【正文】 三、公司鍋爐安裝質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)設(shè)置見下表：鍋爐安裝質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)設(shè)置表號(hào) 工序名稱鍋爐1材料試驗(yàn)2簡(jiǎn)體集箱開孔之前3焊接試板4簡(jiǎn)體組立5無損探傷6水壓試驗(yàn)7爐排試車8砌筑包裝注： 質(zhì)量管理點(diǎn) 停止點(diǎn)三、質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 質(zhì)量控制點(diǎn)的管理由各相應(yīng)專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量控制點(diǎn)工序完工后操作者自檢合格在制造工序過程卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字認(rèn)可，方可轉(zhuǎn)入下道工序。技術(shù)監(jiān)督部門的A、B監(jiān)檢點(diǎn)還需駐廠監(jiān)檢確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。四、停止點(diǎn)的控制（見下表）序號(hào)工序名稱放行條件執(zhí)行人確認(rèn)人1材料試驗(yàn)1原始質(zhì)保書合格驗(yàn)收記錄合格復(fù)驗(yàn)報(bào)告合格材料試驗(yàn)員材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人2筒體、集箱開孔之前按圖核 對(duì)無誤檢驗(yàn)員檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人3焊接試板隨產(chǎn)品按規(guī)定施焊試板試驗(yàn)，無損檢測(cè)合格檢驗(yàn)員無損檢測(cè)試驗(yàn)人員檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人4筒體組立按圖紙檢查符合要求檢驗(yàn)員生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)5無損探傷探傷合格(返修按規(guī)定執(zhí)行)II級(jí)探傷人員無損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人監(jiān)檢單位6水壓試驗(yàn)氣密性試驗(yàn)按規(guī)定耐壓試驗(yàn)合格檢驗(yàn)員檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)檢單位7爐排試車試驗(yàn)合格檢驗(yàn)員生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)8砌筑包裝檢查合格檢驗(yàn)員生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)（11）、設(shè)備管理辦法見《管理文件匯編》油建Q/QHYQHSEG300131132006（12）、不合格品的管理制度一、總則：不合格品的定義：凡不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、訂貨合同等要求的零部件（包括毛坯件、半成品件），統(tǒng)稱為不合格品。對(duì)不合格品進(jìn)行管理是為了使產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。加強(qiáng)對(duì)不合格品的管理做到，不合格的原材料、外購件、外協(xié)件不進(jìn)廠，不合格的在制品不轉(zhuǎn)下序，不合格的零部件不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。通過 加強(qiáng)不合格品的管理，以便采取措施，防止或減少不合格 品的發(fā)生。二、不合格品的分類：廢品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范規(guī)定對(duì)不合格品，缺陷無法修復(fù)或修后也滿足不了使用要求的稱為廢品。疵品：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范不符，但對(duì)裝配要求，技術(shù)性能都不影響的，修理缺陷后能改善的零部件，稱疵品。返修品：凡與產(chǎn)品圖樣，技術(shù)條件和工藝規(guī)范不符，但還有小的缺陷，經(jīng)返修后能糾正不合格項(xiàng)達(dá)到合格的零部件稱返修品。三、不合格品的處理：凡經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，均由檢驗(yàn)人員開具廢品通知單，分送車間、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)部。需回用的不合格品，由外購、外協(xié)部門車間填寫回用（返修）申請(qǐng)單，寫明申請(qǐng)回用的理由，交技術(shù)部門和生產(chǎn)技術(shù)部簽署意見。技術(shù)部門在接到回用申請(qǐng)單后，確定是否同意回用（返修），否則不能動(dòng)用。不合格品的回用單必須由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部雙方負(fù)責(zé)人簽字，并由主管生產(chǎn)的經(jīng)理批示，不合格品方能返修回用。