【正文】 《質(zhì)量記錄控制程序》 《衛(wèi)生環(huán)境管理制度》 ZY— — 02 質(zhì)量記錄 《（ ）員工培訓(xùn)計(jì)劃》 JL— — 01 《員工培訓(xùn)檔案》 ZY— — 03 《設(shè)備檔案》 ZY— — 04 《生產(chǎn)維修記 錄》 ZY— — 05 《設(shè)備臺(tái)帳》 ZY— — 06 《設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》 ZY— — 07 《簽到表》 ZY— — 08 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼： 1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃 ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程要求相一致。 如合同要求時(shí)，應(yīng)請(qǐng)顧客代表簽字同意后執(zhí)行。 范圍 適用本廠與顧客有關(guān)的活動(dòng)的過程控制。 供銷科評(píng)審時(shí)能做到： a 產(chǎn)品的要求得到書面記錄和確定； b 與以前表述不一致的合同，訂單的要求得到解決； c 本廠有能力滿足產(chǎn)品的各項(xiàng)確定的要求； 供銷科負(fù)責(zé)把口頭合同、來人、來電的信息記錄下來，填寫《口頭合同記錄表》。 供銷科負(fù)責(zé)確定以下項(xiàng)目與顧客進(jìn)行溝通并有效實(shí)施： a、以電話、廣告、信函、上門拜訪、傳真確認(rèn)及業(yè)務(wù)洽談等形式溝通有關(guān)產(chǎn)品的 特性的信息。 供方的動(dòng)態(tài)管理制度 a、供方產(chǎn)品出現(xiàn)輕微影響，由供銷科給供方發(fā)出要求改進(jìn)的信息要求改進(jìn)，在規(guī)定的一個(gè)月內(nèi)不能改進(jìn)的，取消其合格供方資格。 記錄 有關(guān)供方評(píng)價(jià)的記錄和采購(gòu)控制的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃的控制。 報(bào)廢 設(shè)備陳舊，再無(wú)修復(fù)使用價(jià)值的，由生產(chǎn)車間報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做好“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)。 B 顧客委托供方取樣由本批水泥第一個(gè)用戶化驗(yàn)室共同簽封，由供方保存，填寫成品編號(hào)、出廠日期及顧客姓名。 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)按照先入先出的原則，保證原材料成品不受潮濕和損壞，作到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，建立并保存《實(shí)物帳》碼放不超過 10 個(gè)代，加強(qiáng)巡回檢查，保持標(biāo)識(shí)完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)同質(zhì)管科聯(lián)系。 所有檢測(cè)設(shè)備使用前的確認(rèn)等，均要由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按說明書等有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證。出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》，防止造成錯(cuò)誤的判斷。 有關(guān)檢測(cè)設(shè)備控制的質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 對(duì)顧客來訪的接待要熱情、誠(chéng)懇、禮貌，對(duì)顧客提出的問題及答復(fù)要登記在《顧客信息與投訴登記表》上，協(xié)助解決來訪人員的有關(guān)問題。 有關(guān)顧客滿意的信息作為評(píng)審的輸入，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a 發(fā)生重大質(zhì)量事故； b 。 用戶檔案的建立的管理 由供銷科負(fù)責(zé)建立和管理《用戶檔案》 檔案內(nèi)容包括：用戶名稱、地址、聯(lián)系電話、相關(guān)購(gòu)貨情況記錄以及顧客滿意度的監(jiān)測(cè)結(jié)果。 職責(zé) 供銷科歸口管理顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量； 生產(chǎn)科、質(zhì)管科和化驗(yàn)室配合。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 檢測(cè)設(shè)備控制程序 頁(yè) 碼： 3/3 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)每月末檢查標(biāo)識(shí)狀況和檢測(cè)設(shè)備的適用性，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不正確和檢測(cè)設(shè)備不適用，應(yīng)及時(shí)處理，以保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，以確保產(chǎn)品符合確定的要求。 在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備等偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)及時(shí)校準(zhǔn)解決，合格后，方可繼續(xù)使用。 使用部門做好維護(hù)工作。 產(chǎn)品防護(hù)管理 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝過程中的防護(hù)，確保其完好無(wú)損。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫《（）牌水泥檢驗(yàn)報(bào)告單》，如果用戶需要時(shí)補(bǔ)報(bào) 28 天強(qiáng)度結(jié)果。 設(shè)備的停用、啟用、報(bào)廢 停用和啟用 生產(chǎn)車間如改變工藝故障、安全需要或技術(shù)改造等停用的設(shè)備，由生產(chǎn)科設(shè)備負(fù)責(zé)人，報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做好“停用”標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)各過程控制的具體實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本廠建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 供方評(píng)價(jià) 計(jì)劃 選擇評(píng)價(jià)供方列出合格名單 采購(gòu)計(jì)劃 檢驗(yàn)或驗(yàn)證 實(shí)施采購(gòu) 重新評(píng)價(jià) 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼： 2/3 供方的評(píng)價(jià) a 老供方：由供銷科長(zhǎng)組織相關(guān)部門對(duì)斯進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)其供應(yīng)原材料的能力、合格品率、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等填寫 《 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 》 ，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；主要調(diào)查供方的規(guī)模、地址、電話、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)檢能力及質(zhì)量保證能力，寫出 《 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表 》 。 