【正文】 《質(zhì)量記錄控制程序》 《衛(wèi)生環(huán)境管理制度》 ZY— — 02 質(zhì)量記錄 《（ ）員工培訓(xùn)計劃》 JL— — 01 《員工培訓(xùn)檔案》 ZY— — 03 《設(shè)備檔案》 ZY— — 04 《生產(chǎn)維修記 錄》 ZY— — 05 《設(shè)備臺帳》 ZY— — 06 《設(shè)備購置計劃》 ZY— — 07 《簽到表》 ZY— — 08 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 1/1 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理者代表負責(zé)對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃 ,產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程要求相一致。 如合同要求時，應(yīng)請顧客代表簽字同意后執(zhí)行。 范圍 適用本廠與顧客有關(guān)的活動的過程控制。 供銷科評審時能做到： a 產(chǎn)品的要求得到書面記錄和確定； b 與以前表述不一致的合同，訂單的要求得到解決； c 本廠有能力滿足產(chǎn)品的各項確定的要求； 供銷科負責(zé)把口頭合同、來人、來電的信息記錄下來，填寫《口頭合同記錄表》。 供銷科負責(zé)確定以下項目與顧客進行溝通并有效實施： a、以電話、廣告、信函、上門拜訪、傳真確認及業(yè)務(wù)洽談等形式溝通有關(guān)產(chǎn)品的 特性的信息。 供方的動態(tài)管理制度 a、供方產(chǎn)品出現(xiàn)輕微影響，由供銷科給供方發(fā)出要求改進的信息要求改進，在規(guī)定的一個月內(nèi)不能改進的，取消其合格供方資格。 記錄 有關(guān)供方評價的記錄和采購控制的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 工作程序 生產(chǎn)計劃的控制。 報廢 設(shè)備陳舊，再無修復(fù)使用價值的，由生產(chǎn)車間報生產(chǎn)科長批準后，做好“報廢”標識。 B 顧客委托供方取樣由本批水泥第一個用戶化驗室共同簽封，由供方保存，填寫成品編號、出廠日期及顧客姓名。 倉庫人員負責(zé)按照先入先出的原則，保證原材料成品不受潮濕和損壞，作到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，建立并保存《實物帳》碼放不超過 10 個代，加強巡回檢查，保持標識完好，發(fā)現(xiàn)問題及時同質(zhì)管科聯(lián)系。 所有檢測設(shè)備使用前的確認等，均要由化驗室負責(zé)按說明書等有關(guān)資料進行驗證。出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》，防止造成錯誤的判斷。 有關(guān)檢測設(shè)備控制的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 對顧客來訪的接待要熱情、誠懇、禮貌，對顧客提出的問題及答復(fù)要登記在《顧客信息與投訴登記表》上，協(xié)助解決來訪人員的有關(guān)問題。 有關(guān)顧客滿意的信息作為評審的輸入，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 a 發(fā)生重大質(zhì)量事故； b 。 用戶檔案的建立的管理 由供銷科負責(zé)建立和管理《用戶檔案》 檔案內(nèi)容包括：用戶名稱、地址、聯(lián)系電話、相關(guān)購貨情況記錄以及顧客滿意度的監(jiān)測結(jié)果。 職責(zé) 供銷科歸口管理顧客滿意度監(jiān)視和測量； 生產(chǎn)科、質(zhì)管科和化驗室配合。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測設(shè)備控制程序 頁 碼： 3/3 化驗室負責(zé)每月末檢查標識狀況和檢測設(shè)備的適用性，如發(fā)現(xiàn)標識不正確和檢測設(shè)備不適用，應(yīng)及時處理，以保證檢測結(jié)果的有效性，以確保產(chǎn)品符合確定的要求。 在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備等偏離標準狀態(tài)時，化驗室負責(zé)及時校準解決，合格后，方可繼續(xù)使用。 使用部門做好維護工作。 產(chǎn)品防護管理 生產(chǎn)科負責(zé)產(chǎn)品的標識、搬運、包裝過程中的防護，確保其完好無損。 化驗室負責(zé)填寫《（）牌水泥檢驗報告單》，如果用戶需要時補報 28 天強度結(jié)果。 設(shè)備的停用、啟用、報廢 停用和啟用 生產(chǎn)車間如改變工藝故障、安全需要或技術(shù)改造等停用的設(shè)備，由生產(chǎn)科設(shè)備負責(zé)人，報生產(chǎn)科長批準后，做好“停用”標識。 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)各過程控制的具體實施。 