【正文】 要交付的是什么？）： 經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/數(shù)據(jù)（包括臨時(shí)試制文件/數(shù)據(jù)）； 文件數(shù)據(jù)最新有效版本修訂狀態(tài)清單； 記錄清單； 符合要求的記錄。：SP05：文件與記錄控制C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計(jì)算機(jī)；掃描儀；空調(diào)；復(fù)印機(jī)；文件數(shù)據(jù)修、廢、補(bǔ)申請單；6文件圖章等。SP06：庫存管理1．過程描述：本過程定義了物料、產(chǎn)品與顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、存放、包裝、存儲(chǔ)、管理等過程；：商務(wù)部應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以確保符合要求。適用時(shí)這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。必須按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。必須使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進(jìn)先出（FIFO）”。呆滯料必須按對待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。：商務(wù)部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)由客戶提供使用或并入其產(chǎn)品中的財(cái)產(chǎn)(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息、周轉(zhuǎn)箱等)。 客戶財(cái)產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并由商務(wù)部門通知客戶。顧客所擁有的生產(chǎn)工裝，用于制造、試驗(yàn)和檢驗(yàn)的工裝必須永久性標(biāo)識(shí)，以使每個(gè)項(xiàng)目的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 倉庫管理部 相關(guān)人員。F．輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境要求；部件和產(chǎn)品的貯存期限；安全庫存量要求；客戶財(cái)產(chǎn)；顧客的特殊要求。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）： 產(chǎn)品防護(hù)程序E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評(píng)估/指標(biāo)）：1． 成品庫存周轉(zhuǎn)率。G．輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種物料的進(jìn)出平衡記錄；庫存周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果及改進(jìn)措施顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、維護(hù)等。：SP06：庫存管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 倉庫及其設(shè)施； 包裝容器； 搬運(yùn)設(shè)備； 標(biāo)簽、賬單等。SP07： 人力資源管理1．過程描述：本過程保證從事對產(chǎn)品要求符合性有直接或間接影響的工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上具備能力，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)與成效的要求。：對影響產(chǎn)品要求符合性的活動(dòng)，公司將選擇并委派具備相關(guān)能力的人員承擔(dān)。、培訓(xùn)和意識(shí)：216。 公司要確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；216。 適用時(shí),提供培訓(xùn)或采取其他措施,以獲得所需的能力；216。 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；216。 確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；216。 行政人事部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能與經(jīng)驗(yàn)的記錄。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能：必須確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求并熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。必須識(shí)別適用的工具和技術(shù)。 培訓(xùn)：必須建立并保持文件化的程序，識(shí)別培訓(xùn)要求，所有從事對產(chǎn)質(zhì)量量有影響的工作人員具有能力，對從事特定工作的人員的資格，必須進(jìn)行考核，并且這種考核應(yīng)對顧客要求的滿足特別加以關(guān)注。在職培訓(xùn)：對所有影響產(chǎn)質(zhì)量量的工作，必須對新到職或調(diào)整工作的人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員。必須告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果。公司必須建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改善，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程，如合理化建議、提案改善等過程。行政人事部每年至少一次進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，以衡量員工是否意識(shí)達(dá)到他們的活動(dòng)對如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所做貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 行政人事部 專、兼職培訓(xùn)員； 參加培訓(xùn)人員； 各部門主管。F．輸入（要求是什么？）：產(chǎn)品和服務(wù)需求；崗位需求；差距分析表（培訓(xùn)需求表）；培訓(xùn)計(jì)劃；員工績效考評(píng)過程；內(nèi)部溝通方式；特殊崗位人員的崗位要求。B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：人力資源管理程序。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評(píng)估/指標(biāo)）：1． 員工滿意度；2． 員工流失率；3． 員工培訓(xùn)合格率。G．輸出（將要交付的是什么？）：經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；員工崗位評(píng)估及培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告；相關(guān)考試的試卷和資格證；員工績效考核結(jié)果、員工溝通結(jié)果。：SP07： 人力資源管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 培訓(xùn)室； 投影儀； 計(jì)算機(jī)； 一般培訓(xùn)用具SP08： 設(shè)備與工裝管理1．過程描述：本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備、工裝與基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施：訓(xùn)別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含：216。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施相關(guān)設(shè)施216。 過程程設(shè)備（含硬件、軟件）216。 支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息技術(shù)）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃：設(shè)備管理部門必須采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃。工廠的平面布置必須盡量優(yōu)化材料搬運(yùn)，以及對場地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。必須制定和實(shí)施評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法（如生產(chǎn)線與人員平衡分析、增值勞動(dòng)含量分析、人機(jī)工程學(xué)、自動(dòng)化的應(yīng)用、在制品與庫存水平分析、工作計(jì)劃等）。