【導(dǎo)讀】體系要求》編制完成的，現(xiàn)予批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，本廠全體員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，的為非受控版本，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本。經(jīng)辦人員在《文件發(fā)放登記表》。上簽字后辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)?！胺鞘芸亍北静蛔鲂抻?、更換等控制。各部門負(fù)責(zé)人、審核員等。當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到。手冊(cè)持有者丟失手冊(cè)，應(yīng)填寫手冊(cè)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)手冊(cè)分發(fā)。號(hào)，用新的分發(fā)號(hào)并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。A本廠組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。狀態(tài)號(hào)用于手冊(cè)修改較少部分內(nèi)容時(shí)用。己經(jīng)換版的手冊(cè)由質(zhì)管科負(fù)責(zé)收回、銷毀。律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

　　

【正文】 “停用”標(biāo)識(shí)。設(shè)備啟用時(shí)，由生產(chǎn)車間進(jìn)行空轉(zhuǎn)進(jìn)行正常后，方可正式投入生產(chǎn)。 報(bào)廢 設(shè)備陳舊，再無(wú)修復(fù)使用價(jià)值的，由生產(chǎn)車間報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做好“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 人員培訓(xùn) 崗位操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)安全和崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作，具體辦法執(zhí)行《資源管理控制程序》。 交付 供銷科持《水泥出廠通知單》到倉(cāng)庫(kù)辦理成品出庫(kù)手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)過磅根據(jù)《唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠提貨單》注明的規(guī)格、單位、數(shù)量和金額，做好帳目記錄。 庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫(kù)、裝車交付過程中的防護(hù)，保證產(chǎn)品包裝不劃傷、標(biāo)識(shí)完好。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁(yè) 碼： 6/7 供銷科經(jīng)辦人監(jiān)督裝貨，裝貨后顧客在《水泥廠提貨單》上簽字，作為交付的證據(jù)。如屬于多次性提貨的應(yīng)請(qǐng)顧客在 《燕興水泥廠提貨單》上簽字。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫《（）牌水泥檢驗(yàn)報(bào)告單》，如果用戶需要時(shí)補(bǔ)報(bào) 28 天強(qiáng)度結(jié)果。 樣品分以下兩種封存方式 A 顧客自檢有效期 40 天，化驗(yàn)室和顧客共同取樣一式二份，共同簽封，填寫成品編號(hào)、出廠日期及顧客姓名。 B 顧客委托供方取樣由本批水泥第一個(gè)用戶化驗(yàn)室共同簽封，由供方保存，填寫成品編號(hào)、出廠日期及顧客姓名。 顧客提貨人任選其中一種方式，并由雙方簽字認(rèn)可，或由上級(jí)質(zhì)量主管部門依據(jù)封存仲裁。 對(duì)水泥安定性，初凝時(shí)間有疑問要求現(xiàn)場(chǎng)取樣簽封時(shí)，本廠按照顧客要求， 7 天之內(nèi)如未到現(xiàn)場(chǎng)取樣驗(yàn)證，顧客可單獨(dú)取樣，做為可追溯性依據(jù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原材料、半成品、產(chǎn)品制作“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌”對(duì)其唯一性標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品的混用。需要追溯時(shí)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)（入庫(kù)日期）及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯?；?yàn)室負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌，分“待檢”“合格”“不合格”三種，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)序或出廠。 產(chǎn)品防護(hù)管理 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝過程中的防護(hù)，確保其完好無(wú)損。本廠水泥產(chǎn)品的搬運(yùn)，搬運(yùn)人員應(yīng)做到輕搬輕放，保持 水泥標(biāo)識(shí)完好，防止水泥袋子的劃傷；包裝工作由包裝工序負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行《包裝工作業(yè)指導(dǎo)書》從原 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁(yè) 碼： 7/7 材料到成品的內(nèi)部處理期間，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)維護(hù)好倉(cāng)蓋和提升機(jī)蓋，確保過程產(chǎn)品不受潮濕和雨淋。 