不合格品同意回用后，由檢驗(yàn)員打上回用品印記，并由提出單位負(fù)責(zé)與下道 工序及裝配車間聯(lián)系處理。否則，追究提出回用單位的責(zé)任。對(duì)于廢品檢驗(yàn)人員要打上醒目標(biāo)記，并嚴(yán)加隔離，防止混 入合格品中轉(zhuǎn)序或裝配。嚴(yán)重質(zhì)量問題，當(dāng)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部不能解決或無法處理時(shí)，提交總工程 師裁決。不合格品的處理程序四、質(zhì)量分析：生產(chǎn)技術(shù)部做好不合格品的統(tǒng)計(jì)分析工作，根據(jù)不合格的原始記錄，對(duì)廢品、返修品和回用品等 進(jìn)行分類整理，對(duì)其數(shù)量、消耗工時(shí)、材料產(chǎn)生的原因和責(zé)任者等分門別類加以統(tǒng)計(jì)，為提出予防措施提供依據(jù)。對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行分析，找出造成不合格 品的原因和責(zé)任者，開展“三不放過”活動(dòng)，即不合格品找不到原因不放過；沒有提出防患措施不放過；當(dāng)事人沒有受到教育不放過，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，防止不合格品繼續(xù)發(fā)生。建立健全不合格品技術(shù)檔案，發(fā)現(xiàn)和掌握不合格品產(chǎn)生的規(guī)律，以便有計(jì)劃地采取防范措施。努力提高企業(yè)和職工的素質(zhì)，開展質(zhì)量管理教育，不斷提高職工質(zhì)量意識(shí)加強(qiáng)責(zé)任心，不斷提高業(yè)務(wù)水平。五、不合格品管理待處理的不合格品由車間管理，在處理前不得擅自使用。無法使用的不合格品（廢品）由車間退回相應(yīng)部門庫房，庫管員要在劃定隔離區(qū)分類存放，做好記錄，不得再次發(fā)放使用，如因管理不善，再度轉(zhuǎn)入生產(chǎn)工序，造成的后果由庫管員負(fù)責(zé)。（13）、質(zhì)量信息反饋制度為協(xié)調(diào) 公司產(chǎn)品在制造 和使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，使質(zhì)量信息暢通，特制訂本制度。一、質(zhì)量反饋內(nèi)容凡公司內(nèi)外單位之間需要反順序傳遞質(zhì)量問題，用戶來信、來訪以及售后服務(wù)中反映出來的質(zhì)量問題，屬于影響產(chǎn)品精度、性能、壽命、外觀而需要 對(duì)設(shè)計(jì)、工藝、加工方法、檢測(cè)手段等進(jìn)行改進(jìn)的均屬反饋內(nèi)容。二、質(zhì)量反饋程序各單位對(duì)非屬自己能解決的需進(jìn)行 反饋質(zhì)量問題，由專人隨時(shí)做好記錄，及時(shí)填寫質(zhì)量反饋通知單交生產(chǎn)技術(shù)部（一式三份，交生產(chǎn)技術(shù)部二份）。生產(chǎn)技術(shù)部為公司質(zhì)量 反饋中心，對(duì)各單位上報(bào)的反饋信息進(jìn)行登記、歸納分析，將反饋信息（質(zhì)量反饋通知）轉(zhuǎn)送責(zé)任單位。責(zé)任單位在接到質(zhì)量反饋 通知單后，應(yīng)按時(shí)提出解決措施，填寫質(zhì)量反饋處理單一式三份，在限期內(nèi)報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部?jī)煞?。生產(chǎn)技術(shù)部接到質(zhì)量反饋處理單進(jìn)行審查后，保留一份，另一份轉(zhuǎn)送質(zhì)量反饋單位。經(jīng)營(yíng)部，產(chǎn)品服務(wù)等對(duì)外聯(lián)系部門每月末對(duì)用戶來函、來電以及反映的質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量反饋單一式三份，自留一份，兩份送達(dá)生產(chǎn)技術(shù)部，對(duì)重大急需解決的問題，應(yīng)隨時(shí)反饋。生產(chǎn)技術(shù)部必須對(duì)有關(guān)單位解決質(zhì)量問題措施的執(zhí)行情況和效果跟蹤檢查，隨時(shí)掌握整改情況，進(jìn)行督促，并就公司質(zhì)量信息反饋工作的開展情況和反饋信息按月匯總，向總工程師匯報(bào)。三、責(zé)任公司各單位均應(yīng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品（包括原材料、外購配套件）質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)填報(bào)質(zhì)量反饋通知單，若知情不報(bào)或因工作失職而漏報(bào)者，由該單位承擔(dān)責(zé)任。責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量反饋處理單，并應(yīng)抓緊落實(shí)解決措施，從速處理。對(duì)貽誤生產(chǎn)、貽誤工作者，生產(chǎn)技術(shù)部有權(quán)向總經(jīng)理提出處理意見。（14）、外購(配套)外協(xié)件檢驗(yàn)制度一、外購件，外協(xié)件必須選擇產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，交貨及時(shí)，價(jià)格合理，能提供良好服務(wù)的供貨單位。二、外購件進(jìn)廠時(shí)，經(jīng)營(yíng)部門需提供質(zhì)量證明文件，合格證等技術(shù)資料，送交生產(chǎn)技術(shù)部門，如無上述文件，生產(chǎn)技術(shù)部門不得驗(yàn)收。