【正文】 內(nèi)部審核一般每年進行 1— 2 次，以確保廠的質(zhì)量管理體系保持所要求的水平。 對所有監(jiān)視和測量的信息加以分析，歸納整理由供銷科交化驗室按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》采取措施以實現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 顧客滿意控制程序 頁 碼： 1/2 目的 通過對顧客要求是否滿足的監(jiān)測，以實現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進。 檢測設(shè)備等需要搬運時，要關(guān)機、切 斷電源，輕拿輕放，必要時，裝箱搬運，化驗室專人負責重新安裝、調(diào)試和校驗，正常后，方可交付使用。 化驗室制定《檢驗測量試驗設(shè)備檢定計劃》，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，按規(guī)定的檢定期進行自檢。 職責 化驗室歸口檢測設(shè)備的控制。需要追溯時，化驗室負責按產(chǎn)品編號、批號（入庫日期）及各種記錄的日期實現(xiàn)追溯。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁 碼： 6/7 供銷科經(jīng)辦人監(jiān)督裝貨，裝貨后顧客在《水泥廠提貨單》上簽字，作為交付的證據(jù)。 設(shè)備控制 有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收、安裝、維護和維護和建立臺帳、檔案的執(zhí)行《資源管理控制程序》。 生產(chǎn)科負責組織制定并求實各項工作，并負責監(jiān)督、檢查和考核。廠長批準后交供銷科。 范圍 職責 廠長負責批準供方的評定結(jié)果和采購計劃； 供銷科歸口管理并實施采購工作； 生產(chǎn)科、質(zhì)管科、倉庫等相關(guān)部門配合。 合同修訂 執(zhí)行過程中，對合同條款的任何修訂，包括顧客提出要求的變更和 2 唐山市豐潤區(qū)燕興 水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 顧客要求評審控制程序 頁 碼： 3/3 本廠某部門提出的產(chǎn)品的變更。 確定要求 評審要求 與顧客溝通 記錄 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié) ： 顧客要求評審控制程序 頁 碼： 2/3 b 顧客沒有明示，但規(guī)定的產(chǎn)品完好性的一些特性必須具備。 由質(zhì)管科負責對各部門實施效果進行驗證。 職責 質(zhì)管科負責組織相關(guān)部門特定質(zhì)量計劃，管理者代表批準。 各車間負責作好生產(chǎn)設(shè)備的維護，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》并填寫《生產(chǎn)維修記錄》。 質(zhì)管科按《質(zhì)量記錄控制程序》保持有關(guān)教育、培訓、技能記錄。 的信息 人力資源 設(shè)備資源 制定資源 配置計劃 驗收考試評 價實施情況 實施 計劃 記 錄 廠長批準 滿足顧客要求，增強顧客滿意 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 2/4 員工培訓的管理和控制 年初由質(zhì)管科根據(jù)員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗與所從事工作的復(fù)雜性是否相適應(yīng)的情況，制定《（ ）員工培訓計劃》報廠長批準。 質(zhì)管科整理《會議記錄》并編制《管理評審報告》，內(nèi)容包括： 2 唐山市豐潤區(qū)燕興 水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責 頁 碼： 5/5 a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進措施； c)為實施上述改進措施及質(zhì)量管理體系的有效運行所必需的資源需求； d)質(zhì)量管理體制體系運行的充分性、適宜性、有效性的結(jié)論； e)質(zhì)量方針、目標是否已達到，是否需要更改。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b)確定質(zhì)量目標和為達到目標所需要的過程及活動。 質(zhì)量目標具有可測量性、可實現(xiàn)性。 c)廠長通過建立和實施質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求并爭取超越顧客的要 求。 質(zhì)量記錄的存放便于存取和檢索。 貯存、歸檔和保護 各職能部門負責保存各自質(zhì)量記錄，保存環(huán)境要適宜，保管方法要做到防火、防潮、防止丟失、損壞、發(fā)霉、蟲蛀、鼠咬等。 職責 質(zhì)管科負責記錄的歸檔管理。 