【正文】 外協(xié)產(chǎn)品驗收不合格或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由采購部負責退貨或降價留用處理。第十八條 合格率的計算辦法：一次合格率=（總檢驗量—廢品量—改修品量—待用品量）/總檢驗量綜合合格率=（總檢驗量—廢品量）/總檢驗量 第十九條產(chǎn)品質量分析會日常質量問題或生產(chǎn)過程中質量的受控狀態(tài)，由質檢部在每周調度會上通報，對存在的問題由各部門提出解決辦法或措施，以保證產(chǎn)品質量處于受控狀態(tài)。任何部門和個人未經(jīng)總經(jīng)理同意和質檢部委托，與客戶簽訂的質量異議協(xié)議一律無效。需補制者，質檢部根據(jù)異議協(xié)議出具“產(chǎn)品補制通知書”交銷售部，銷售部填補制合同，履行合同生產(chǎn)程序。注：直接經(jīng)濟損失包括原輔材料費、人工費、水電消耗、往返運費等 第二十三條 質量事故考核日常質量問題納入日常質量責任考核。生產(chǎn)過程質量管理制度確保生產(chǎn)過程質量穩(wěn)定，并求質量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)部根據(jù)相關的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質量。質檢在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。，及成品出公司檢驗安排和組織落實。發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向質檢負責人報告該不合格情況。B、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質量的不合格。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。 銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。 回收的開始：一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負責人，對已出貨產(chǎn)品進行調查。、管理措施A、退回的產(chǎn)品由質檢重新檢驗并做記錄； B、檢驗合格按合格品處理； C、檢驗不合格按不合格品處理；D、檢驗不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理； E、加工產(chǎn)品由質檢檢驗合格才能出貨并做記錄。B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質量管理考核實施細則執(zhí)行。 投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的質檢部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應立即采取以下措施：A、銷售部及生產(chǎn)部調查研究以確定存在問題的因素，必要時要相關衛(wèi)生部門來協(xié)助；B、立即通報品管負責人、總經(jīng)理；C、質檢負責追溯產(chǎn)品的所有標簽。崗位職責： 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質檢部負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。、成品的識別和處理A、質檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工?！懂a(chǎn)品技術標準》規(guī)定的要求進行檢驗。（三）出貨檢驗成品出貨檢驗在成品出廠前，對成品進行適當?shù)臋z驗，以避免不合格成品出廠。產(chǎn)品質量檢驗制度一、檢驗管理制度（一）、原材料入庫檢驗凡進入公司的原材料，在入公司前必須由質檢進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。二、質量控制程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求 技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準后發(fā)放到生產(chǎn)部和質檢部。二零零五年十一月十八日主題詞：質量管理制度抄送：公司董事會 集團公司 各部門第五篇：產(chǎn)品質量管理制度產(chǎn)品質量管理制度為保障公司長期穩(wěn)固發(fā)展，堅持以客戶為關注焦點，努力滿足客戶需求，提高公司信譽度，這是大地公司對所有員工的孜孜教誨。重大質量事故：直接經(jīng)濟損失大于3000元。質檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時填寫四聯(lián)式“退貨通知單”交財務部、銷售部和庫房，銷售部根據(jù)“退貨通知書”和退貨品到庫房后，及時辦理入庫手續(xù)，財務部辦理退款。對于隱報、瞞報質量事故，要進行嚴肅處理。每月3日前將上月的質量情況統(tǒng)計報表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財務部（或主管考核部門）各一份。其處理程序是由質檢部下判定通知單，由生產(chǎn)部負責隔離存放并做好標識。生產(chǎn)部負責廢品量匯總并按月交財務部。由工程部負責糾正處理。1包裝前質檢人員須逐件進行產(chǎn)成品檢查驗收。合格后再按工藝規(guī)定進行沖孔。產(chǎn)成品庫應按規(guī)定妥善保管。外購型材入庫前發(fā)現(xiàn)劃傷、擦傷、掉漆、外形尺寸不合相關標準時，判采購部責任。質檢人員和生產(chǎn)工人應樹立“質量第一”的思想，共同把好質量關，遇到問題互相協(xié)商，堅持以預防為主，防患于未然，把質量隱患消滅在萌芽狀態(tài)，質檢員有權制止一切違犯工藝的操作，停止不符合技術標準（協(xié)議）的產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)。并附有制造廠的產(chǎn)品質量證明書及定貨合同，經(jīng)質檢部判定合格后方可入庫使用。第八十條每年結合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術要求的變更或工序質量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質量要求的產(chǎn)品）對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關負責人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質管處共同研究決定，送總工辦批準返質管處備案。第七十四條為了保證產(chǎn)品質量，工藝人員有權要求在某些檢查點，采購點設置控制點，并負責提出控制點的檢測手段，記錄表格。第七十一條工序質量控制點根據(jù)以下原則設立：對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關鍵質量特性。產(chǎn)品質量管理制度各處室遇到需總工辦進行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調處理；經(jīng)過協(xié)調處理由某部門解決的問題，有關部門必須及時進行解決，交將結果反饋給總工辦。第六十一條質量信息員必須認真負責做好所在部門的質量信息，保證本部門質量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。