【導(dǎo)讀】****機(jī)械制造有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　

【正文】 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織各生產(chǎn)廠進(jìn)行產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗計劃，對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控，組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司操作人員進(jìn)行技藝評定，為產(chǎn)品實現(xiàn)配備合適的人員。 控制方法 足要求做出明確規(guī)定，形成具有可操作性的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝文件、記錄要求等。程序文件主要包括： a) 《質(zhì)量計劃控制程序》 b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 c) 《服務(wù)和顧客滿意度測量控制程序》 d) 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 e) 《產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 f) 《工藝設(shè)計和工藝流程設(shè)計控制程序》 ，明確規(guī)定以下內(nèi)容： b) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 確定產(chǎn)品的所有實現(xiàn)過程，包括關(guān)鍵過程和特殊過程，明確設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等資源和文件要求； d) 明確規(guī)定過程中所有的驗證、確認(rèn)、過程監(jiān)視、檢驗和試驗要求以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e) 明確規(guī)定各項活動應(yīng)建立的證實產(chǎn)品符合要求的記錄。 a) 鑄鋼產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《鑄鋼生產(chǎn)流程》； b) 耐磨材料產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《耐磨材料生產(chǎn)流程》； c) 鑄鐵產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《鑄鐵生產(chǎn)流程》； d) 木樣產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《木樣制作流程》； e) 金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《金結(jié)部主機(jī)制作工序流程》和《金結(jié)部附屬件生產(chǎn)流程》； f) 機(jī)械加工件產(chǎn)品實現(xiàn)流程 圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《機(jī)加部生產(chǎn)流程》； g) 油漆包裝實現(xiàn)流程圖見《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編》中《油漆生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程》； h) 成臺設(shè)備產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖參見圖一 質(zhì)量管理體系流程圖和《盾石機(jī)械公司業(yè)務(wù)流程匯編 生產(chǎn) 0202產(chǎn)品生產(chǎn)流程》。 ，技術(shù)部針對重點(diǎn)產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃。 ，用文字、圖表或流程圖等形式表示。公司將質(zhì)量計劃作為質(zhì)量管理體系文件的一部分加以控制。 關(guān)的過程 《成臺設(shè)備產(chǎn)品要求確定與評審控制程序》和《配件產(chǎn)品要求確定與評審控制程序》。 營銷部負(fù)責(zé)記錄顧客提出的各項要求，包括對交付和交付后進(jìn)行服務(wù)等活動的要求，并負(fù)責(zé)確定本公司的附加要求； 、與顧客溝通等渠道了解顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 文本。 紀(jì)委監(jiān)審部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品和產(chǎn)品銷售有關(guān)的法律法規(guī)要求。 在投標(biāo)、接受訂單和簽訂合同等向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。 a) 公司分管營銷領(lǐng)導(dǎo)是與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定與評審的主管領(lǐng)導(dǎo)； b) 營銷部是與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定與評審的管理部門，負(fù)責(zé)組織實施和協(xié)調(diào)產(chǎn)品要求確定與產(chǎn)品要求評審活動； c) 技術(shù)部、品質(zhì)部和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)與產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、質(zhì)量要求和生產(chǎn)能力方面有關(guān)的要求的確定、評審； d) 紀(jì)委監(jiān)審部、生產(chǎn)部、財務(wù) 部等部門按程序文件規(guī)定參加合同評審。 