【正文】 三、公司鍋爐安裝質(zhì)量控制點、停止點設置見下表：鍋爐安裝質(zhì)量控制點、停止點設置表號 工序名稱鍋爐1材料試驗2簡體集箱開孔之前3焊接試板4簡體組立5無損探傷6水壓試驗7爐排試車8砌筑包裝注： 質(zhì)量管理點 停止點三、質(zhì)量控制點的管理 質(zhì)量控制點的管理由各相應專業(yè)質(zhì)控負責人負責。 質(zhì)量控制點工序完工后操作者自檢合格在制造工序過程卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字認可，方可轉入下道工序。技術監(jiān)督部門的A、B監(jiān)檢點還需駐廠監(jiān)檢確認后方可轉入下道工序。四、停止點的控制（見下表）序號工序名稱放行條件執(zhí)行人確認人1材料試驗1原始質(zhì)保書合格驗收記錄合格復驗報告合格材料試驗員材料質(zhì)控負責人2筒體、集箱開孔之前按圖核 對無誤檢驗員檢驗質(zhì)控負責人3焊接試板隨產(chǎn)品按規(guī)定施焊試板試驗，無損檢測合格檢驗員無損檢測試驗人員檢驗質(zhì)控負責人4筒體組立按圖紙檢查符合要求檢驗員生產(chǎn)技術部部長5無損探傷探傷合格(返修按規(guī)定執(zhí)行)II級探傷人員無損檢測質(zhì)量控制負責人監(jiān)檢單位6水壓試驗氣密性試驗按規(guī)定耐壓試驗合格檢驗員檢驗質(zhì)控負責人監(jiān)檢單位7爐排試車試驗合格檢驗員生產(chǎn)技術部長8砌筑包裝檢查合格檢驗員生產(chǎn)技術部長（11）、設備管理辦法見《管理文件匯編》油建Q/QHYQHSEG300131132006（12）、不合格品的管理制度一、總則：不合格品的定義：凡不符合產(chǎn)品圖樣、技術條件、技術標準、工藝規(guī)范、訂貨合同等要求的零部件（包括毛坯件、半成品件），統(tǒng)稱為不合格品。對不合格品進行管理是為了使產(chǎn)品質(zhì)量符合技術標準或合同要求，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。加強對不合格品的管理做到，不合格的原材料、外購件、外協(xié)件不進廠，不合格的在制品不轉下序，不合格的零部件不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。通過 加強不合格品的管理，以便采取措施，防止或減少不合格 品的發(fā)生。二、不合格品的分類：廢品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范規(guī)定對不合格品，缺陷無法修復或修后也滿足不了使用要求的稱為廢品。疵品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范不符，但對裝配要求，技術性能都不影響的，修理缺陷后能改善的零部件，稱疵品。返修品：凡與產(chǎn)品圖樣，技術條件和工藝規(guī)范不符，但還有小的缺陷，經(jīng)返修后能糾正不合格項達到合格的零部件稱返修品。三、不合格品的處理：凡經(jīng)檢驗的不合格品，均由檢驗人員開具廢品通知單，分送車間、工程部、生產(chǎn)技術部、生產(chǎn)部。需回用的不合格品，由外購、外協(xié)部門車間填寫回用（返修）申請單，寫明申請回用的理由，交技術部門和生產(chǎn)技術部簽署意見。技術部門在接到回用申請單后，確定是否同意回用（返修），否則不能動用。不合格品的回用單必須由工程部、生產(chǎn)技術部雙方負責人簽字，并由主管生產(chǎn)的經(jīng)理批示，不合格品方能返修回用。不合格品同意回用后，由檢驗員打上回用品印記，并由提出單位負責與下道 工序及裝配車間聯(lián)系處理。否則，追究提出回用單位的責任。對于廢品檢驗人員要打上醒目標記，并嚴加隔離，防止混 入合格品中轉序或裝配。嚴重質(zhì)量問題，當工程部、生產(chǎn)技術部不能解決或無法處理時，提交總工程 師裁決。