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)按照先入先出的原則，保證原材料成品不受潮濕和損壞，作到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，建立并保存《實(shí)物帳》碼放不超過 10 個(gè)代，加強(qiáng)巡回檢查，保持標(biāo)識(shí)完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)同質(zhì)管科聯(lián)系。 有關(guān)過程控制和質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《資源管理控制程序》 《磨機(jī)工作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 01 《微機(jī)配料作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 02 《包裝工作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 03 《設(shè)備管理制度》 ZY— — 01 《安全管理制度》 ZY— — 04 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 JL— — 01 《水泥磨微機(jī)配料原始記錄表》 JL— — 02 《水泥出廠通知單》 JL— — 03 《（）牌水泥檢驗(yàn)報(bào)告單》 JL— — 04 《水泥廠提貨單》 JL— — 02 《水泥包裝抽磅記錄》 JL— — 05 《水泥配比調(diào)整通知單》 JL— — 06 《實(shí)物帳》 JL— — 07 《關(guān)鍵 /特殊過程確認(rèn)表》 JL— — 08 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測(cè)設(shè)備控制程序 頁(yè) 碼： 1/3 目的 通過對(duì)檢測(cè)設(shè)備控制，為產(chǎn)品符合確 定的要求提供證據(jù)。 范圍 本廠所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 職責(zé) 化驗(yàn)室歸口檢測(cè)設(shè)備的控制。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和校準(zhǔn)計(jì)劃。 使用部門做好維護(hù)工作。 工作程序 工作流程圖： 不斷提高監(jiān)視和測(cè)量裝置的適用性和監(jiān)視 測(cè)量結(jié)果的有效性 循環(huán)輸入 正確維護(hù)檢定 由化驗(yàn)室根據(jù)需要提出的采購(gòu)設(shè)備要求，標(biāo)明技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)廠長(zhǎng)簽字后，由供銷科采購(gòu)。 所有檢測(cè)設(shè)備使用前的確認(rèn)等，均要由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按說明書等有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證。廠所以需由法 定計(jì)量部門檢定檢測(cè)的設(shè)備，經(jīng)檢定合格，取得有效證書，粘貼合格標(biāo)記后，方可使用?；瘜W(xué)儀器、檢測(cè)儀器等，都按《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》和《自校規(guī)程》中規(guī)定均需自校后使用。 采購(gòu)計(jì)劃 檢定計(jì)劃 檢查標(biāo)識(shí)及裝置的適用 記錄 實(shí)施采購(gòu)、登記臺(tái)帳 實(shí)施檢定、標(biāo)識(shí)使用 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測(cè)設(shè)備控制程序 頁(yè) 碼： 2/3 由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備等建立《檢測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》，統(tǒng)一編號(hào)和管理。 化驗(yàn)室制定《檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，按規(guī)定的檢定期進(jìn)行自檢。需要由法定計(jì)量部門校檢的，必須經(jīng) 校檢合格，取得有效證書，粘貼合格標(biāo)記后，方可使用，確保在用設(shè)備、儀器滿足規(guī)定的使用要求。 在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備等偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)及時(shí)校準(zhǔn)解決，合格后，方可繼續(xù)使用。并對(duì)以前所做的檢驗(yàn)再校驗(yàn)一次，并保留合格或不合格的記錄。出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》，防止造成錯(cuò)誤的判斷。 確認(rèn)標(biāo)記主要是：綠色為合格證。封存和報(bào)廢儀器集中存放，并掛標(biāo)識(shí)牌。 檢測(cè)設(shè)備等安放和使用的場(chǎng)所環(huán)境，要符合設(shè)備特性及工作要求的條件，注意防潮、防震、防腐蝕、防塵等。 檢測(cè)設(shè)備等需要搬運(yùn)時(shí)，要關(guān)機(jī)、切 斷電源，輕拿輕放，必要時(shí)，裝箱搬運(yùn)，化驗(yàn)室專人負(fù)責(zé)重新安裝、調(diào)試和校驗(yàn)，正常后，方可交付使用。 使用中的維護(hù)保養(yǎng)，由各使用部門及個(gè)人負(fù)責(zé)，按各類檢測(cè)設(shè)備的使用與保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測(cè)設(shè)備控制程序 頁(yè) 碼： 3/3 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)每月末檢查標(biāo)識(shí)狀況和檢測(cè)設(shè)備的適用性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不正確和檢測(cè)設(shè)備不適用，應(yīng)及時(shí)處理，以保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，以確保產(chǎn)品符合確定的要求。 