供銷科長(zhǎng)應(yīng)在立即將修訂合同的信息傳遞到有關(guān)部門。 D 本廠為顧客提供的其它附加要求。 質(zhì)量計(jì)劃的制定是質(zhì)量體系的補(bǔ)充和完善，使質(zhì)量管理體系符合企業(yè)的整體運(yùn)作需要，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性。 工作程序 工作流程圖 不斷改進(jìn)體系的適宜性、充分性 循環(huán)輸入 管理者 代表批準(zhǔn) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的 需求 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 制定質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施效果的驗(yàn)證 記錄 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 文件編號(hào)： SC01 質(zhì)量手冊(cè) 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 頁(yè) 碼 ： 2/3 特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的信息來源分以下幾個(gè)方面： a 市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的需求，本廠需進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)； b 顧客提出的特殊要求； 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)特殊產(chǎn)品項(xiàng)目或合同進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，并組織各相關(guān)部門按《質(zhì)量計(jì)劃》執(zhí)行，具體內(nèi)容包括： a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)的要求； b 顧客要求的評(píng)審情況； c 確定采用的程序和作業(yè)指導(dǎo)書； d 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過程如采購(gòu)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貯存、生產(chǎn)、過程、交付等的實(shí)際運(yùn)作步驟； e 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)階段的監(jiān)視、測(cè)量方案和驗(yàn)收方法、接收標(biāo)準(zhǔn)； f 該項(xiàng)目各階段中責(zé)任權(quán)限和資源的具體配備； g 不合格品的控制方法及糾正措施、預(yù)防措施的制定； h 人員培訓(xùn)和售后服務(wù)情況； I 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求的記錄。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁(yè) 碼： 4/4 生產(chǎn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的年度管理狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，監(jiān)測(cè)顧客滿意信息，作為明年制定員工培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備配置計(jì)劃和建筑施工計(jì)劃以修訂工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)和信息輸入。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁(yè) 碼： 3/4 生產(chǎn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定實(shí)施有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的配置和維護(hù)方案。 工作人員的培訓(xùn) 對(duì)從事與質(zhì)量工作的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門 考核合格后方能上崗。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《各類人員崗位責(zé)任制》 ZY— — 01 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 JL— — 01 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》 JL— — 01 《會(huì)議記錄》 JL— — 01 《管理評(píng)審報(bào)告》 JL— — 01 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況表》 JL— — 01 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控 制程序 頁(yè) 碼： 1/4 目的 通過對(duì)資源的管理，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 b)評(píng)審的具體內(nèi)容和各部門需要準(zhǔn)備的資料。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)策劃結(jié)果，對(duì)體系文件進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，并按《文件控制程》的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整性和持續(xù)性改進(jìn)。 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并在管理評(píng)審中得到重新評(píng)審和更新。 