【導(dǎo)讀】立了文件化的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以頒布，并宣布于20xx年5月18日起正式投入運(yùn)行。量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，確保本廠產(chǎn)品符合法規(guī)要求，持續(xù)滿足顧客要求。審工作事宜，承擔(dān)對(duì)外的溝通與聯(lián)絡(luò)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的起草工作由廠長(zhǎng)主持策劃。《質(zhì)量手冊(cè)》由行政/財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、標(biāo)識(shí)、印制、保管、發(fā)放。《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”與“非受控”?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)注意保管與愛(ài)護(hù)，不得隨意涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印。以行政手段干預(yù)而影響其執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過(guò)運(yùn)行實(shí)踐發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，《質(zhì)量手冊(cè)》持有者必須不折不扣地組織本部門(mén)員工貫徹執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》持有者必須妥善保管，如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞或丟失，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由管理部門(mén)換發(fā)新編號(hào)的《質(zhì)量手冊(cè)》。

　　

【正文】 標(biāo)題：測(cè)量分析和 頁(yè)碼： 27 0F31 、分析和改進(jìn) 總則 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃、管理，組織測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施協(xié)調(diào)； b) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及不合格品的控制； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； e) 辦公室協(xié)助管理者代表實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部市場(chǎng)審核工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)籌。 控制要求 本 廠實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)控和測(cè)量 顧客滿意 職責(zé) a) 經(jīng)營(yíng)部是顧客滿意度監(jiān)視與測(cè)量的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析； b) 各部門(mén)配合經(jīng)營(yíng)部做好與顧客要求有關(guān)的工作。 控制要求 經(jīng)營(yíng)部對(duì)與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并做好整理和統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。 a) 收集信息的內(nèi)容 1） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的顧客反映 （包括投訴、抱怨、不滿意、意見(jiàn)和建議等）； 2） 顧客需求的變化； 3） 市場(chǎng)需求和變化等。 b) 信息收集方法： 1）通過(guò)《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行收集； 2）通過(guò)電話、傳真、信訪等方式收集顧客相關(guān)的信息。 c) 信息的分析和評(píng)價(jià)： 1）將獲得的顧客信息加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)，以便采取措施予以糾正； 2）評(píng)價(jià)顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度； 3）以文件形式向管理代表報(bào)告評(píng)定結(jié)果，為管理評(píng)審提供輸入材料。 支持文件和記錄 《顧客滿意程度調(diào)查表》 HT/QR82101 《顧客 滿意程度分析報(bào)告》 HT/QR82102 內(nèi)部審核 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 28 0F31 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部審核 b) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄的保存； c) 各部門(mén)配合內(nèi)部審核。 控制要求 a) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》 HT/； b) 內(nèi)部審核每年一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月； c) 管 理者代表應(yīng)于每年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核目的、范圍、依據(jù)以及實(shí)施時(shí)間，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； d) 內(nèi)審一般采取集中方式進(jìn)行。由管理者代表指定的內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核方法、審核組分工以及審核實(shí)施時(shí)間表。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后在審核前下發(fā)，通知審核部門(mén)； e) 內(nèi)審小組由組長(zhǎng)和審核員組成，內(nèi)審員必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員擔(dān)任，內(nèi)審員不能審核自己的工作； f) 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)營(yíng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門(mén)； g) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提出解決措施并予以 實(shí)施，審檢組負(fù)責(zé)跟蹤檢證； h) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審記錄，內(nèi)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入材料。 支持性文件和記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 HT/ 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 HT/— 01 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 HT/— 02 《內(nèi)部審核檢查表》 HT/— 03 《不符合報(bào)告》 HT/— 04 《內(nèi)部審核報(bào)告》 HT/— 05 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量的歸口管理部門(mén)。當(dāng)出現(xiàn)過(guò)程能力滿足不了要求時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)采取解決措施，并實(shí)施和檢證； b) 各部門(mén)都應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)管理的過(guò)程和活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，在過(guò)程能力顯示不足時(shí)應(yīng)主動(dòng)采取解決措施。 控制要求 a) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系的多個(gè)過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程，也包括 過(guò)程； b) 按文件要求對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部審核以及日常的監(jiān)督檢查是對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的必要手段； c) 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行定期的過(guò)程能 力評(píng)審，發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力達(dá)不到要求應(yīng)報(bào)告廠長(zhǎng)，采取解決措施； d) 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，還應(yīng)對(duì)收集的各種信息（數(shù)據(jù)）進(jìn)行控制與分析，用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)評(píng)估過(guò)程能力的狀態(tài)和變化趨勢(shì)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 29 0F31 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量； b) 有關(guān)部門(mén)配合質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 檢測(cè)要求 a) 質(zhì)檢部按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的安排對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b) 半成品由生產(chǎn)部自檢，質(zhì)檢部抽檢相結(jié)合的方法進(jìn)行； c) 成品由質(zhì)檢部授權(quán)的檢驗(yàn)員簽發(fā)的合格證，產(chǎn)品可以放行； d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未滿足要求時(shí)，不得放行產(chǎn)品和交付； e) 各產(chǎn)品讓步接收時(shí)必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客確認(rèn)； f) 質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則要求的記錄。 