【正文】 生產(chǎn)過程的技術(shù)質(zhì)量問題，記錄解決結(jié)果； f) 對本部門的質(zhì)量控制點(diǎn)的活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，評價(jià)其有效性； g) 負(fù)責(zé)實(shí)施對本部門 特殊過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控，確認(rèn)過程的受控狀態(tài)； h) 提出糾正預(yù)防措施，實(shí)施或協(xié)調(diào)實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的措施，記錄和報(bào)告措施的實(shí)施結(jié)果； i) 記錄和報(bào)告本部門與產(chǎn)品和過程有關(guān)的不合格，提出解決的方法。 ： a) 熟悉并理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并在工作中貫徹執(zhí)行； b) 熟悉本部門的職能和本部門質(zhì)量目標(biāo)； c) 了解公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人、管理者代表； d) 熟悉本崗位的職責(zé)和權(quán)限及有關(guān)的工作接口； e) 熟悉工作所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件并嚴(yán)格遵守、執(zhí)行； f) 按文件要求做好記錄； g) 接受培訓(xùn)，掌握滿足工作崗位所需要的技能； h) 有權(quán)拒絕接受并制止違反或偏離公司質(zhì)量方針的工作指令和做法； i) 有權(quán)拒絕接受未按規(guī)定程序處置的不 合格品流入本工序； j) 有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題和提出解決質(zhì)量問題的建議。 公司級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé) c) 負(fù)責(zé)在分管的部門貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的方針、政策、法律和法規(guī)，包括質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)分管部門的工作； d) 負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)的問題的決策； e) 負(fù)責(zé)在分管工作中實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； f) 負(fù)責(zé)審核分管部門和分管工作的資源配備需求，并報(bào)告 總經(jīng)理提供公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源，以保持資源適宜； g) 向所屬部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保其關(guān)注顧客和法律、法規(guī)要求； h) 在分管的工作范圍內(nèi)，采取有效措施確保顧客的要求得到確定和滿足； i) 參加管理評審； j) 審批其分管部門提出的糾正措施計(jì)劃。 系見附錄 H。 E。 、變更由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì)討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部以《部門職責(zé)匯編》或公司發(fā)文件形式通知公司所有部門。總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對在質(zhì)量方針做出的承諾提供證據(jù)： d) 總經(jīng)理是公司的最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的方針、政策、法律和法規(guī)，包括質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和各項(xiàng)管理工作； e) 負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量問題的決策，對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； f) 批準(zhǔn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； g) 批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； h) 任命管理者代表； i) 負(fù)責(zé)資源配備，提供公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源，保持資源適宜； j) 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客和法律、法規(guī)要求； k) 以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過產(chǎn)品要求評審和測量顧客滿意度等措施確保顧客的要求得到確定并予以滿足； l) 落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和獎(jiǎng)懲制度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； m) 負(fù)責(zé)管理評審，批準(zhǔn)質(zhì)量改進(jìn)； n) 授權(quán)品質(zhì)部、綜合管理部對公司質(zhì)量目標(biāo)以及各部門質(zhì)量職能的實(shí)施進(jìn)行協(xié) 調(diào)、評價(jià)和考核； o) 授權(quán)品質(zhì)部獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及判定權(quán)。質(zhì)量管理體系策劃具體內(nèi)容包括： f) 策劃質(zhì)量管理體系的過程：確定標(biāo)準(zhǔn)允許的刪減，選擇需要的管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，組織各部門編制相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，確定各部門歸口管理的過程和活動(dòng)，并在文件中做出規(guī)定； g) 識別和確定資源需求：各部門應(yīng)針對本部門定的過程，識別應(yīng)投入 /輸入的人力、設(shè)備、設(shè)施、文件、信息和資金等資源并確定人員的職責(zé)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供資源； h) 當(dāng)公司需采取措施變更或改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系或某一過程時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)考慮由此引起的質(zhì)量 管理體系其他方面的變更并做出相應(yīng)變更和調(diào)整，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以保持質(zhì)量管理體系的一致性和完整性。