不合格品的處理程序四、質(zhì)量分析：生產(chǎn)技術部做好不合格品的統(tǒng)計分析工作，根據(jù)不合格的原始記錄，對廢品、返修品和回用品等 進行分類整理，對其數(shù)量、消耗工時、材料產(chǎn)生的原因和責任者等分門別類加以統(tǒng)計，為提出予防措施提供依據(jù)。對不合格品及時進行分析，找出造成不合格 品的原因和責任者，開展“三不放過”活動，即不合格品找不到原因不放過；沒有提出防患措施不放過；當事人沒有受到教育不放過，及時總結經(jīng)驗，防止不合格品繼續(xù)發(fā)生。建立健全不合格品技術檔案，發(fā)現(xiàn)和掌握不合格品產(chǎn)生的規(guī)律，以便有計劃地采取防范措施。努力提高企業(yè)和職工的素質(zhì)，開展質(zhì)量管理教育，不斷提高職工質(zhì)量意識加強責任心，不斷提高業(yè)務水平。五、不合格品管理待處理的不合格品由車間管理，在處理前不得擅自使用。無法使用的不合格品（廢品）由車間退回相應部門庫房，庫管員要在劃定隔離區(qū)分類存放，做好記錄，不得再次發(fā)放使用，如因管理不善，再度轉入生產(chǎn)工序，造成的后果由庫管員負責。（13）、質(zhì)量信息反饋制度為協(xié)調(diào) 公司產(chǎn)品在制造 和使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，使質(zhì)量信息暢通，特制訂本制度。一、質(zhì)量反饋內(nèi)容凡公司內(nèi)外單位之間需要反順序傳遞質(zhì)量問題，用戶來信、來訪以及售后服務中反映出來的質(zhì)量問題，屬于影響產(chǎn)品精度、性能、壽命、外觀而需要 對設計、工藝、加工方法、檢測手段等進行改進的均屬反饋內(nèi)容。二、質(zhì)量反饋程序各單位對非屬自己能解決的需進行 反饋質(zhì)量問題，由專人隨時做好記錄，及時填寫質(zhì)量反饋通知單交生產(chǎn)技術部（一式三份，交生產(chǎn)技術部二份）。生產(chǎn)技術部為公司質(zhì)量 反饋中心，對各單位上報的反饋信息進行登記、歸納分析，將反饋信息（質(zhì)量反饋通知）轉送責任單位。責任單位在接到質(zhì)量反饋 通知單后，應按時提出解決措施，填寫質(zhì)量反饋處理單一式三份，在限期內(nèi)報送生產(chǎn)技術部兩份。生產(chǎn)技術部接到質(zhì)量反饋處理單進行審查后，保留一份，另一份轉送質(zhì)量反饋單位。經(jīng)營部，產(chǎn)品服務等對外聯(lián)系部門每月末對用戶來函、來電以及反映的質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量反饋單一式三份，自留一份，兩份送達生產(chǎn)技術部，對重大急需解決的問題，應隨時反饋。生產(chǎn)技術部必須對有關單位解決質(zhì)量問題措施的執(zhí)行情況和效果跟蹤檢查，隨時掌握整改情況，進行督促，并就公司質(zhì)量信息反饋工作的開展情況和反饋信息按月匯總，向總工程師匯報。三、責任公司各單位均應對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品（包括原材料、外購配套件）質(zhì)量問題應及時填報質(zhì)量反饋通知單，若知情不報或因工作失職而漏報者，由該單位承擔責任。責任單位應及時填寫質(zhì)量反饋處理單，并應抓緊落實解決措施，從速處理。對貽誤生產(chǎn)、貽誤工作者，生產(chǎn)技術部有權向總經(jīng)理提出處理意見。（14）、外購(配套)外協(xié)件檢驗制度一、外購件，外協(xié)件必須選擇產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，交貨及時，價格合理，能提供良好服務的供貨單位。二、外購件進廠時，經(jīng)營部門需提供質(zhì)量證明文件，合格證等技術資料，送交生產(chǎn)技術部門，如無上述文件，生產(chǎn)技術部門不得驗收。