。評審根據(jù)合同性質(zhì)由營銷部業(yè)務(wù)人員或營銷部領(lǐng)導(dǎo)或營銷部領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門進(jìn)行。 、廣告、標(biāo)書、訂單和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審或組織評審。 ，能夠確保： g) 顧客對產(chǎn)品的要求都已明確規(guī)定并寫入合同或合同的附件；當(dāng)以電話等口頭方式接到訂單而對具體要求沒有書面說明時，銷售人員負(fù)責(zé)將顧客的要求整理成書面文件，征得顧客對文件的具體內(nèi)容的確認(rèn)，確保雙方理解一致； h) 通過銷售人員的協(xié)調(diào)，合同或訂單中與法律、法規(guī)及標(biāo)書不一致的顧客要求已經(jīng)得到解決； i) 公司具有滿足和完成合同或訂單要求的能力。 評審及評審所確定的措施由營銷部負(fù)責(zé)記錄和發(fā)放。 、協(xié)議或接收訂單，簽字并加蓋公司合同專用章。 、協(xié)議、合同、訂單和報價單，由營銷部建立標(biāo)識后傳遞給相關(guān)部門，相關(guān)部門采取措施確保合同的完成。 ，需征得對方同意。變更和修改前營銷部根據(jù)變更內(nèi)容組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，履行評審程序。 ，營銷部負(fù)責(zé)將變更、修訂后的內(nèi)容或合同，及時發(fā)放至所有該合同持有部門和執(zhí)行部門。 合同執(zhí)行情況的驗證 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)將本部門完成公司有關(guān)計劃和合同的情況報告生產(chǎn)部，生產(chǎn)部驗證核實后報告營銷部。 營銷部每季度對公司完成合同情況進(jìn)行匯總分析，匯總分析的結(jié)果形成文件后公司營銷分管領(lǐng)導(dǎo) 并提交管理評審。 匯總分析發(fā)現(xiàn)合同完成情況不滿意時，營銷部負(fù)責(zé)分析原因，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 以下記錄由營銷部建立標(biāo)識，歸入銷售合同檔案歸檔保存： c) 經(jīng)過評審生效后的標(biāo)書、協(xié)議、合同、訂單和報價單及其變更 /修訂記錄； d) 合同評審記錄及評審后確定的需采取的相應(yīng)的措施記錄； e) 經(jīng)過評審生效后合同和訂單的變更 /修訂記錄； f) 合同執(zhí)行驗證記錄。 公司建立并保持《設(shè)備產(chǎn)品要求確定與評審控制程序》、《配件產(chǎn)品要求確定與評審控 制程序》和《服務(wù)和顧客投訴、申訴控制程序》，規(guī)定與顧客溝通的內(nèi)容和方式。 、溝通并保存相應(yīng)記錄。 a) 營銷部通過網(wǎng)站宣傳、發(fā)放產(chǎn)品目錄和說明書、召開顧客座談會等方式向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息； b) 營銷部負(fù)責(zé)對顧客問詢合同或訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行答復(fù)，包括合同或訂單的修改； c) 產(chǎn)品服務(wù)部負(fù)責(zé)接收和處理顧客反饋意見，包括顧客投訴、抱怨、意見和建議等有關(guān)事宜。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計是把顧客的需要轉(zhuǎn)化為材料、過程和產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范的過程，決定了 產(chǎn)品的固有質(zhì)量。本公司對設(shè)計的全過程進(jìn)行有效地控制，以確保產(chǎn)品滿足合同的要求。 職責(zé) b) 技術(shù)部是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，組織產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)。 c) 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝設(shè)計，組織工藝設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)。 d) 營銷部負(fù)責(zé)提供標(biāo)書、訂單、合同副本和合同評審結(jié)果。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃。 f) 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物資部和營銷部等部門按程序文件規(guī)定參加設(shè)計和評審活動。