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按本手冊第 3章確定的原則和要求策劃和制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。 超過保存期限及確無保存價(jià)值的記錄，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 程序文件規(guī)定各類記錄的保存期限和密級，符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，保證有關(guān)人員能清楚地知道所保管的記錄的 保管期限。 記錄的標(biāo)識采用編號形式，由填報(bào)人按程序文件規(guī)定編號。 、更改 所有員工按質(zhì)量管理體系文件要求，填寫、建立規(guī)定的記錄，記錄用圓珠筆或鋼筆填寫，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和清晰。 《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、歸檔、保管、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 記錄控制 為證明產(chǎn)品符合要求，證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效并符合所選定的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立并保存有關(guān)的記錄。 e) 文件換版或廢止，收回作廢受控文件分發(fā)新版文件，并在收回文件加蓋 “作廢 ”印章，或以標(biāo)注有效期等其他方式防止誤用； f) 作為資料保留的作廢文件在專用文件柜 /夾保存，或加蓋 “作廢保留 ”印標(biāo)識防止誤用； g) 收回的作廢文件確無保存價(jià)值的，由文件管理部門填報(bào)《文件銷毀申請單》，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷毀。僅受控版本的持有者可得到修改通知和最新版本； f) 各部門文件管理員負(fù)責(zé)對本部門接收的質(zhì)量管理體系文件及其更改狀態(tài)進(jìn)行登記，填寫本部門受控文件清單，防止使用失效和作廢的文件。 d) 公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由綜合管理部或歸口管理部門編號標(biāo)識，文件的編號具有唯一性； e) 文件發(fā)放分受控版本和非受控版本。 g) 綜合管理部、文件歸口管理部門根據(jù)實(shí)際情況對現(xiàn)有制度和文件進(jìn)行評審和更新，以確保符合要求和公司實(shí)際情況。 j) 作業(yè)文件審批、發(fā)放流程為：起草人→部門負(fù)責(zé) 人初審→綜合管理部公司制度負(fù)責(zé)人審核，并組織各相關(guān)部門和體系歸口管理部門會(huì)簽→部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)→歸口管理部門機(jī)要科員編號、發(fā)放→接收部門機(jī)要科員負(fù)責(zé)接收、登記和本部門文本文件發(fā)放。 h) 質(zhì)量手冊審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)納入公司規(guī)章制度管理，其 OA網(wǎng)上審批、發(fā)放流程為：起草人→部門負(fù)責(zé)人初審→綜合管 理部公司制度負(fù)責(zé)人審核，并組織各相關(guān)部門和體系歸口管理部門會(huì)簽→管理者代表審核→總經(jīng)辦復(fù)審人復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)辦機(jī)要科員編號、發(fā)放→部門機(jī)要科員接收、登記和本部門文本文件發(fā)放 。 公司內(nèi)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，在發(fā)布前按照文件的層次，由相應(yīng)的授權(quán)人員審查其適用性和充分性，批準(zhǔn)文件的發(fā)布。 文件的編制 公司內(nèi)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，根據(jù)文件的性質(zhì)和內(nèi)容，由相應(yīng)職責(zé)的部門起草和編制，并報(bào)質(zhì)量管理體系歸口管理部門和綜合管理部備案。 c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和程序文件 /規(guī)章制度，簽發(fā)對外報(bào)送的文件； d) 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊與 GB/T19001ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的一致性； e) 綜合管理部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司行政公文的控制與管理，包括外來行政公文的控制與管理，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件與其他行政公文的一致性；負(fù)責(zé)體系文件的規(guī)章制度化審核，并確定參與體系文件會(huì)簽的部 門和實(shí)施 OA會(huì)簽，信息化辦公室負(fù)責(zé)建立公司規(guī)章制度的網(wǎng)絡(luò)審批流程； f) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，組織各部門編寫質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件與 GB/T19001ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的一致性； g) 標(biāo)準(zhǔn)化歸口部門負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品、技術(shù)和材料標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制和管理； h) 