三、批量較大的訂貨在要求供貨方第一次發(fā)貨前，應發(fā)首件樣品，有生產(chǎn)技術部提前檢查是否符合圖紙及工藝要求，技術標準，從而預測可能發(fā)生的缺陷，避免經(jīng)濟損失。四、首件樣品檢驗合格后，對成批購進的外購件按510％抽檢。五、凡經(jīng)檢驗不合格的外購件不得入庫，有采購人員負責退貨或換貨，合格的外購件有檢驗填寫報告并簽字后入庫。六、凡經(jīng)檢驗合格入庫的外購件，庫管員應妥善保管，防止損壞。七、對于有輕微缺陷的外購件，如需回用有經(jīng)營部門填寫回用申請單，提出改進措施報技術部門 審批方可回用入庫。八、小批量小型外購標準件一般不予檢查九、外協(xié)件經(jīng)檢驗合格，有檢驗員簽字后方可入庫。不合格的外協(xié)件按本制度第五條，第七條規(guī)定辦理。十、生產(chǎn)技術部對于本公司因檢測手段不具備，而不能檢查的外購件，可委托其它單位或國家認可的檢測單位檢驗。十一、凡在裝配及使用過程中，發(fā)現(xiàn)外購件有問題生產(chǎn)技術部門向外協(xié)，外購等部門提出，共同商定解決辦法，意見不一致時，報請公司領導解決。（15）、質(zhì)量記錄管理制度一 總則為保證本公司鍋爐壓力容器制造安裝產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，對本公司鍋爐壓力容器產(chǎn)品設計、制造、安裝、檢驗、試驗、和檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核形成的各種質(zhì)量記錄（文件）的標識、搜集、編目、歸檔、查閱、保管、處理作出規(guī)定。質(zhì)量記錄的責任與范圍見下表：項 目部門/單位生產(chǎn)技術企業(yè)管理項目安裝項目管理物資管理設計文件（圖樣、計算書、說明書等）▲●工藝文件（工藝卡焊接工藝卡通用工藝）▲●工藝評定資料▲▲●人員資質(zhì)▲▲●人員資質(zhì)（焊工及其它特殊工種）▲●▲ 材料、外購件質(zhì)量證明書、入廠驗收記錄▲▲●▲●外協(xié)件質(zhì)量證明書入廠驗收記錄▲●▲材料、外購、外協(xié)件復驗報告等▲▲●制造檢驗、探傷、壓力試驗監(jiān)檢報告、等▲●安裝檢驗、探傷、壓力試驗監(jiān)檢報告、等▲●▲產(chǎn)品質(zhì)量證明書▲●安裝質(zhì)量證明、竣工資料、鍋檢檢驗報告▲●不一致品處理▲●竣工圖（安裝）▲●▲●內(nèi)部質(zhì)量審核▲●▲管理評審▲●注：▲為記錄部門；●為歸檔部門質(zhì)量記錄的搜集、標識、整理有發(fā)生部門負責，生產(chǎn)技術部負責檢查指導。質(zhì)量記錄歸檔工作按本制度第2條執(zhí)行。二、質(zhì)量記錄的標識、搜集、和編目所有質(zhì)量記錄必須標有產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品編號、質(zhì)量記錄均應有記錄人員簽章。質(zhì)量記錄有列表歸檔部門分類編目，以便查閱。三、質(zhì)量記錄的保存經(jīng)分類的質(zhì)量記錄有歸檔部門保存。質(zhì)量記錄應妥善保管，儲存環(huán)境要防止損壞，變質(zhì)和丟失，保管人員不得隨意涂改。產(chǎn)品質(zhì)量記錄一般保存七年。四、質(zhì)量記錄的查閱內(nèi)部人員查閱有關質(zhì)量記錄須經(jīng)保存部門負責人批準。外部人員查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)質(zhì)保工程師批準。質(zhì)量記錄一般不得外借。五、質(zhì)量記錄的銷毀對已達到保存期限的質(zhì)量記錄有保管單位填寫質(zhì)量記錄銷毀清單經(jīng)質(zhì)保工程師批準銷毀，執(zhí)行時應有二人在場并在銷毀單上簽名，銷毀清單由原質(zhì)量記錄保存單位存檔。