【正文】 面質量的保護）如工程驗收時發(fā)現(xiàn)表面質量問題，判工程部責任。由工程部負責糾正處理。第十一條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制作、安裝和驗收的任何時候發(fā)現(xiàn)設計問題，首先應及時通知技術部，及時補救修改。責任判技術部。第十二條 產(chǎn)品在安裝或交付使用過程中，如發(fā)現(xiàn)制作質量未達到設計要求或相關標準，判生產(chǎn)部責任，質檢部負連帶責任。第十三條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造、安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔助材料（外購直接用于生產(chǎn)）、外協(xié)部件等有質量問題時，判采購部責任，質檢部負連帶責任。第五章 不合格品處理程序第十四條 生產(chǎn)過程中不合格品 分為：絕對廢品、廢品、改修品、待用品等。絕對廢品：是指生產(chǎn)過程中型材尺寸小于300mm的正常消耗廢品或軋機線在某一型材軋制始末所產(chǎn)生的不可再利用的料頭等。絕對廢品要求生產(chǎn)班組或工序，每班進行過磅、記錄后，堆放在指定地點。生產(chǎn)部負責廢品量匯總并按月交財務部。廢品：指生產(chǎn)過程中因各種原因造成的經(jīng)質檢部判定的無法改修或再利用的不合格品。質檢部對廢品要下“判定通知單”，由責任工序過磅，質檢部和責任工序要做好記錄。每月匯總一次，交財務部。改修品：是指產(chǎn)品缺陷可通過再加工或補救措施后，再利用或直接使用的產(chǎn)品、部件。如：表面缺漆、下料尺寸不合格，沖孔位置不當?shù)?。改修品的處理程序是由責任工序負責按質檢部的要求進行再加工或補救，經(jīng)質檢部再檢驗，合乎相關標準時，按合格品判定，質檢部和生產(chǎn)工序應做好相關的生產(chǎn)記錄。待用品：是指產(chǎn)品經(jīng)判定，不符合本期組裝或產(chǎn)品加工的要求，但可以在以后的產(chǎn)品加工或組裝中可以使用或經(jīng)技術部同意，在以后的產(chǎn)品制作中，通過設計調整后，可以利用或使用的型材或部件。其處理程序是由質檢部下判定通知單，由生產(chǎn)部負責隔離存放并做好標識。如需要更改設計，由質檢部通知技術部待用品的數(shù)量、規(guī)格、等參數(shù)，以備再用。第十五條 原輔材料、外協(xié)產(chǎn)品驗收不合格或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由采購部負責退貨或降價留用處理。對降價留用處理的原輔材料或外協(xié)件，必須經(jīng)質檢部同意，必要時經(jīng)技術部認可，并報總經(jīng)理或主管質量的總經(jīng)理助理批準后，方可留用。降價留用產(chǎn)品，質檢部要全程跟蹤。并做好詳細的記錄。第十六條 不合格產(chǎn)品不允許出廠。第六章 產(chǎn)品質量統(tǒng)計與分析第十七條 質檢部依據(jù)生產(chǎn)質量原始記錄或產(chǎn)品質量檢驗臺帳，分工序進行質量統(tǒng)計。每月3日前將上月的質量情況統(tǒng)計報表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財務部（或主管考核部門）各一份。質檢部留存一份備查。第十八條 合格率的計算辦法：一次合格率=（總檢驗量—廢品量—改修品量—待用品量）/總檢驗量綜合合格率=（總檢驗量—廢品量）/總檢驗量 第十九條產(chǎn)品質量分析會日常質量問題或生產(chǎn)過程中質量的受控狀態(tài)，由質檢部在每周調度會上通報，對存在的問題由各部門提出解決辦法或措施，以保證產(chǎn)品質量處于受控狀態(tài)。每月的最后一個調度會并列召開本月的質量分析會，由質檢部通報一個月以來各部門在產(chǎn)品質量、工作質量、服務質量等方面的工作情況。表揚推廣好的做法和經(jīng)驗，批評和幫助質量工作上不能滿足要求的部門和個人。解決質量工作中急需解決的問題，提出下個月的質量工作要求、工作重點、保證措施和目標。對重大質量問題可隨時召集有關人員或部門研究解決。專題質量問題召開專題會議解決。對于隱報、瞞報質量事故，要進行嚴肅處理。第七章 產(chǎn)品質量異議管理第二十條 公司的質量異議管理歸口質檢部，由質檢部負責接收、立案和處理。任何部門和個人未經(jīng)總經(jīng)理同意和質檢部委托，與客戶簽訂的質量異議協(xié)議一律無效。第二十一條 質量異議的處理程序凡客戶來電、來函或來員提出的質量異議或收到拒付后，由質檢部負責登帳、立案，查明原因及時拿出處理意見，與客戶洽商。初次異議來函，一般應于24小時內復函聯(lián)系。重大異議應及時報告總經(jīng)理。需派員前往處理者，由質檢部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，及時組織相關人員（技術、生產(chǎn)、銷售）前往處理，處理情況應及時給總經(jīng)理匯報。對異議產(chǎn)品的問題與客戶取得一致意見后簽署處理協(xié)議，協(xié)議應有以下內容: ① 合同號；產(chǎn)品名稱（項目名稱）；規(guī)格型號；數(shù)量；技術標準；異議內容；處理決定；② 有關財務款項事宜必須明確予以記載； ③ 須補制時，寫明補制品種、數(shù)量、技術要求； ④ 退貨者必須要求保證實物清楚，不混不亂；⑤ 協(xié)議書須有雙方單位名稱、蓋章、代表簽名和協(xié)議日期。質檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時填寫四聯(lián)式“退貨通知單”交財務部、銷售部和庫房，銷售部根據(jù)“退貨通知書”和退貨品到庫房后，及時辦理入庫手續(xù)，財務部辦理退款。以降價形式處理者，質檢部及時出具“降價通知單”交銷售部開票，財務部辦理退款。需補制者，質檢部根據(jù)異議協(xié)議出具“產(chǎn)品補制通知書”交銷售部，銷售部填補制合同，履行合同生產(chǎn)程序。