在廠組織機構(gòu)、經(jīng)營場所、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化或所依據(jù)的標準換版時，質(zhì)管科組織相關(guān)部門進行換版工作的具體進行。 二層 作業(yè)指導書，（包括各類管理制度和生產(chǎn)檢驗的規(guī)程及標準）等。 廠長負責批準質(zhì)量手冊。 廠以質(zhì)管科為質(zhì)量管理部門，由管理者代表親自抓質(zhì)量管理體系的具體工作，按以下過程方法實施質(zhì)量管理： a)識別本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程（見下頁圖） b)確定圖中過程的順序和相互作用（見下頁圖） c)確保過程的有 效運行和控制所需的準則的方法，如各類管理標準、工作標準和生產(chǎn)、檢驗的作業(yè)指導書等。 F）化驗室主任 1）負責產(chǎn)品的檢驗工作。 4）負責組織對顧客要求的評審。 7）負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、保存、銷毀。 3）負責內(nèi)審的策劃和管理，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 6）建立質(zhì)量體系組織機構(gòu)，并落實職責權(quán)限和溝通理解。 本廠檢測設(shè)備完備，檢驗項目齊全，對產(chǎn)品的原材料和所生產(chǎn)的產(chǎn)品有嚴格的檢測方法和質(zhì)量標準，有完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家標準，出廠水泥合格率 100%。沒有涉及到新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故本手冊刪減了設(shè)計和開發(fā) 要素，不影響本企業(yè)提供滿足顧客法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品 的能力和責任。 B 手冊規(guī)定期的質(zhì)量體系要素的質(zhì)量活動有較大變化時?！胺鞘芸亍?本不做修訂、更換等控制。 廠長（簽字）： 20xx 年 2 月 1 日 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 頁 碼： 1/1 管理者代表任命書 為保證本廠質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持，確保其有效運行，任命劉國忠為管理者代表。 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 廠長： 20xx 年 2 月 1 日 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量手冊的管理 頁 碼： 1/2 質(zhì)量手冊的管理 本手冊基于質(zhì)量管理，應(yīng)用范圍是對本廠的各項質(zhì)量管理。 手冊的持有者應(yīng)愛護手冊。 手冊修改經(jīng)管理者代表審核后，報廠長批準，質(zhì)管科具體負責更改，并注明修改人、批準人、修改狀態(tài)等，換版時，由質(zhì)管科提出，由廠長批準，同時更改手冊修改狀態(tài)和版本號。所有標準都會被修訂，使用標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。嚴格的管理、得力的措施，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效益穩(wěn)步增長。 9）進行質(zhì)量管理體系管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2）協(xié)助 歸口做好內(nèi)審工作協(xié)助廠長做好管理評審的事務(wù)性工作。 10）負責糾正措施，預(yù)防措施的歸口管理和控制。 E）生產(chǎn)科長 1）制定生產(chǎn)計劃，并組織實施生產(chǎn)。 4）負責產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的記錄和控制。 f)實現(xiàn)策劃的結(jié)果并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 文件控制程序 頁 碼： 2/3 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由質(zhì)管科負責組織編寫，廠長批準。（章節(jié)號 — 順序號） 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放由質(zhì)管科負責管理，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 報廢和回收 文件因報廢、破損或持有者離職等原因需收回時，由使用部門負責或持有人交回質(zhì)管科。 