采購產(chǎn)品的驗證 本廠建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 供方評價 計劃 選擇評價供方列出合格名單 采購計劃 檢驗或驗證 實施采購 重新評價 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 采購控制程序 頁 碼： 2/3 供方的評價 a 老供方：由供銷科長組織相關(guān)部門對斯進行評定，根據(jù)其供應(yīng)原材料的能力、合格品率、價格、服務(wù)質(zhì)量等填寫 《 業(yè)績評定表 》 ，廠長批準；主要調(diào)查供方的規(guī)模、地址、電話、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)檢能力及質(zhì)量保證能力，寫出 《 供方現(xiàn)場調(diào)查表 》 。 供銷科長應(yīng)在立即將修訂合同的信息傳遞到有關(guān)部門。 D 本廠為顧客提供的其它附加要求。 質(zhì)量計劃的制定是質(zhì)量體系的補充和完善，使質(zhì)量管理體系符合企業(yè)的整體運作需要，以實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性。 工作程序 工作流程圖 不斷改進體系的適宜性、充分性 循環(huán)輸入 管理者 代表批準 特定產(chǎn)品、項目的 需求 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 制定質(zhì)量 計劃 實施質(zhì)量 計劃 實施效果的驗證 記錄 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼 ： 2/3 特定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的信息來源分以下幾個方面： a 市場對新產(chǎn)品的需求，本廠需進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時； b 顧客提出的特殊要求； 質(zhì)管科負責(zé)對特殊產(chǎn)品項目或合同進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，并組織各相關(guān)部門按《質(zhì)量計劃》執(zhí)行，具體內(nèi)容包括： a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標的要求； b 顧客要求的評審情況； c 確定采用的程序和作業(yè)指導(dǎo)書； d 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各過程如采購、產(chǎn)品標識、貯存、生產(chǎn)、過程、交付等的實際運作步驟； e 產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)階段的監(jiān)視、測量方案和驗收方法、接收標準； f 該項目各階段中責(zé)任權(quán)限和資源的具體配備； g 不合格品的控制方法及糾正措施、預(yù)防措施的制定； h 人員培訓(xùn)和售后服務(wù)情況； I 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求的記錄。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 4/4 生產(chǎn)科長負責(zé)對人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的年度管理狀況進行綜合評價，監(jiān)測顧客滿意信息，作為明年制定員工培訓(xùn)計劃、設(shè)備配置計劃和建筑施工計劃以修訂工作環(huán)境標準的依據(jù)和信息輸入。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 3/4 生產(chǎn)科長負責(zé)制定實施有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的配置和維護方案。 工作人員的培訓(xùn) 對從事與質(zhì)量工作的所有人員進行培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門 考核合格后方能上崗。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《各類人員崗位責(zé)任制》 ZY— — 01 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 JL— — 01 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行報告》 JL— — 01 《會議記錄》 JL— — 01 《管理評審報告》 JL— — 01 《質(zhì)量目標完成情況表》 JL— — 01 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控 制程序 頁 碼： 1/4 目的 通過對資源的管理，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 b)評審的具體內(nèi)容和各部門需要準備的資料。 廠長批準策劃結(jié)果，對體系文件進行調(diào)整和改進，并按《文件控制程》的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整性和持續(xù)性改進。 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標保持一致，并在管理評審中得到重新評審和更新。 本廠質(zhì)量方針總的經(jīng)營方針和思想相適應(yīng)，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 處置 質(zhì)管科制定《受控質(zhì)量記錄清單及保存期的有關(guān)規(guī)定》， 對質(zhì)量記錄貯存超過保存期的，應(yīng)做出銷毀處理，并填寫《報廢文件銷毀清單》。 