支持性文件和記錄： 《高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) /試驗(yàn)大綱》 《強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告單》 HT/QR82401 《氣密檢驗(yàn)報(bào)告單》 HT/QR82402 《噴霧滅火噴頭外觀檢查表》 HT/QR82403 《噴頭流量實(shí)驗(yàn)記錄》 HT/QR82404 《水霧噴頭功能實(shí)驗(yàn)記錄》 HT/QR82405 不合格品檢驗(yàn) 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是不合格品檢驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品的控制； b) 生產(chǎn)部按規(guī)定實(shí)施不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置等； c) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料和外構(gòu)件不合格品的處置； d) 承擔(dān)外包過(guò)程的外用廠家出現(xiàn)的不合格品的處理和協(xié)調(diào)工作由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《不合格品控制程序》，按規(guī)定組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別和控制不合格品，防止不合格品的預(yù)期使用或交付 ； b) 生產(chǎn)部按規(guī)定識(shí)別半成品、成品中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好記錄； c) 不合格品經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，生產(chǎn)部按規(guī)定返工或返修，并重新檢驗(yàn)。申請(qǐng)讓步接收或報(bào)廢，須經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)批準(zhǔn)。必要時(shí)由經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通確認(rèn)讓步接收； d) 生產(chǎn)部按規(guī)定識(shí)別原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，做好記錄。不合格品經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，經(jīng)營(yíng)部協(xié)助生產(chǎn)部實(shí)施返修、讓步接收、挑選、使用或拒收； e) 產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)不合格信息進(jìn)行評(píng)審，分析不合格的原因，由經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通 ，協(xié)商解決辦法。 支持性文件和記錄 《不合格品控制程序》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 HT/QR85001 《不合格品報(bào)告》 HT/QR83001 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 30 0F31 a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)的數(shù)據(jù)收集、分析、整理、評(píng)定和管理，并承擔(dān)匯總形成報(bào)告的工作； b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自有關(guān)數(shù)據(jù)收集、整理和統(tǒng)計(jì)與分析。 控制要求 a) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，包括顧客投訴、抱怨、意見(jiàn)和建議方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)。收集原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； b) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性，包括半成品、成品的質(zhì)量和不合格情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、收集過(guò)程數(shù)據(jù)和過(guò)程能力數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析； c) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量目標(biāo)情況的完成情況的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。并負(fù)責(zé)所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的匯總工作，形成質(zhì)量分析報(bào)告。 數(shù)據(jù)性文件和記錄 各種統(tǒng)計(jì)分析圖表 《質(zhì)量分析報(bào)告》 改進(jìn) 數(shù)據(jù)改進(jìn) 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)過(guò)程； b) 各部門(mén)按職責(zé)規(guī)定，開(kāi)展數(shù)據(jù)改進(jìn)； 控制要求 a) 數(shù)據(jù)改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容： 1） 收集數(shù)據(jù)改進(jìn)的信息，并進(jìn)行分類(lèi)整理、分析、評(píng)價(jià)； 2） 由歸口管理部門(mén)針對(duì)性提出改進(jìn)措施，報(bào)告管理者代表審批與實(shí)施； 3） 歸口管理部門(mén)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施后、予以跟蹤檢證； 4） 由改進(jìn)措施引發(fā)的對(duì)文件的更改需求由相關(guān)部門(mén)落實(shí)。 b) 通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部落實(shí)、管理評(píng)審輸出、 數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)等活動(dòng)，不斷數(shù)據(jù)改進(jìn)，確保質(zhì)量 管理體系的有效性。 糾正措施 職責(zé) a) 管理者代表組織糾正措施的實(shí)施活動(dòng)；質(zhì)檢部協(xié)助管理者代表組織實(shí)施； b) 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出糾正措施，經(jīng)營(yíng)管理者代表或廠長(zhǎng)確認(rèn)后，組織實(shí)施。 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 b) 糾正措施信息 如下： 1） 內(nèi)部落實(shí)和管理評(píng)審輸出： 2） 質(zhì)量方針和目標(biāo)的完成情況及考核結(jié)果； 3） 產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果； 4） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5） 顧客投訴、抱怨、意見(jiàn)和建議等。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 31 0F31 c) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門(mén)有關(guān)的不合格，分析不合格的原因提出糾正措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)糾正措施，跟蹤驗(yàn)證并對(duì)解決措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施情況報(bào)告管理者代表和廠長(zhǎng)，記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是預(yù)防措施的歸口管理部門(mén)、確認(rèn)潛在不合格，監(jiān)督驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施； b) 各有關(guān)部門(mén)配合質(zhì)檢部門(mén)，識(shí)別本部門(mén)的有關(guān)的潛在不合格產(chǎn)生的原因，采取預(yù) 防措施，防止不合格的發(fā)生。 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《 糾正 /預(yù)防措施控制程序》； b) 預(yù)防措施信息來(lái)源如下： 1） 內(nèi)部落實(shí)和管理評(píng)審輸出； 2） 顧客要求、抱怨、投訴、意見(jiàn)和建議等； 3） 以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) c) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定與本部門(mén)有關(guān)的潛在不合格，分析原因，提出預(yù)防措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)估，預(yù)防潛在不合格的發(fā)生，記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 糾正性文件和記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 HT/QR85001 大連海天船用附件廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) HT/QM00 受控印章： 發(fā)放編號(hào)： 01 20xx 年 5 月 8 日發(fā)布 20xx 年 5 月 16 日實(shí)施 編制：徐云霞 日期： 審核：冷春明 日期： 批準(zhǔn)：高侖臺(tái) 日期：