【正文】 能力 20 萬噸 水泥 生產(chǎn)線一條，固定資產(chǎn)300 萬元， 60 名員工，有專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量工藝控制。修 改狀態(tài)從 0— 10，如 10 個，整個手冊則重新打印改版，如遇大面積修改無法控制時，手冊版本則用英文大寫，即： A、 B、 C?? 。新手冊文件分發(fā)號 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量手冊的管理 頁 碼： 2/2 應(yīng)用原手冊分發(fā)號。 手冊的歸口管理部門是質(zhì)管科，其職責(zé) 是組織編制，換版，修改，對手冊的管理及使用情況實(shí)施監(jiān)督 . 手冊的正本由質(zhì)管科負(fù)責(zé)歸檔，副本分為“受控”的“非受控”兩種，本廠應(yīng)做到每位員工都有機(jī)會閱讀以正確理解，并保證執(zhí)行手冊及支持文件規(guī)定的要求，不適用的部門可通過質(zhì)管科提出修改意見，修改意見由廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： SC— 01 版本狀態(tài)： A 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 1 日 唐 山 市 豐 潤 區(qū) 燕 興 水 泥 廠 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： SC01 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 目錄 頁 碼： 1/2 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 對應(yīng) ISO9001 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助 /相關(guān)部門 頁碼 目錄（含職責(zé)公分配） 廠 長 各部門 1~2 質(zhì)量手冊發(fā)布令 廠 長 各部門 1 管理者代表任命書 廠 長 各部門 2 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)管科 各部門 3~4 質(zhì)量體系的說明 質(zhì)管科 — 5 企業(yè)概況 質(zhì)管科 — 6~7 組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé) 廠 長 各部門 8~11 質(zhì)量管理體系總要求 質(zhì)管科 各部門 12~13 文件控制程序 質(zhì)管科 各部門 14~16 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)管科 各部門 17~19 5.管理職責(zé) 管理承諾 廠 長 各部門 20 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 廠 長 各部門 20 質(zhì)量方針 廠 長 各部門 20~21 質(zhì)量目標(biāo) 廠 長 各部門 21 管理系統(tǒng) 廠 長 各部門 21 職責(zé)、權(quán)限 廠 長 各部門 22 內(nèi)部溝通 廠 長 各部門 22 管理 評審 廠 長 各部門 22~24 資源 管理 控制 程序 資源提供 廠 長 — 25~28 人力資源 質(zhì)管科 各部門 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)科 各部門 工作環(huán)境 生產(chǎn)科 各部門 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié) : 目錄 頁 碼 : 2/2 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 對應(yīng) ISO9001 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助 /相關(guān)部門 頁 碼 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管理者代表 各部門 29 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 質(zhì)管科 各部門 30~32 顧客要求評審控制程序 供銷科 生產(chǎn)科、質(zhì)管科 33~35 采購控制程序 供銷科 生產(chǎn)科、質(zhì)管科、 倉庫 36~38 生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)科 質(zhì)管科 39~44 標(biāo)識控制 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、倉庫 產(chǎn)品防護(hù)的管理 倉庫、生產(chǎn)科 — 檢測設(shè)備控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科 45~47 測量 \分析和改進(jìn) 質(zhì)管科 各部門 48 顧客滿意控制程序 供銷科 質(zhì)管科、化驗(yàn)室、 生產(chǎn)科 49~50 內(nèi)部審核控制程序 管理者代表、質(zhì)管科 各部門 51~53 過程的監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)管科 各部門 54~55 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、供銷科 56~58 不合格品的控制控制程序 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科、供銷科 59~62 數(shù)據(jù)分析控制程序 化驗(yàn) 室 生產(chǎn)科、供銷科 63~64 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)管科 各部門 65 糾正措施控制程序 質(zhì)管科 各部門 66~68 預(yù)防措施控制程序 質(zhì)管科 各部門 69~70 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量手冊發(fā)布令 頁 碼： 1/1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本質(zhì)量手冊是依據(jù) GB/TI9001— 20xxidtlSO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成的，現(xiàn)予批準(zhǔn)實(shí)施。 “受控”本的發(fā)放，修改均按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，本廠外部（顧客和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)）需要本手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，注明受控狀態(tài)，顧客的為非受控版本，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本。手冊持有者丟失手冊，應(yīng)填寫手冊補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)手冊分發(fā)號，用新的分發(fā)號并 注明丟失的分發(fā)號作廢，必要時通知各部門，防止誤用。 己經(jīng)換版的手冊由質(zhì)管科負(fù)責(zé)收回、銷毀。主要 產(chǎn)品為普通硅酸鹽水泥 強(qiáng)度等級。 4）制定質(zhì)量方針并在企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 B）管理者代表 1）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立與程序文件的編制、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過程得到識別。 5）組織召開質(zhì)量分析會，發(fā)現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題。 2）負(fù)責(zé)編制實(shí)施采購計(jì)劃。 4）協(xié)助質(zhì)管科測量分析、改進(jìn)組織的質(zhì)量體系。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和產(chǎn) 品的防護(hù)。 