三、批量較大的訂貨在要求供貨方第一次發(fā)貨前，應(yīng)發(fā)首件樣品，有生產(chǎn)技術(shù)部提前檢查是否符合圖紙及工藝要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而預(yù)測(cè)可能發(fā)生的缺陷，避免經(jīng)濟(jì)損失。四、首件樣品檢驗(yàn)合格后，對(duì)成批購進(jìn)的外購件按510％抽檢。五、凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外購件不得入庫，有采購人員負(fù)責(zé)退貨或換貨，合格的外購件有檢驗(yàn)填寫報(bào)告并簽字后入庫。六、凡經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的外購件，庫管員應(yīng)妥善保管，防止損壞。七、對(duì)于有輕微缺陷的外購件，如需回用有經(jīng)營(yíng)部門填寫回用申請(qǐng)單，提出改進(jìn)措施報(bào)技術(shù)部門 審批方可回用入庫。八、小批量小型外購標(biāo)準(zhǔn)件一般不予檢查九、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格，有檢驗(yàn)員簽字后方可入庫。不合格的外協(xié)件按本制度第五條，第七條規(guī)定辦理。十、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)于本公司因檢測(cè)手段不具備，而不能檢查的外購件，可委托其它單位或國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)單位檢驗(yàn)。十一、凡在裝配及使用過程中，發(fā)現(xiàn)外購件有問題生產(chǎn)技術(shù)部門向外協(xié)，外購等部門提出，共同商定解決辦法，意見不一致時(shí)，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)解決。（15）、質(zhì)量記錄管理制度一 總則為保證本公司鍋爐壓力容器制造安裝產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，對(duì)本公司鍋爐壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、和檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核形成的各種質(zhì)量記錄（文件）的標(biāo)識(shí)、搜集、編目、歸檔、查閱、保管、處理作出規(guī)定。質(zhì)量記錄的責(zé)任與范圍見下表：項(xiàng) 目部門/單位生產(chǎn)技術(shù)企業(yè)管理項(xiàng)目安裝項(xiàng)目管理物資管理設(shè)計(jì)文件（圖樣、計(jì)算書、說明書等）▲●工藝文件（工藝卡焊接工藝卡通用工藝）▲●工藝評(píng)定資料▲▲●人員資質(zhì)▲▲●人員資質(zhì)（焊工及其它特殊工種）▲●▲ 材料、外購件質(zhì)量證明書、入廠驗(yàn)收記錄▲▲●▲●外協(xié)件質(zhì)量證明書入廠驗(yàn)收記錄▲●▲材料、外購、外協(xié)件復(fù)驗(yàn)報(bào)告等▲▲●制造檢驗(yàn)、探傷、壓力試驗(yàn)監(jiān)檢報(bào)告、等▲●安裝檢驗(yàn)、探傷、壓力試驗(yàn)監(jiān)檢報(bào)告、等▲●▲產(chǎn)品質(zhì)量證明書▲●安裝質(zhì)量證明、竣工資料、鍋檢檢驗(yàn)報(bào)告▲●不一致品處理▲●竣工圖（安裝）▲●▲●內(nèi)部質(zhì)量審核▲●▲管理評(píng)審▲●注：▲為記錄部門；●為歸檔部門質(zhì)量記錄的搜集、標(biāo)識(shí)、整理有發(fā)生部門負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)。質(zhì)量記錄歸檔工作按本制度第2條執(zhí)行。二、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、和編目所有質(zhì)量記錄必須標(biāo)有產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、質(zhì)量記錄均應(yīng)有記錄人員簽章。質(zhì)量記錄有列表歸檔部門分類編目，以便查閱。三、質(zhì)量記錄的保存經(jīng)分類的質(zhì)量記錄有歸檔部門保存。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，儲(chǔ)存環(huán)境要防止損壞，變質(zhì)和丟失，保管人員不得隨意涂改。產(chǎn)品質(zhì)量記錄一般保存七年。四、質(zhì)量記錄的查閱內(nèi)部人員查閱有關(guān)質(zhì)量記錄須經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外部人員查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄一般不得外借。五、質(zhì)量記錄的銷毀對(duì)已達(dá)到保存期限的質(zhì)量記錄有保管單位填寫質(zhì)量記錄銷毀清單經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)銷毀，執(zhí)行時(shí)應(yīng)有二人在場(chǎng)并在銷毀單上簽名，銷毀清單由原質(zhì)量記錄保存單位存檔。