【正文】 對(duì)降價(jià)留用處理的原輔材料或外協(xié)件，必須經(jīng)質(zhì)檢部同意，必要時(shí)經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可，并報(bào)總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，方可留用。降價(jià)留用產(chǎn)品，質(zhì)檢部要全程跟蹤。并做好詳細(xì)的記錄。第十六條 不合格產(chǎn)品不允許出廠。第六章 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析第十七條 質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量原始記錄或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)帳，分工序進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。每月3日前將上月的質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部（或主管考核部門）各一份。質(zhì)檢部留存一份備查。第十八條 合格率的計(jì)算辦法：一次合格率=（總檢驗(yàn)量—廢品量—改修品量—待用品量）/總檢驗(yàn)量綜合合格率=（總檢驗(yàn)量—廢品量）/總檢驗(yàn)量 第十九條產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)日常質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的受控狀態(tài)，由質(zhì)檢部在每周調(diào)度會(huì)上通報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題由各部門提出解決辦法或措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。每月的最后一個(gè)調(diào)度會(huì)并列召開(kāi)本月的質(zhì)量分析會(huì)，由質(zhì)檢部通報(bào)一個(gè)月以來(lái)各部門在產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作情況。表?yè)P(yáng)推廣好的做法和經(jīng)驗(yàn)，批評(píng)和幫助質(zhì)量工作上不能滿足要求的部門和個(gè)人。解決質(zhì)量工作中急需解決的問(wèn)題，提出下個(gè)月的質(zhì)量工作要求、工作重點(diǎn)、保證措施和目標(biāo)。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題可隨時(shí)召集有關(guān)人員或部門研究解決。專題質(zhì)量問(wèn)題召開(kāi)專題會(huì)議解決。對(duì)于隱報(bào)、瞞報(bào)質(zhì)量事故，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第七章 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理第二十條 公司的質(zhì)量異議管理歸口質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、立案和處理。任何部門和個(gè)人未經(jīng)總經(jīng)理同意和質(zhì)檢部委托，與客戶簽訂的質(zhì)量異議協(xié)議一律無(wú)效。第二十一條 質(zhì)量異議的處理程序凡客戶來(lái)電、來(lái)函或來(lái)員提出的質(zhì)量異議或收到拒付后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登帳、立案，查明原因及時(shí)拿出處理意見(jiàn)，與客戶洽商。初次異議來(lái)函，一般應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)復(fù)函聯(lián)系。重大異議應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。需派員前往處理者，由質(zhì)檢部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)組織相關(guān)人員（技術(shù)、生產(chǎn)、銷售）前往處理，處理情況應(yīng)及時(shí)給總經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)異議產(chǎn)品的問(wèn)題與客戶取得一致意見(jiàn)后簽署處理協(xié)議，協(xié)議應(yīng)有以下內(nèi)容: ① 合同號(hào)；產(chǎn)品名稱（項(xiàng)目名稱）；規(guī)格型號(hào)；數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；異議內(nèi)容；處理決定；② 有關(guān)財(cái)務(wù)款項(xiàng)事宜必須明確予以記載； ③ 須補(bǔ)制時(shí)，寫(xiě)明補(bǔ)制品種、數(shù)量、技術(shù)要求； ④ 退貨者必須要求保證實(shí)物清楚，不混不亂；⑤ 協(xié)議書(shū)須有雙方單位名稱、蓋章、代表簽名和協(xié)議日期。質(zhì)檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時(shí)填寫(xiě)四聯(lián)式“退貨通知單”交財(cái)務(wù)部、銷售部和庫(kù)房，銷售部根據(jù)“退貨通知書(shū)”和退貨品到庫(kù)房后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理退款。以降價(jià)形式處理者，質(zhì)檢部及時(shí)出具“降價(jià)通知單”交銷售部開(kāi)票，財(cái)務(wù)部辦理退款。需補(bǔ)制者，質(zhì)檢部根據(jù)異議協(xié)議出具“產(chǎn)品補(bǔ)制通知書(shū)”交銷售部，銷售部填補(bǔ)制合同，履行合同生產(chǎn)程序。產(chǎn)品質(zhì)量異議產(chǎn)生的原因及責(zé)任部門，由質(zhì)檢部結(jié)合本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定。按相關(guān)制度納入考核。第八章 質(zhì)量事故考核第二十二條 質(zhì)量事故分類日常質(zhì)量缺陷（問(wèn)題）： 直接經(jīng)濟(jì)損失不大于200元。一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于200元。較大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于1000元。重大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于3000元。特大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于5000元。注：直接經(jīng)濟(jì)損失包括原輔材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電消耗、往返運(yùn)費(fèi)等 第二十三條 質(zhì)量事故考核日常質(zhì)量問(wèn)題納入日常質(zhì)量責(zé)任考核。一般質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人并通報(bào)批評(píng)。較大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報(bào)批評(píng)并扣半月效益工資或獎(jiǎng)金。重大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報(bào)批評(píng)并扣罰當(dāng)月效益工資或獎(jiǎng)金。特大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰金、通報(bào)批評(píng)并扣罰三月效益工資或獎(jiǎng)金。第九章 附則第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司。二零零五年十一月十八日主題詞：質(zhì)量管理制度抄送：公司董事會(huì) 集團(tuán)公司 各部門第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量管理制度為保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)固發(fā)展，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，努力滿足客戶需求，提高公司信譽(yù)度，這是大地公司對(duì)所有員工的孜孜教誨。要達(dá)到或是超越客戶的預(yù)想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量狠抓工作，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，把目標(biāo)寄予制度的建設(shè)和落實(shí)上，以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗(yàn)，銷售到售后服務(wù)的全程質(zhì)量控制，為此,公司針對(duì)質(zhì)量管理工作根據(jù)各崗位實(shí)際情況制定了以下質(zhì)量管理制度。