產(chǎn)品質量異議產(chǎn)生的原因及責任部門，由質檢部結合本制度的相關規(guī)定進行判定。按相關制度納入考核。第八章 質量事故考核第二十二條 質量事故分類日常質量缺陷（問題）： 直接經(jīng)濟損失不大于200元。一般質量事故：直接經(jīng)濟損失大于200元。較大質量事故：直接經(jīng)濟損失大于1000元。重大質量事故：直接經(jīng)濟損失大于3000元。特大質量事故：直接經(jīng)濟損失大于5000元。注：直接經(jīng)濟損失包括原輔材料費、人工費、水電消耗、往返運費等 第二十三條 質量事故考核日常質量問題納入日常質量責任考核。一般質量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責任人并通報批評。較大質量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責任人、通報批評并扣半月效益工資或獎金。重大質量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰直接責任人、通報批評并扣罰當月效益工資或獎金。特大質量事故按直接經(jīng)濟損失的10%—30%罰金、通報批評并扣罰三月效益工資或獎金。第九章 附則第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權歸公司。二零零五年十一月十八日主題詞：質量管理制度抄送：公司董事會 集團公司 各部門第五篇：產(chǎn)品質量管理制度產(chǎn)品質量管理制度為保障公司長期穩(wěn)固發(fā)展，堅持以客戶為關注焦點，努力滿足客戶需求，提高公司信譽度，這是大地公司對所有員工的孜孜教誨。要達到或是超越客戶的預想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質量和售后服務質量狠抓工作，領導帶頭，全員參與，把目標寄予制度的建設和落實上，以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗，銷售到售后服務的全程質量控制，為此,公司針對質量管理工作根據(jù)各崗位實際情況制定了以下質量管理制度。生產(chǎn)過程質量管理制度確保生產(chǎn)過程質量穩(wěn)定，并求質量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。一、崗位職責技術部負責工藝文件及操作規(guī)程的制定。生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)任務單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)及檢修。質檢部負責對產(chǎn)品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。銷售部負責產(chǎn)品交貨和服務過程的控制。二、質量控制程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求 技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準后發(fā)放到生產(chǎn)部和質檢部。 生產(chǎn)部根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)部根據(jù)相關的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質量。 關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。 對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢（質檢），并做好相應記錄。 質檢對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。產(chǎn)品質量檢驗制度一、檢驗管理制度（一）、原材料入庫檢驗凡進入公司的原材料，在入公司前必須由質檢進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。質檢部在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。質檢在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。（二）、過程檢驗每道工序由質檢在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。每批產(chǎn)品須按客戶要求為標準進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。填寫《檢驗報告單》，由質檢保存。質檢必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，產(chǎn)品檢驗信息和數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。（三）出貨檢驗成品出貨檢驗在成品出廠前，對成品進行適當?shù)臋z驗，以避免不合格成品出廠。成品出貨前崗位職責。，及成品出公司檢驗安排和組織落實。3．管理辦法。，確定成品的各項技術要求?！懂a(chǎn)品技術標準》時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關內容：：入廠前檢驗/出貨前檢驗； ：產(chǎn)品質量全項檢驗、分切要求等； ：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進行檢驗；、頻次：批檢驗和定期抽檢，隨時防止出現(xiàn)質量事故； ：根據(jù)當日產(chǎn)量抽樣；：參照國家藥包材質量標準，按廠內技術標準檢驗。成品出貨檢驗的實施，質檢須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展?！