移交時 檔案責(zé)任人要對移交的質(zhì)量記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，移交前由移交人員負責(zé)，移交后由檔案責(zé)任人員負責(zé)。 管理者代表負責(zé)批準質(zhì)量記錄的文件格式和己形成的質(zhì)量記錄的借閱。 每年底 12 月初由質(zhì)管 組織相關(guān)部門對現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量體系文件的適用性進行一次系統(tǒng)評審討論，如需更換應(yīng)按 條款進行審定和更新。（章節(jié)號 — 順序號）質(zhì)量記錄及表格，標識 JL— XX— X。 工作程序 工作流程圖 : 持續(xù)改進文件的充分性和適用性 循環(huán)輸入 授權(quán)人批準 文件的 編制 標準和工作實際中對 文件的發(fā)放、使用、更改、報廢、回收、銷毀 檢查和評議 文件的適用性和有效性 文件的要求和需求信息 文件的編制、審核、批準 質(zhì)管科按照 ISO9001： 20xx 標準中的要求和本廠實際情況，策劃本廠年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和承諾，并由廠長批準以此作為文件編制的需求和信息輸入。 e)通過對顧客滿意的監(jiān)測、產(chǎn)品檢驗、過程監(jiān)視和測量、不合格品控制、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施來監(jiān)視、測量和分析這些過程。 3）負責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理和實施。 6）負責(zé)接待顧客來訪和走訪顧客。 9）負責(zé)歸口管理和使用八種方法實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 C）質(zhì)管科長 1）負責(zé)組織本廠質(zhì)量管理體系文件的編寫，并認真執(zhí)行各部門的有關(guān)文件。 8）企業(yè)內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 企業(yè)概括 頁 碼： 2/2 在激烈的市場競爭中，我廠堅持“質(zhì)量第一，用戶第一”，積極完善管理，嚴格運行質(zhì)量保證體系，層層盡職盡責(zé)，定期走訪用戶，嚴把質(zhì)量關(guān)。 引用標準 下列標準通過在本標準中引用而構(gòu)成為標準的條文，本標準出版時，所示版本均為有效。 D 手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)有較大變化時。 本手冊受控發(fā)放的對象，由管理者代表確定，其范圍為本廠最高管理屋、各部門負責(zé)人、審核員等。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績和任何改進的需求； 確保本廠內(nèi)部各部門及人員提高滿足顧客要求的意識； 確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系、溝通。 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識別建立、實施保持，并對其有效運行負責(zé)。發(fā)放的手冊應(yīng)蓋上“受控”與“非受控”的標記。 C 在內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審時，發(fā)現(xiàn)有較多不合格項，要求更改不適宜規(guī)定時。 本廠不涉及到顧客財產(chǎn)，因為水泥的生產(chǎn)所需要原材料主要為外購熟料、礦渣、爐渣、石膏、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標準和包裝物沒有涉及到顧客提供的產(chǎn)品或財產(chǎn)，所以本手冊刪去了“ 條款，不影響本企業(yè)提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 本廠注意對職工進行技術(shù)培訓(xùn)，運用 ISO9001： 20xx 的質(zhì)量管理模式定期對全體職工實施產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命的培訓(xùn)，使全體員工樹立質(zhì)量第一，客戶至上的意識。 7）指定一名管理者為管理代表。 4）負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 8）負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和控制，確保達到質(zhì)量管理所需的要求。 5）負責(zé)產(chǎn)品的交付。（包括原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品） 2）負責(zé)不合格品的管理和控制。 d)確?？梢垣@得必要的生產(chǎn)、檢驗、貯存和辦公的設(shè)備和設(shè)施、信息及人力資源和支持性服務(wù)的提供，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 管理者代表負責(zé)批準持續(xù)改進文件的充分性和作業(yè)指導(dǎo)書的適用性。標識 ZY— XX— X。 質(zhì)管科負責(zé)在每次內(nèi)審前檢查文件的適用性，以及各部門、崗位