本廠質(zhì)量方針總的經(jīng)營(yíng)方針和思想相適應(yīng)，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 處置 質(zhì)管科制定《受控質(zhì)量記錄清單及保存期的有關(guān)規(guī)定》， 對(duì)質(zhì)量記錄貯存超過保存期的，應(yīng)做出銷毀處理，并填寫《報(bào)廢文件銷毀清單》。 移交時(shí) 檔案責(zé)任人要對(duì)移交的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，移交前由移交人員負(fù)責(zé)，移交后由檔案責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄的文件格式和己形成的質(zhì)量記錄的借閱。 每年底 12 月初由質(zhì)管 組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量體系文件的適用性進(jìn)行一次系統(tǒng)評(píng)審討論，如需更換應(yīng)按 條款進(jìn)行審定和更新。（章節(jié)號(hào) — 順序號(hào)）質(zhì)量記錄及表格，標(biāo)識(shí) JL— XX— X。 工作程序 工作流程圖 : 持續(xù)改進(jìn)文件的充分性和適用性 循環(huán)輸入 授權(quán)人批準(zhǔn) 文件的 編制 標(biāo)準(zhǔn)和工作實(shí)際中對(duì) 文件的發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收、銷毀 檢查和評(píng)議 文件的適用性和有效性 文件的要求和需求信息 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)管科按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的要求和本廠實(shí)際情況，策劃本廠年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾，并由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)以此作為文件編制的需求和信息輸入。 e)通過對(duì)顧客滿意的監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施來監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。 3）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理和實(shí)施。 6）負(fù)責(zé)接待顧客來訪和走訪顧客。 9）負(fù)責(zé)歸口管理和使用八種方法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 C）質(zhì)管科長(zhǎng) 1）負(fù)責(zé)組織本廠質(zhì)量管理體系文件的編寫，并認(rèn)真執(zhí)行各部門的有關(guān)文件。 8）企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 2 唐山市豐潤(rùn)區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 企業(yè)概括 頁(yè) 碼： 2/2 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我廠堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶第一”，積極完善管理，嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量保證體系，層層盡職盡責(zé)，定期走訪用戶，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條文，本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。 D 手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變化時(shí)。 本手冊(cè)受控發(fā)放的對(duì)象，由管理者代表確定，其范圍為本廠最高管理屋、各部門負(fù)責(zé)人、審核員等。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保本廠內(nèi)部各部門及人員提高滿足顧客要求的意識(shí)； 確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系、溝通。 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識(shí)別建立、實(shí)施保持，并對(duì)其有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。發(fā)放的手冊(cè)應(yīng)蓋上“受控”與“非受控”的標(biāo)記。 C 在內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)有較多不合格項(xiàng)，要求更改不適宜規(guī)定時(shí)。 本廠不涉及到顧客財(cái)產(chǎn)，因?yàn)樗嗟纳a(chǎn)所需要原材料主要為外購(gòu)熟料、礦渣、爐渣、石膏、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和包裝物沒有涉及到顧客提供的產(chǎn)品或財(cái)產(chǎn)，所以本手冊(cè)刪去了“ 條款，不影響本企業(yè)提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 本廠注意對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，運(yùn)用 ISO9001： 20xx 的質(zhì)量管理模式定期對(duì)全體職工實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命的培訓(xùn)，使全體員工樹立質(zhì)量第一，客戶至上的意識(shí)。 7）指定一名管理者為管理代表。 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 8）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和控制，確保達(dá)到質(zhì)量管理所需的要求。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。（包括原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品） 2）負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制。 d)確?？梢垣@得必要的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存和辦公的設(shè)備和設(shè)施、信息及人力資源和支持性服務(wù)的提供，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)文件的充分性和作業(yè)指導(dǎo)書的適用性。標(biāo)識(shí) ZY— XX— X。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審前檢查文件的適用性，以及各部門、崗位