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 公司建立 并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 技術(shù)部根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃和合同對設(shè)計和開發(fā)活動進(jìn)行策劃，編制具體的設(shè)計和開發(fā)計劃，經(jīng)公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計和開發(fā)計劃針對項目的需要，包括以下內(nèi)容： a) 明確產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段， b) 闡明或列出將要開展的活動以及要實現(xiàn)的目標(biāo) c) ； d) 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的具體情況， e) 確定在每個階段要進(jìn)行的適宜的評審、驗證和確認(rèn)活動； f) 規(guī)定實施這些活動的部門和人員的職責(zé)、分工和進(jìn)度要求。 設(shè)計和開發(fā)活動由能勝任該項任務(wù)的具 有資格的人員來完成，并按規(guī)定為其配備適宜的資源。 設(shè)計和開發(fā)計劃實施動態(tài)管理，隨著設(shè)計開發(fā)活動的進(jìn)展的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹? 、組、各部門之間以及公司和公司外部機(jī)構(gòu)之間在組織上和技術(shù)業(yè)務(wù)上的接口，這種關(guān)系按主從關(guān)系、工作流程關(guān)系或驗收關(guān)系等予以明確。 參加設(shè)計和開發(fā)的各設(shè)計室、組和有關(guān)部門，將必要的信息形成文件并按規(guī)定進(jìn)行傳遞，同時對上述文件的正確性、有效性和可行性進(jìn)行審，確保準(zhǔn)確無誤。 設(shè)計輸入 ，并參照有關(guān)法律法規(guī)、社會要求、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，形成產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能要求和性能要求； b) 產(chǎn)品設(shè)計適用的法律、法規(guī)要求； c) 以前類似設(shè)計的有關(guān)信息； d) 設(shè)計必需的其他要求。 在確定設(shè)計輸入項目和要求時，考慮合同評審結(jié)果。 ，對其中不完善、含糊或矛盾的要求，同提出者一起妥善解決，以確保內(nèi)容完整、清晰，無自相矛盾和設(shè)計輸入的充分性和適宜性。 務(wù)書經(jīng)技術(shù)部長簽批后向設(shè)計人員下達(dá)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書及評審記錄。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出形成文件，一般包括圖樣、產(chǎn)品特性重要度分級表、規(guī)范（包括材料規(guī)范、工藝規(guī)范和檢驗和試驗規(guī)范等）、計算說明書、外購件采購明細(xì)表、軟件、產(chǎn)品安裝、服務(wù)要求、包裝和使用維護(hù)說明書等。 設(shè)計輸出文件以能夠?qū)φ债a(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，并滿足以下要求： a) 滿足設(shè)計輸入的要求； b) 向物資部給出采購的信息，向生產(chǎn)部和生產(chǎn)廠給出加工制造的信息，向產(chǎn)品服務(wù)部給出服 務(wù)的信息； c) 包含或引用驗收準(zhǔn)則 /產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。 設(shè)計輸出的文件是供采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗、安裝以及服務(wù)等過程使用的最終技術(shù)文件，為防止文件存在缺陷，嚴(yán)格執(zhí)行會簽和審批制度，會簽和審批手續(xù)不完備不得發(fā)放。 設(shè)計評審 ，技術(shù)部或設(shè)計小組組織評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力和識別存在的問題并采取必要的措施。 ，最終設(shè)計評審由技術(shù)部長主持。評審的意見和結(jié)果形成文件。對評審中提出的意見，設(shè)計人員逐條作出答復(fù)；對需要進(jìn)行更改的項目經(jīng)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人或技術(shù)部長審批后實施。評審的主持人對更改的實施情況和結(jié)果進(jìn)行檢查和驗證。 設(shè)計評審的參加者包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門的代表，必要時邀請公司外部或顧客方的專家參加評審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集設(shè)計評審記錄及采取的措施和驗證記錄，并納入產(chǎn)品設(shè)計檔案保存。 設(shè)計驗證 在設(shè)計的適當(dāng)階段，技術(shù)部按設(shè)計和開發(fā)計劃的規(guī)定，組織 進(jìn)行設(shè)計驗證，以保證該設(shè)計階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。 設(shè)計驗證采取兩種或兩種以上方式，除 ，還可包括以下方式： a) 變換方法進(jìn)行計算； b) 可能情況下， c) 將新設(shè)計與已經(jīng)過證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較； d) 進(jìn)行試驗和證實； e) 對發(fā)放前的設(shè)計階段輸出文件進(jìn)行評審。 技術(shù)部對設(shè)計驗證結(jié)果及采取的措施予以記錄并納入產(chǎn)品設(shè)計檔案保存。 