顧客導向過程分析表質量手冊附件-資料下載頁
2025-07-01 01:33本頁面
【正文】 交付表現(xiàn)；顧客反饋信息；供方QMS狀況；評審報告及整改要求；糾正措施及驗證記錄；供方月定期評價結果；供方能力評審標準；供方月度/年度評價標準A級供方比例；S17顧客滿意度的衡量銷售科確定顧客滿意度衡量的范圍；制度調查計劃和建立收集渠道；實施調查與收集；進行統(tǒng)計分析；提交測評報告；顧客溝通與抱怨；退貨信息；支付表現(xiàn)；顧客滿意度調查報告；建議的措施；顧客滿意度衡量程序；FullQP28 A/0顧客滿意度；問卷回收率；項目整改（不滿意中改進數(shù)/不滿意總數(shù)）S18不合格品控制品質管理科各相關部門標識/隔離；記錄不合格品；評審不合格品；處置（讓步、返工、報廢）顧客退貨；過程不合格品；可疑產(chǎn)品；不合格品報告；評審報告；糾正措施需求單；不合格品控制程序FullQP29 A/1返工產(chǎn)品一次交檢合格率；優(yōu)先減少計劃實施有效性；成品單品種讓步接收；S19糾正、預防措施品質管理科各相關部門解決問題方法步驟顧客抱怨；內、外審結果；管理評審結果；質量事故；糾正措施報告糾正、預防措施程序FullQP18 A/1不符合項關閉率；顧客反饋質量問題重復發(fā)生次數(shù)；廢品率降低率；過程名稱要素責任部門過程內容輸入輸出方法過程指標S20檢驗品質管理科進料檢驗過程檢驗產(chǎn)品實驗成品檢驗采購單供方送貨單產(chǎn)品接收準則生產(chǎn)計劃實驗計劃產(chǎn)品入庫單進料檢驗記錄過程檢驗記錄實驗記錄成品檢驗記錄產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序FULLQP19實驗室管理程序FULLQP45采購產(chǎn)品批合格率每月95%以上產(chǎn)品出廠合格率每月100%產(chǎn)品錯漏檢率每月＜%GRamp。R10%的量具比例每月100%S21產(chǎn)品標識和可追溯性管理倉庫科生產(chǎn)管理科品質管理科倉庫對原材料、半成品、不合格品、成品標識。生產(chǎn)過程中對原材料、半成品、不合格品、成品標識。品質對進料、半成品、不合格品、成品檢驗狀態(tài)標識。原材料、半成品、不合格品、成品進倉庫。原材料、半成品、不合格品、成品進入生產(chǎn)線。原材料檢驗申請。生產(chǎn)發(fā)生。物料卡合格標簽不合格標簽區(qū)域劃分產(chǎn)品狀態(tài)標識管理程序FULLQP25標識和可追溯性管理程序FULLQP17產(chǎn)品狀態(tài)標識正確率每月100%過程名稱要素責任部門過程內容輸入輸出方法過程指標M1業(yè)務計劃管理總經(jīng)理收集顧客需求和期望；進行分類分級；開展競爭分析；確定戰(zhàn)略目標；編制項目計劃；預算與批準；執(zhí)行與跟蹤顧客需求和期望；市場調研報告；競爭對手信息；以往業(yè)務計劃完成情況；新的決策思路業(yè)務計劃；戰(zhàn)備目標與分目標；項目節(jié)點進度表業(yè)務計劃控制程序 FullQP37 A/0 業(yè)務計劃目標達成率；改進措施完成率；M2管理評審最高管理者管理者代表各相關部門制定年度管理評審計劃；收集相關的信息；執(zhí)行評審；制定措施計劃；執(zhí)行與跟蹤5．6．2 評審輸入要求；過程業(yè)績表現(xiàn)；業(yè)務目標實現(xiàn)情況管理評審報告；措施計劃管理評審程序FullQP03 A/0管理評審輸入資料完整；管理評審報告一周內發(fā)出；管理評審輸出的改進措施完成率M3內部溝通最高管理者管理者代表各相關部門收集信息；分類整理；傳遞發(fā)布；處理反饋；過程狀況；目標實現(xiàn)趨勢；法律、法規(guī)要求；特殊特性；溝通過的信息內部溝通程序FullQP35 A/0員工滿意度；內部投訴次數(shù)；M4內部審核最高管理者管理者代表各相關部門編制年度審核計劃；實施審核；編制審核報告；制定并執(zhí)行糾正措施；跟蹤、驗證/關閉顧客抱怨；年度審核安排；變更情況；審核報告；驗證過程不符合項內部審核控制程序FullQP40A/0, FullQP23A/0, FullQP22 A/0內審計劃完成率；不符合項整改關閉及時率；內審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率；所有不符合項糾正措施完成率M5數(shù)據(jù)分析最高管理者管理者代表各相關部門收集信息與資料；進行統(tǒng)計分析；提出建議的措施；提交管理評審；質量目標及實現(xiàn)情況；過程指標及實現(xiàn)情況分析報告；趨勢圖數(shù)據(jù)分析程序FullQP46A/0采用趨勢圖展示的指標數(shù)；10 / 10
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