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【正文】 購要求。 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí) ,應(yīng)在采購文件 (如采購合同 )中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購產(chǎn)品放行的方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并保持形成文件的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等做出具體的規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 31 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :7 產(chǎn)品實(shí)施 章修改狀態(tài) 0 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理 ,并按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》實(shí)施控制 ,各有關(guān)部門給予配合。 生產(chǎn)部應(yīng)策劃并確保在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 : a.確定產(chǎn)品特性 ,并在技術(shù)工藝文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,加以傳遞 。 ,并發(fā)到相應(yīng)的操作工序 。 ,并對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù) 。 。 。 實(shí)施放行、交付的過程 ,及交付后的活動(dòng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 因?yàn)楸竟驹谏a(chǎn)和服務(wù)提供過程中不存在需要確認(rèn)的過程 ,所以對(duì)此條款予以了刪減。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或合同要求或有關(guān)法律法規(guī)要求 ,確定生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的方法 ,并形成文件。 針對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求 ,對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)要求可追溯性的產(chǎn)品 ,實(shí)施唯一性標(biāo)識(shí) ,控制記錄這些唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司生產(chǎn)中不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn) ,因此對(duì)此條款予以刪減。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司根據(jù)顧客的要求 ,針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,提供防止產(chǎn)品損壞的搬運(yùn)辦法 ,以避免由于搬運(yùn)不當(dāng)而引起的產(chǎn)品損失。 確定對(duì)使用適宜的儲(chǔ)存的物品進(jìn)行檢查 ,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能損壞的情況。保持所有質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 32 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :7 產(chǎn)品實(shí)施 章修改狀態(tài) 0 儲(chǔ)存物品的完好標(biāo)識(shí) ,以防止可能的混淆。 根據(jù)顧客的要求及儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件 ,確定有關(guān)包裝及包裝方法 ,在產(chǎn)品上或包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息 ,并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的相應(yīng)標(biāo)識(shí) 。 在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)期間及交付的其它階段采取必要的保護(hù)措施 ,以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司對(duì)需要測(cè)量和監(jiān)視的明確的要求配備相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,以確保產(chǎn)品符合確定的要求。 品管部根據(jù)測(cè)量的要求 ,確定所需的測(cè)量及必須的測(cè)量裝置 ,確保測(cè)量裝置的測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)于關(guān)鍵性測(cè)量的裝置按控制計(jì)劃的要求做重復(fù)性與再現(xiàn)性的研究。 按以下規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 ,以確保其結(jié)果有效 : 期或在使用前 ,對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,則把校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件 (或記錄校準(zhǔn)的依據(jù) )。 ,由專人進(jìn)行 ,以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 。 搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存的方法 。 。 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí) ,對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,并采取相應(yīng)措施 ,必要時(shí)召回發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件 ,在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 公司制定并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 ,對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、 校準(zhǔn)與維修及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品采取的措施等進(jìn)行具體的規(guī)定。質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 33 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :7 產(chǎn)品實(shí)施 章修改狀態(tài) 0 支持程序 Q/HMK2062021《產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序》 Q/HMK2072021《采購控制程序》 Q/HMK2082021《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 Q/HMK2092021《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 QHMK2102021《顧客滿意度測(cè)量程序》質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 34 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章修改狀態(tài) 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司根據(jù)顧客的要求、產(chǎn)品的特點(diǎn)及業(yè)績(jī)改進(jìn)的需要 ,確定所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程及活動(dòng) ,對(duì)確定的每一過程和活動(dòng)進(jìn)行策劃 ,確定具體的實(shí)施方法 ,并實(shí)施這些過程和活動(dòng) ,以實(shí)現(xiàn)如下目的 : 符合性 。 。 。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的管理。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司收集 顧客滿意和不滿意的信息 ,定期加以整理和分析 ,并對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查 ,以確保顧客對(duì)本公司的滿意程度 ,并以此作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)測(cè)量的指標(biāo)之一。 收集顧客信息的方法主要是 : (定期走訪、服務(wù)等 )。 。 。 內(nèi)部審核 公司根據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司所確定的計(jì)劃安排 ,以及所建立的質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。 依據(jù)各質(zhì)量活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際情況、重要程度以及審核的結(jié)果 ,對(duì)每次審核方案進(jìn)行策劃 ,以確定審核的范圍、頻次和方法 ,審核工作由與受審核區(qū)域無直接責(zé)任的 ,經(jīng)過專門培訓(xùn)的具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行。 公司制定并保持形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 ,內(nèi)容包括 :如何準(zhǔn)備實(shí)施審核 ,確保審核的獨(dú)立性 ,記錄結(jié)果并向管理者代表報(bào)告的職責(zé)和要求。質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 35 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章修改狀態(tài) 0 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) ,由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者及時(shí)制 定并實(shí)施糾正措施 ,以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因。 管理者代表組織對(duì)糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。 過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在可行時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí) ,就采取糾正措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性 ,并證實(shí)過程達(dá)到了所策劃的結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果中的安排對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到了滿足。 記錄監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果 ,并判斷產(chǎn)品是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,只有產(chǎn)品符 合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,并經(jīng)授權(quán)人簽字后 ,產(chǎn)品才可以放行。 在所有規(guī)定活動(dòng)均圓滿完成之前不得將產(chǎn)品放行 ,顧客同意或經(jīng)總經(jīng)理同意的除外。 公司建立并保持形成文件的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測(cè)量控制程序》 ,分別對(duì)采購產(chǎn)品、過程、流轉(zhuǎn)產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測(cè)量的具體要求作出規(guī)定。 不合格品控制 嚴(yán)格按照公司制訂并保持形成文件的《不合格品控制程序》 ,防止不合格品的非預(yù)期使用和交付 ,并規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理的職責(zé)與權(quán)限。 品管部記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格品采取的措施 和這些措施的實(shí)施情況 ,并對(duì)實(shí)施措施后糾正的產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析 公司收集匯總有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,定期進(jìn)行分析 ,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。 通過對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析確定 : 。質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 36 頁 共 39 頁 標(biāo)題 :8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章修改狀態(tài) 0 。 c.過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)怎樣 ,是否采取預(yù)防措施 。 。 各相關(guān)部門必須確保信息的收集、處理、傳遞和管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,以及實(shí)施管理評(píng)審等 ,來促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)確保如何尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,如何制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)等。 總經(jīng)理對(duì)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo) ,管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)。 糾正措施 公司對(duì)產(chǎn)品、過程和體 系中已出現(xiàn)的不合格 ,采取糾正措施 ,消除不合格產(chǎn)生的原因 ,以防止其再次發(fā)生。 公司制定并保持形成文件的《糾正措施控制程序》 ,在程序中確定以下內(nèi)容 : 。 ,確定不合格的原因 。 并評(píng)價(jià)所采取的糾正措施 。 。 e.