質量“信得過”活動分為：第五十六條 開展質量“信得過”班組活動：信得過班組必須是合格班組，驗收達到信得過班組的標準。QC小組必須向質管辦進行注冊登記，有活動課題和活動計劃；并進行活動情況記錄。具體作法按“工序質量管理點”管理制度執(zhí)行。第四十八條 建立質量分析會議制度：公司質量管理會每個月召開一次分析會議，對每個月的質量管理和質量指標完成情況進行分析，提出一步的整改計劃?！白詸z”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。質量管理活動積極分子由各部門質量管理領導小組提名，上報質管處審核批準。第四章：關于質量信得過個人標兵和TQC活動積極分子評選獎勵的制度第四十一條 為推動全公司全面質量管理活動的開展，促進企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質量，經(jīng)濟效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標兵和TQC活動積極分子；現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定：第四十二條 質量信得過個人標兵評選條件：凡完成全年下達個人的生產(chǎn)工作任務，無違反公司規(guī)章行為，全年無質量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。第三十九條注意事項：凡有關的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務院“工業(yè)產(chǎn)品質量責任條例”中有關規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。第三十四條包裝運輸?shù)馁|量事故：因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故，包裝工承擔70%，檢驗員承擔30%；如未交檢，則包裝工負全部責任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負擔70%，檢驗員承擔30%。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責。4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導致零件成批磕碰，銹蝕的，由當事人負責。操作者（四級以上）承擔10%。第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：經(jīng)濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。工裝制造質量及工裝管理不善。生產(chǎn)指揮錯誤。第二十二條凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人，在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。第十四條零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責任部門100200元。采購員對采購質量負責，凡是供應、采購物資進公司不經(jīng)檢計處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任者每次100元。嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責任人100200元罰款?？绮块T的責任處理，不得私自處理。如果公司檢驗員復驗不合格，外協(xié)人負責進行處理。3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。4．檢查與考核4．1 檢查4．1．1 各質量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。2．6 質量獎懲工作獎懲標準、評審。2．2．1 質量管理人員責任制2．2．2 檢驗人員責任制包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進件、半成品、成品、出廠。6．計量工作計量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。2．質量控制檢測對關鍵工序設立質量控制點，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點嚴格控制，對不合格品嚴禁流入下道工序，并嚴格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。專檢就是由專業(yè)檢驗人員進行的檢驗，檢驗包括本公司加工的產(chǎn)品檢驗，還包括采購件的檢驗、外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗。（1）自檢。3．不合格品管理制對不合格品的管理要堅持“三不放過”原則，即：不查清不合格的原因不放過；不查清責任者不放過；不落實改進措施不放過。4．質量信息反饋公司建立統(tǒng)一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。2．3 收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態(tài)。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由質檢部負主要責任。4．2 考核4．2．1 公司下達的質量指標（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質量應與正式產(chǎn)品（零件）相同，應經(jīng)檢驗、試驗等工序才能入庫。第二章：質量考核處理條例第三條凡產(chǎn)品出廠前，因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000元以上承擔10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處，否則，部門主要領導人負管理責任。凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。第七條凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準備計劃扣責任部門100200元。因責任心不強發(fā)生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。第十七條凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對質管處及設計人員暫不考核。第二十五條本規(guī)定的解釋權屬質管處。檢驗員漏檢錯檢。對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴重損失。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責任。凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標準件、毛坯、零件無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質量事故的，由采購員承擔60%責任，投料者承擔40%。已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的