檢測(cè)設(shè)備的維護(hù) 檢定的記錄作為再次確定采購(gòu)計(jì)劃和檢定計(jì)劃的信息輸入。 有關(guān)檢測(cè)設(shè)備控制的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》 ZY— — 01 《自校規(guī)程》 ZY— — 02 質(zhì)量記錄 《檢測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》 《檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》 《自校記錄》 2 唐山市豐 潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼： 1/1 質(zhì)管科歸口管理并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它適用的方法以實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 a)確保產(chǎn)品的、過程的質(zhì)量管理體系的符合性。 b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 顧客滿意控制程序 頁(yè) 碼： 1/2 目的 通過對(duì)顧客要求是否滿足的監(jiān)測(cè)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。 范 圍 適用于顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量的控制。 職責(zé) 供銷科歸口管理顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量； 生產(chǎn)科、質(zhì)管科和化驗(yàn)室配合。 工作程序 工作流程圖 改進(jìn)采購(gòu)的有效性，不斷降低采購(gòu)成本 顧客滿意的信息輸入管理評(píng)審 循環(huán)輸入 供銷科工作人員按《顧客要求評(píng)審控制程序》確定與顧客的溝通并有效實(shí)施。 對(duì)顧客來(lái)訪的接待要熱情、誠(chéng)懇、禮貌，對(duì)顧客提出的問題及答復(fù)要登記在《顧客信息與投訴登記表》上，協(xié)助解決來(lái)訪人員的有關(guān)問題。顧客的來(lái)電、來(lái)函，供銷科要及時(shí)做好《顧客信息登記表》，并做好處理工作，原則上，五日內(nèi)由接待者發(fā)出處理函件。 供銷科對(duì)本廠采購(gòu)鋼材的顧客進(jìn)行調(diào)查并填寫《顧客滿意度評(píng)價(jià)評(píng)分表》，每年年底，供銷科年底前寄一次《顧客調(diào)查表》、《顧客滿意度評(píng)價(jià)評(píng)分表》，內(nèi)容包括：產(chǎn) 品使用情況、包裝質(zhì)量、存在問題、有何建議。供銷科按照經(jīng)營(yíng)狀況 確定 方法 實(shí)施監(jiān)視 測(cè)量 分析歸納 整理 采取糾正 預(yù)防措施 驗(yàn)證 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 顧客滿意控制程序 頁(yè) 碼： 2/2 需要經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，供銷科進(jìn)行走訪用戶或組織召開用戶洽談會(huì)，做好《走訪計(jì)劃》或《會(huì)議記錄》。 對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量的信息加以分析，歸納整理由供銷科交化驗(yàn)室按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》采取措施以實(shí)現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。 顧客投訴的產(chǎn)品的控制 供銷科負(fù)責(zé)接待顧客的投訴，并填寫《顧客信息登記 表》。 用戶檔案的建立的管理 由供銷科負(fù)責(zé)建立和管理《用戶檔案》 檔案內(nèi)容包括：用戶名稱、地址、聯(lián)系電話、相關(guān)購(gòu)貨情況記錄以及顧客滿意度的監(jiān)測(cè)結(jié)果。 /預(yù)防措施的信息作為再次確定方法實(shí)施顧客滿意度評(píng)價(jià)的輸入。 有關(guān)顧客滿意的信息作為評(píng)審的輸入，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 《顧客要求評(píng)審控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《顧客信息登記表》 《顧客調(diào)查表》 《用戶檔案》 《顧客滿意度評(píng)價(jià)評(píng)分表》 《走訪計(jì)劃》 《會(huì)議記錄》 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 內(nèi)部審核控制程序 頁(yè) 碼： 1/3 目的 通過定期的內(nèi)部審核 ，確保質(zhì)量管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求得到有效實(shí)施和保持。 范圍 適用于本廠的質(zhì)量管理體系內(nèi)審活動(dòng)的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組成員、審核組長(zhǎng)； 質(zhì)管科負(fù)責(zé)具體組織安排； 各相關(guān)部門配合作好內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施。 工作程序 工作流程圖 不斷提高質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)審的信息輸入管理評(píng)審 循環(huán)輸入 管理者代表批準(zhǔn) 管理者代表批準(zhǔn) 內(nèi)部審核一般每年進(jìn)行 1— 2 次，以確保廠的質(zhì)量管理體系保持所要求的水平。 發(fā)生以下特殊情況，可追加審核頻次。 a 發(fā)生重大質(zhì)量事故；