【導(dǎo)讀】《質(zhì)量手冊》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個企業(yè)內(nèi)提高顧客要求意識；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。嚴(yán)格執(zhí)行各類作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，最終影響企業(yè)的生存。力爭不斷推出令顧客滿意的成果，為社會作出貢獻(xiàn)，為企業(yè)求得發(fā)展。及相關(guān)法規(guī)要求的能力。本公司刪減的設(shè)計與開發(fā)條款，不影響為顧客提供合格產(chǎn)品以及所承當(dāng)?shù)姆煞ㄒ?guī)責(zé)任，能滿足體系的有效運行。理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還管理部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理部；《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 內(nèi)容記錄在《電話訂單 (合同 )記錄表》中，并與對方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，由市場部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字確認(rèn)就示同評審。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 市場部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 否 是 市場部與顧客 洽談投標(biāo)意向 市場部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備識別顧客需求 市場部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 是否有存貨 有 無 有 無 市場部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求的評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由市場部主管代表企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同（訂單）。 合同簽定后，市場部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為技術(shù)控制、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 市場部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需 要變更時，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部應(yīng)通過多種渠道 (如宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 電話訂單 (合同 )記錄表 產(chǎn)品要求整改通知單 合同 標(biāo)書 設(shè)計和開發(fā)控制程序（刪減） 本公司產(chǎn)品完全依照國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶提供的圖紙和要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，不涉及設(shè)計和開發(fā)控制方面，故不設(shè)置該程序。 采購 控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：市場部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料及相關(guān)設(shè)備的采購供應(yīng)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 市場部 a)負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 c)負(fù)責(zé)確定或編制原材料及與生產(chǎn)有關(guān)的采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 d)負(fù) 責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證，確認(rèn)合格供方評定準(zhǔn)則。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購申請。 4 程序 采購物資分類 市場部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資： 非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如相關(guān)包裝材料等。 對供方的評價 市場部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方評定準(zhǔn)則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。市場部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，即可直接納入《合格供方名錄》。證明資料可以包括以下 內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書； b)本企業(yè)對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本企業(yè)及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品驗證或測試及小批量試用，合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b)品保部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場部； c)樣品如不合格可再送樣， 但最多不能超過兩次； d)樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進(jìn)貨驗證合格后，交品保部試用，并由品保部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給市場部； e)小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證或小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，品保部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存 驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，市場部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 每年對所有合格供方的業(yè)績進(jìn)行一次總體評估，執(zhí)行《供方業(yè)績評定表》。 采購 采購計劃 市場部根據(jù)生技部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨 時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由市場部實施。 采購的實施 a) 市場部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》、《采購單》。按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 市場部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交市場部主管確認(rèn)后實施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 本企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《采購單》、《采購物資分類明細(xì)表》及附件等，由市場部保管。采購文件 發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由品保部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b)由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證； c)由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，市場部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合 格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 6 質(zhì)量記錄 供方評定記錄表 合格供方名錄 采購計劃 采購單 產(chǎn)品要求整改通知單 采購產(chǎn)品分類明細(xì)表 糾正和預(yù)防措 施處理單 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：生技部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。 生技部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程質(zhì)量控制；編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；編制相應(yīng)生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的愛護(hù)和清潔。 品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗證和標(biāo)識及可追溯性控制、防護(hù)。 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對關(guān)鍵 /特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 a)生技部主管根據(jù)市場部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫存情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)任務(wù)單》并發(fā)放至相關(guān)單位作 為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 b)各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 過程確認(rèn) 本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖 : 一、發(fā)電機的制造工藝流程圖： 下 料 切 割 二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖： 預(yù) 處 理 材料調(diào)整 校 正 下 料 放 樣 焊接 ★ 成品檢驗 定子生產(chǎn) ★ 轉(zhuǎn)子生產(chǎn) ★ 精加工 組 裝 成品檢驗 交 付 裝 配 備注： “★”為特殊過程。（其中發(fā)電機制造的定子和轉(zhuǎn)子生產(chǎn)中的特殊過程是焊接） 特殊過程 特殊過程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需破壞性試驗或采用復(fù)雜的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c)僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。 對特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它的過程能力，確認(rèn)的安排包括； a)明確過程的評審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b)對設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定； c)詳細(xì)的記錄及時反饋； d)適當(dāng)時，重新確認(rèn)； 本公司的特殊過程為焊接。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控設(shè)備，執(zhí)行《測量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 (檢查本工序結(jié)果 )、互檢（留意檢查上道工序情況）、專檢 (專職檢驗員 檢查 )，專檢要作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的．需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 根據(jù)需要，生技部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)