 企業(yè)責(zé)任 18 過程效率 18 過程所有者 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 2 of 44 章 節(jié) 標(biāo) 題 識(shí)別的過程 頁碼 方針 M1領(lǐng)導(dǎo)作用 18 質(zhì)量方針的制定 18 質(zhì)量方針的溝通 18 組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限 18 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 補(bǔ)充 18 產(chǎn)品要求符合性和糾正措施 18 6. 策劃 M2 策劃 1819 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 的措施 1819 確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 1819 策劃和處理方案 1819 風(fēng)險(xiǎn)分析 1819 應(yīng)急計(jì)劃 1819 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 1819 質(zhì)量目標(biāo) 1819 策劃和實(shí)施 1819 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃的 補(bǔ)充 1819 變更的策劃 1819 7. 支持 19 資源 19 總則 19 人員 19 基礎(chǔ)設(shè)施 S1基礎(chǔ)設(shè)施管理 1920 工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃 1920 過程和運(yùn)行的環(huán)境 20 過程運(yùn)行環(huán)境 補(bǔ)充 20 監(jiān)視和測量資源 S2 監(jiān)視和測量資源管理 2022 總則 2022 測量系統(tǒng)分析 2022 測量溯源 2022 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 2022 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊 頁 碼 3 of 44 章 節(jié) 標(biāo) 題 識(shí)別的過程 頁碼 實(shí)驗(yàn)室要求 S2 監(jiān)視和測量資源管理 2022 內(nèi)部實(shí)