懂a(chǎn)品技術標準》規(guī)定的要求進行檢驗。出貨檢驗報告及反饋。，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向質檢負責人報告該不合格情況。相關記錄原始檢驗記錄和出貨檢驗報告必須保存完好，以便進行質量追蹤。（四）不合格品管理對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。，并跟蹤不合格品的處理結果。，對不合格品進行處置。處理程序A、嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；按質量管理考核實施細則執(zhí)行。B、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執(zhí)行。A、對質檢部確認的不合格品，質檢員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，質檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。C、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質檢確認后，按上述條款執(zhí)行。、成品的識別和處理A、質檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。B、質檢員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由質檢負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產(chǎn)品召回。并由質檢部組織采取相應的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。不合格品召回制度當生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。崗位職責： 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質檢部負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。 質量安全負責人（生產(chǎn)部負責人、質檢部負責人）A、收集客戶回饋來的有關產(chǎn)品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括銷售部的回應；B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應消費者，確保銷售部對每一詢問的回應都是有根據(jù)的； C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。 銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。，對產(chǎn)品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。 生產(chǎn)部負責人、銷售負責人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。產(chǎn)品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問題A、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。B、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負責人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。 投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的質檢部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應立即采取以下措施：A、銷售部及生產(chǎn)部調查研究以確定存在問題的因素，必要時要相關衛(wèi)生部門來協(xié)助；B、立即通報品管負責人、總經(jīng)理；C、質檢負責追溯產(chǎn)品的所有標簽。立即停止銷售；D、質檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復研究有關質疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質量記錄。 回收的開始：一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負責人，對已出貨產(chǎn)品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產(chǎn)部應立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負責采購的人員和質檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：A、如與供應商有關，經(jīng)理、質檢部、生產(chǎn)部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質量管理考核實施細則執(zhí)行。退貨品管理制度 為保護消費者合法權益，特制訂本程序。、管理措施A、退回的產(chǎn)品由質檢重新檢驗并做記錄； B、檢驗合格按合格品處理； C、檢驗不合格按不合格品處理；D、檢驗不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理； E、加工產(chǎn)品由質檢檢驗合格才能出貨并做記錄。、做好相關產(chǎn)品《退貨處理記錄》。此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。陜西大地塑料制品有限責任公司2014年3月20日