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，滿足客戶的要求和期望。一、崗位職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交貨等的監(jiān)控。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過(guò)程的控制。二、質(zhì)量控制程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢（質(zhì)檢），并做好相應(yīng)記錄。 質(zhì)檢對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、檢驗(yàn)管理制度（一）、原材料入庫(kù)檢驗(yàn)凡進(jìn)入公司的原材料，在入公司前必須由質(zhì)檢進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。質(zhì)檢部在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。質(zhì)檢在檢驗(yàn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。（二）、過(guò)程檢驗(yàn)每道工序由質(zhì)檢在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫(xiě)記錄。每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由質(zhì)檢保存。質(zhì)檢必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)信息和數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。（三）出貨檢驗(yàn)成品出貨檢驗(yàn)在成品出廠前，對(duì)成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出廠。成品出貨前崗位職責(zé)。，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織落實(shí)。3．管理辦法。，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求?！懂a(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：：入廠前檢驗(yàn)/出貨前檢驗(yàn)； ：產(chǎn)品質(zhì)量全項(xiàng)檢驗(yàn)、分切要求等； ：根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗(yàn)；、頻次：批檢驗(yàn)和定期抽檢，隨時(shí)防止出現(xiàn)質(zhì)量事故； ：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣；：參照國(guó)家藥包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按廠內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。成品出貨檢驗(yàn)的實(shí)施，質(zhì)檢須及時(shí)配制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)設(shè)備等并組織檢驗(yàn)活動(dòng)的開(kāi)展。《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。出貨檢驗(yàn)報(bào)告及反饋。，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時(shí)，須及時(shí)向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格情況。相關(guān)記錄原始檢驗(yàn)記錄和出貨檢驗(yàn)報(bào)告必須保存完好，以便進(jìn)行質(zhì)量追蹤。（四）不合格品管理對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。處理程序A、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。B、一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。A、對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。C、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。、成品的識(shí)別和處理A、質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的處置記錄。B、質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交各相關(guān)部門處置決定。對(duì)于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。不合格品召回制度當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。崗位職責(zé)： 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）A、收集客戶回饋來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對(duì)每一詢問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的； C、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；D、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程情況。 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的建議。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。產(chǎn)品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題A、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。B、顧客發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。 投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的質(zhì)檢部門如實(shí)整理書(shū)面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應(yīng)立即采取以下措施：A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在問(wèn)題的因素，必要時(shí)要相關(guān)衛(wèi)生部門來(lái)協(xié)助；B、立即通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；C、質(zhì)檢負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；D、質(zhì)檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。 回收的開(kāi)始：一旦確認(rèn)問(wèn)題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問(wèn)題而且已進(jìn)入銷售，立即啟動(dòng)回收程序，銷售部立即通報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要有：A、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，以免造成危害。B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。退貨品管理制度 為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制訂本程序。、管理措施A、退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢重新檢驗(yàn)并做記錄； B、檢驗(yàn)合格按合格品處理； C、檢驗(yàn)不合格按不合格品處理；D、檢驗(yàn)不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理； E、加工產(chǎn)品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格才能出貨并做記錄。、做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。此制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。陜西大地塑料制品有限責(zé)任公司2014年3月20日