應(yīng)急計(jì)劃：設(shè)備課必須準(zhǔn)備好應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷，勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、和市場退貨等），以在緊急情況下滿足顧客的要求。 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)設(shè)備管理部門必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源,并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)至少必須包括：216。 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；216。 為設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；216。 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；216。 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。設(shè)備管理部門必須在過程數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上利用預(yù)見性維護(hù)方法以持續(xù)改善生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 生產(chǎn)工裝的管理必須為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供資源。必須建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：216。 維護(hù)及修理的設(shè)施與人員；216。 貯存與修復(fù)；216。 工裝準(zhǔn)備；216。 易損工具的更換計(jì)劃；216。 工具設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；216。 適當(dāng)時(shí)，工具的調(diào)整及其文件的修訂；216。 工裝確定，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢。如果有任何工作被外包，公司必須實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。2．過程烏龜圖：D．由誰進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）： 技術(shù)部 設(shè)備操作人員\設(shè)備管理人員\設(shè)備維修人員。F．輸入（要求是什么？）：車間平面布置圖；設(shè)備維護(hù)要求；設(shè)備利用率；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)目標(biāo)。其它基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工裝及IT的管理要求B．如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）：設(shè)備管理程序；工裝管理程序。E．使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 設(shè)備故障停機(jī)率G．輸出（將要交付的是什么？）：設(shè)備清單；場地分析結(jié)果和改進(jìn)行動(dòng)；設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性保養(yǎng)；設(shè)備的改進(jìn)計(jì)劃；備件庫存；應(yīng)急計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間：SP08： 設(shè)施與設(shè)備管理C．使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）： 設(shè)備臺(tái)帳，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備標(biāo)識(shí)； 維修工裝。 顧客特殊要求Customer special requirement為明確顧客特殊要求，公司對顧客特殊要求進(jìn)行收集和整理，并對顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；商務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部依據(jù)顧客的采購合同、開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商手冊、供應(yīng)商準(zhǔn)則、對供方的特殊要求等類似文件中，識(shí)別顧客對我公司體系方面的特殊要求。如有顧客特殊要求，根據(jù)《顧客特殊要求管理規(guī)范》進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別后形成《顧客特殊要求及實(shí)施對應(yīng)清單》，公司在體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行等方面嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。附件一：過程與程序文件清單分類編號(hào)過程名稱所有者對應(yīng)TS條款程序文件三級(jí)文件COP顧客導(dǎo)向過程C1產(chǎn)品銷售商務(wù)部、合同評(píng)審程序C2過程開發(fā)項(xiàng)目部、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序PFMEA指導(dǎo)書工程變更控制程序PPAP指導(dǎo)書C3生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃程序C4產(chǎn)品制造生產(chǎn)部、生產(chǎn)過程控制程序各種操作指導(dǎo)書標(biāo)識(shí)和可追溯性程序C5產(chǎn)品交付倉庫管理部、產(chǎn)品交付程序應(yīng)急計(jì)劃書C6顧客反饋項(xiàng)目部（質(zhì)量部）、顧客服務(wù)及滿意度程序顧客特殊要求管理規(guī)范MP管理過程M1管理策劃和評(píng)審總經(jīng)理辦公室、～、管理職責(zé)程序M2內(nèi)部審核質(zhì)量部、內(nèi)部審核程序M3數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部、數(shù)據(jù)分析程序SPC指導(dǎo)書SOP支持過程S1改進(jìn)過程質(zhì)量部質(zhì)量改進(jìn)程序S2采購與供方管理采購部采購管理程序S3產(chǎn)品監(jiān)視與測量質(zhì)量部、產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法實(shí)驗(yàn)室管理程序MSA指導(dǎo)書各測量設(shè)備操作規(guī)程S4不合格品控制質(zhì)量部不合格品控制程序S5文件與記錄控制行政人事部文件和記錄控制程序S6庫存管理生產(chǎn)部、產(chǎn)品防護(hù)控制程序S7人力資源管理行政人事部人力資源管理程序崗位說明書S8設(shè)施與設(shè)備管理技術(shù)部、設(shè)備管理程序工裝管理程序附件二：管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特委任 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。2． 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求。3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：附件三：顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949體系，確保滿足顧客的要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、改進(jìn)過程措施、產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)等,特任命 為我公司的顧客代表，代表顧客參與汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)、工程等方面的有關(guān)評(píng)審或決策。 總經(jīng)理： 日 期：附件四：ISO/TS16949:2009 要求與公司過程矩陣圖過程C01產(chǎn)品銷售XXC02過程開發(fā)XXC03 生產(chǎn)計(jì)劃XC04產(chǎn)品制造XXC05產(chǎn)品交付XC06顧客反饋XXXXM01管理策劃和評(píng)審XXXXXXXXM02內(nèi)部審核XXM03數(shù)據(jù)分析XXS01改進(jìn)過程XS02采購與供方管理XS03產(chǎn)品監(jiān)視與測量XXXXS04不合格品控制XS05文件與記錄控制XS06庫存管理XXS07人力資源管理X