范圍 本廠所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件如：合同、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)文件。 由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)填寫《文件更改一覽表》，主要內(nèi)容包括文件名稱、更改內(nèi)容、更改后版本、 修訂狀態(tài)、更改人、審批人、生效日期等。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 JL— — 01 《文件發(fā)放登記表》 JL— — 02 《文件更改通知單》 JL— — 03 《文件更改一覽表》 JL— — 04 《文件審批表》 JL— — 05 《文件銷毀記錄表》 JL— — 06 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章 節(jié)： 質(zhì)量記錄控制程序 頁 碼： 1/3 目的 通過建立質(zhì)量記錄控制程序，來提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品質(zhì)量記錄和各部門上交有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 借閱和檢索 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量記錄控制程序 頁 碼： 3/3 合同要求，在商定期限質(zhì)量記錄可供顧客或其價時查閱，填寫《質(zhì)量記錄查（借）閱記錄表》，經(jīng)管理者代表簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。并確定其職責(zé)權(quán)限（見 ） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠生存依賴于顧客 ,為此廠長必須遵循并向全廠貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ,為此應(yīng)做到： a)通過市場調(diào)研分析和預(yù)測和與顧客直接溝通的方式來確定顧客暗示和隱含的需求和期望。 廠長負(fù)責(zé)在管理評審中每年至少一次對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)不斷變化的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，評審后的質(zhì)量方針和目標(biāo)及目標(biāo)分解都以文件的形式在年初重新發(fā)布。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責(zé) 頁 碼： 3/5 c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)性質(zhì)發(fā)生重大變化，本廠某些項(xiàng)目對外承包或遷址。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)向廠長匯報體系運(yùn)行的改進(jìn)需求，對外進(jìn)行和認(rèn)證溝通的聯(lián)絡(luò)，供銷科負(fù)責(zé)與供方顧客的有效溝通和聯(lián)絡(luò)。 廠長負(fù)責(zé)主持實(shí)施管理評審，各部門人做出評價，管理者代表作《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報告》，廠長提出明確要求并做出改進(jìn)結(jié)論，質(zhì)管科負(fù)責(zé)會議的簽到和記錄。 廠長負(fù)責(zé)資源需求的審批。 車間操作工的培訓(xùn) 定期進(jìn)行安全生產(chǎn)、操作規(guī)程等專業(yè)培訓(xùn)，結(jié)合大、中修對員工進(jìn)行專崗培訓(xùn)。 生產(chǎn)、供銷科長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對進(jìn)廠設(shè)備的驗(yàn)收和建筑物、運(yùn)輸通訊設(shè)備以及相關(guān)設(shè)施的進(jìn)廠驗(yàn)收。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 頁 碼： 1/3 目的 對特定的產(chǎn)品、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并按要求確定策劃內(nèi)容，適用于組織運(yùn)用，確保滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的修訂。 生產(chǎn)科、質(zhì)管科等部門配合。 顧客有特殊訂貨要求、時間要求、裝運(yùn)要求、價格要求或 簽書面合同時，由供銷科長組織生產(chǎn)科、質(zhì)管科、倉庫等相關(guān)部門進(jìn)行評審并填寫《顧客特殊要求評審表》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。 c 顧客反饋的有關(guān)信息，包括報怨的記錄是否傳遞到相關(guān)部門。 C、每年底，供銷科組織、質(zhì)管科進(jìn)行一次重新評價，對 《合格供方名單》進(jìn)行一次更新或評價。 范圍 適用于從原材料到成品交付后活動的控制。 本廠確定磨機(jī)工、微機(jī)配料工為關(guān)鍵工序，其中微機(jī)配料為特殊工序，磨機(jī)工按 《磨機(jī)工作作業(yè)指導(dǎo)書》、微機(jī)配料工按《微機(jī)配料作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行。 交付 供銷科持《水泥出廠通知單》到倉庫辦理成品出庫手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)過磅根據(jù)《唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠提貨單》注明的規(guī)格、單位、數(shù)量和金額，做好帳目記錄。 對水泥安定性，初凝時間有疑問要求現(xiàn)場取樣簽封時，本廠按照顧客要求， 7 天之內(nèi)如未到現(xiàn)場取樣驗(yàn)證，顧客可單獨(dú)取樣，做為可追溯性依據(jù)。 相關(guān)文件 《資源管理控制程序》 《磨機(jī)工作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 01 《微機(jī)配料作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 02 《包裝工作業(yè)指導(dǎo)書》 ZY— — 03 《設(shè)備管理制度》 ZY— — 01 《安全管理制度》 ZY— — 04 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 JL— — 01 《水泥磨微機(jī)配料原始記錄表》 JL— — 02 《水泥出廠通知單》 JL— — 03 《（）牌水泥檢驗(yàn)報告單》 JL— — 04 《水泥廠提貨單》 JL— — 02 《水泥包裝抽磅記錄》 JL— — 05 《水泥配比調(diào)整通知單》 JL— — 06 《實(shí)物帳》 JL— — 07 《關(guān)鍵 /特殊過程確認(rèn)表》 JL— — 08 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測設(shè)備控制程序 頁 碼： 1/3 目的 通過對檢測設(shè)備控制，為產(chǎn)品符合確 定的要求提供證據(jù)?；瘜W(xué)儀器、檢測儀器等，都按《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》和《自校規(guī)程》中規(guī)定均需自校后使用。封存和報廢儀器集中存放，并掛標(biāo)識牌。 a)確保產(chǎn)品的、過程的質(zhì)量管理體系的符合性。 供銷科對本廠采購鋼材的顧客進(jìn)行調(diào)查并填寫《顧客滿意度評價評分表》，每年年底，供銷科年底前寄一次《顧客調(diào)查表》、《顧客滿意度評價評分表》，內(nèi)容包括：產(chǎn) 品使用情況、包裝質(zhì)量、存在問題、有何建議。 范圍 適用于本廠的質(zhì)量管理體系內(nèi)審活動的控制。 工作程序 工作流程圖 不斷提高質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)審的信息輸入管理評審 循環(huán)輸入 管理者代表批準(zhǔn) 管理者代表批準(zhǔn)