設(shè)計確認(rèn) 技術(shù)部組織有關(guān)部門或根據(jù)法律、法規(guī)要求 聘請公司外部授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)，必要時邀請顧客或其代表參加，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品符合顧客和有關(guān)法律 /法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和或預(yù)期用途的要求。 本公司設(shè)計確認(rèn)安排在成功的設(shè)計驗證之后，針對最終產(chǎn)品進(jìn)行，一般采用在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行整機(jī)鑒定。 對不能在本公司進(jìn)行帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)整機(jī)鑒定的產(chǎn)品，可由顧客在使用該產(chǎn)品一段時間后出具使用證實資料，以供本公司進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。 當(dāng)產(chǎn)品有不同的預(yù)期用途時，可以進(jìn)行多次確認(rèn)。 技術(shù)部對設(shè)計確認(rèn)結(jié)果及采取的措施予以 記錄并納入產(chǎn)品設(shè)計檔案保存。 設(shè)計更改 所有的設(shè)計更改在實施前按程序文件規(guī)定由授權(quán)人進(jìn)行審批，并在更改前進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品其他組成部分和已交付的部件的影響。 ，注明更改的理由、更改的內(nèi)容、類別、涉及范圍、實施時間、更改標(biāo)識等，并由規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)。重要的設(shè)計更改需由公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 設(shè)計更改后，技術(shù)部向所有有關(guān)部門傳遞新的設(shè)計輸出，記錄所有的設(shè)計更改，并從所有發(fā)放或使用場所撤出已失效的文件，或以 其它方式確保不會誤用失效文件。 保存。 采購 概述 為保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，對生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的各種原材料、外購件、外購配套設(shè)備和外委件的采購進(jìn)行有效控制，以確保采購、外委產(chǎn)品符合合同和采購文件的要求。 適用范圍 本章適用于原材料、外購件、外購配套設(shè)備的采購管理和零部件、成臺設(shè)備的外委制造管理。 職責(zé) 物資部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織合格供方評定，負(fù)責(zé)原 材料、外購件、出廠設(shè)備配套的減速機(jī)、電機(jī)、電控柜、聯(lián)軸器、制動器等物資的采購和小型鑄、鍛件外委制造，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顧客對供方提供產(chǎn)品的驗證。 ，負(fù)責(zé)組織合格外包方評定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品機(jī)加、鉚焊零、部件的外委制造和成臺設(shè)備的外委制造，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顧客對外包方提供產(chǎn)品的驗證。 、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃和產(chǎn)品外協(xié)計劃。 ，并具體負(fù)責(zé)法律、法規(guī)方面的評定。 ，并具 體負(fù)責(zé)對供方和外包方技術(shù)工藝水平的評定，提供采購、外協(xié)技術(shù)文件。 ，并具體負(fù)責(zé)對供方和外包方生產(chǎn)能力方面的評定。 品質(zhì)部參加合格供方和合格外包方評定，并具體負(fù)責(zé)對供方和外包方質(zhì)量保證能力和質(zhì)量檢驗?zāi)芰Φ脑u定；負(fù)責(zé)對供方和外包方產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況和以往供貨質(zhì)量水平的評定，并按檢驗規(guī)范和檢驗計劃進(jìn)行采購、外包產(chǎn)品的檢驗和驗證。 管理內(nèi)容與方法 公司建立并保持《物資采購管理辦法》和《外包控制程序》。 供方和外 包方的選擇和評價 ，形成文件，經(jīng)審批后，發(fā)放至參加供方 /外包方評價的相關(guān)部門。 ，物資部、外協(xié)部提出需增加的供方 /外包方名單，組織相關(guān)部門進(jìn)行供方或外包方的評價，評價合格納入公司合格供方和外包方名單。 供方和外包方的重新評價 ，物資部和外協(xié)部組織相關(guān)部門對上一年度合格供方和外包方進(jìn)行重新評價，通過對供貨業(yè)績對重新評價，以確定合格供方和合格外包方能否持續(xù) 滿足本公司要求的能力。評價前，物資部、外協(xié)部提供上一年度合格供方和外包方的供貨業(yè)績情況，品質(zhì)部提供上一年度合格供方和外包方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況。 當(dāng)供方和外包方當(dāng)年連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問題，物資部和外協(xié)部暫停該供方和外包方合格供方和外包方資格，停止向其采購和外包，并要求該供方和