工作程序 工作流程圖： 不斷改進質(zhì)量記錄表格的適用性和充分性 循環(huán)輸入 管理者代表批準 更改 編制和標識 填寫、貯存、保護、處置、檢索 定期評審、更新 體 系 要 求 編制和標識 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 質(zhì)量記錄控制程序 頁 碼： 2/3 各相關(guān)部門編制質(zhì)量記錄，質(zhì)管科審核，管理者代表批準，由質(zhì)管科負責按《文件控制程序》對質(zhì)量記錄進行統(tǒng)一編號。移交后要將各項記錄存放在固定位置，應(yīng)有明顯標識，以便于檢索和查閱，并填寫 《質(zhì)量記錄移交登記表》。 質(zhì)管科跟蹤質(zhì)量記錄表格的使用情況的信息作為調(diào)整和重新編制新質(zhì)量記錄表格信息的輸入。 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，質(zhì)量目標能夠?qū)訉臃纸獾礁鞑块T、人員和崗位。 質(zhì)量管理體系策劃 在發(fā)生以下情況時，廠長負責組織對質(zhì)量管理體系重新策劃，以保技術(shù)質(zhì)量管理體系的完整性。 廠長負責確定本廠各部門的職責、權(quán)限、見本手冊 章節(jié)，各類人員的崗位責任制見《各類人員崗位責任制》。 c)參加部門人員和評審的地點時間安排。 范圍 適用于影響質(zhì)量工作的所有人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的保持和控制。 本廠檢驗人員，如化驗員、電工、機動車駕駛員必須取得國家法定部門的資格證書持證上崗，每年由質(zhì)管科組織驗證其資格能力的保持。 有關(guān)本廠建筑、辦公室擴建、征地、新建筑物和工作場所以及配備電腦、通訊設(shè)備，由質(zhì)管科建立《設(shè)備臺帳》、《設(shè)施臺帳》、《設(shè)備檔案》。 生產(chǎn)科長負責資源管理的不斷改善和強化，用以滿足顧客要求，增強顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì)量管理體質(zhì)的有效性。 由質(zhì)管科組織各相關(guān)部門編寫《質(zhì)量計劃》，報管理者代表審核批準，各相關(guān)部門安排落實。 有關(guān)本程序的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量計劃》 《質(zhì)量計劃實施情況記錄》 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 顧客要求評審控制程序 頁 碼： 1/3 目的 通過對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審并及時與顧客溝通，保證滿足顧客要求。 評審要求 供銷科對產(chǎn)品有關(guān)的要求在向顧客承諾之前進行評審。 記錄 有關(guān)顧客要求評審的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 B 新供方：首先由供銷科聯(lián)系，化驗室負責樣品檢驗，必要時，可由有資格的檢測機構(gòu)進行，檢驗合格的，進行首批試用，首批原材料經(jīng)化驗室驗證合格后，由車間進行試用，并用供銷科完成供方 《 現(xiàn)場調(diào) 查表 》 。 當本廠或顧客似在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中對試驗的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 各相關(guān)部門配合。設(shè)備啟用時，由生產(chǎn)車間進行空轉(zhuǎn)進行正常后，方可正式投入生產(chǎn)。 樣品分以下兩種封存方式 A 顧客自檢有效期 40 天，化驗室和顧客共同取樣一式二份，共同簽封，填寫成品編號、出廠日期及顧客姓名。本廠水泥產(chǎn)品的搬運，搬運人員應(yīng)做到輕搬輕放，保持 水泥標識完好，防止水泥袋子的劃傷；包裝工作由包裝工序負責，具體執(zhí)行《包裝工作業(yè)指導書》從原 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁 碼： 7/7 材料到成品的內(nèi)部處理期間，生產(chǎn)科負責維護好倉蓋和提升機蓋，確保過程產(chǎn)品不受潮濕和雨淋。 工作程序 工作流程圖： 不斷提高監(jiān)視和測量裝置的適用性和監(jiān)視 測量結(jié)果的有效性 循環(huán)輸入 正確維護檢定 由化驗室根據(jù)需要提出的采購設(shè)備要求，標明技術(shù)要求、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)廠長簽字后，由供銷科采購。并對以前所做的檢驗再校驗一次，并保留合格或不合格的記錄。 檢測設(shè)備的維護 檢定的記錄作為再次確定采購計劃和檢定計劃的信息輸入。 工作程序 工作流程圖 改進采購的有效性，不斷降低采購成本 顧客滿意的信息輸入管理評審 循環(huán)輸入 供銷科工作人員按《顧客要求評審控制程序》確定與顧客的溝通并有效實施。 /預(yù)防措施的信息作為再次確定方法實施顧客滿意度評