技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙、工藝等技術(shù)文件和顧客提供的圖樣的控制與管理； i) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門起草文件的初審，以及與其職能相關(guān)的體系文件的會(huì)簽，承擔(dān)對文件的適用性進(jìn)行評價(jià)責(zé)任，并負(fù)責(zé)對其歸口管理和本部門控制的體系文件的 控制與管理； j) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門起草的質(zhì)量管理體系程序文件的適宜性、充分性審核，并批準(zhǔn)其歸口管理部門起草的作業(yè)指導(dǎo)文件； k) 紀(jì)委監(jiān)審部負(fù)責(zé)外來文件中法律、法規(guī)的控制和管理； l) 綜合管理部、技術(shù)部負(fù)責(zé)按檔案管理的要求，保管各部門移交歸檔的文件。質(zhì)量手冊章節(jié)與 GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)條款的對照見附錄 B，質(zhì)量手冊引用的程序文件見附錄 C。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： d) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括覆蓋的產(chǎn)品范圍、過程范圍，以 及對刪減GB/T19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的說明； e) 對形成文件的質(zhì)量管理體系程序的引用； f) 用流程圖表述質(zhì)量管理體系過程及其之間的相互作用。公司對外包過程的控制執(zhí)行《外包控制程序》。 ： a) 部分零、部件的外委鑄造、鍛造、焊接和機(jī)械加工； b) 部分成臺(tái)設(shè)備的外委制作； c) 部分產(chǎn)品交付時(shí)的汽車外運(yùn)和產(chǎn)品的鐵路運(yùn)輸。 附錄 G：質(zhì)量管理體系流程圖。 。 d) 測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 c) 資源提供和管理。 4．質(zhì)量管理體系過程和文件 質(zhì)量管理體系過程 ，支持過程包括： b) 管理活動(dòng)。 行評價(jià)，對不適宜的方面由體系管理部門進(jìn)行修訂。 ，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、考核和變更 《質(zhì)量管理考核辦法》，綜合管理部負(fù)責(zé)制定《各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》和《領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核辦法》，把公司質(zhì)量目標(biāo)分解、量化為各部門、部門負(fù)責(zé)人或過程（活動(dòng)）的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求： a) 與公司宗旨相一致， b) 并體現(xiàn)公司的總方針目標(biāo) c) ； d) 包括對滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾； e) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； f) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo) g) 提供框架要求。 、法規(guī) 適用于本公司的法律法律、法規(guī)主要包括： a) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 b) 《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》 c) 《建材機(jī)械企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 d) 《中華人民共和國計(jì)量法》 e) 《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施條例》 f) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 g) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例》 h) 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 公司質(zhì) 量管理體系等同采用的管理標(biāo)準(zhǔn)： a) GB/T19000—20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 b) GB/T19001—20xx 質(zhì)量管理體系 要求 c) GB/T19011—20xx 質(zhì)量和 /或環(huán)境管理體系審核指南 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司執(zhí)行建材機(jī)械行業(yè) JC系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化歸口部門負(fù)責(zé)制定《標(biāo)準(zhǔn)體系表》，規(guī)定適用于本公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝（方法）標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)和及其采用方式，發(fā)放至公司所有相關(guān)部門并及時(shí)更新。 公司質(zhì)量管理體系采用 GB/T19001—ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，不做刪減。公司產(chǎn)品主要包括： b) 煅燒設(shè)備 ——回轉(zhuǎn)窯； c) 粉磨設(shè)備 ——管磨機(jī)、立磨、輥壓機(jī)、筒輥磨； d) 冷卻設(shè)備 ——篦冷機(jī)、單筒冷卻機(jī)； e) 破碎設(shè)備 ——（轉(zhuǎn)子）反擊式破碎機(jī)、顎式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)； f) 選粉設(shè)備 ——離心式選粉機(jī)、旋風(fēng)式選粉機(jī)、 OSEPA選粉機(jī)； g) 烘干設(shè)備 ——烘干機(jī)； h) 提升輸送輸送設(shè)備 ——斗式提升機(jī)； i) 配件 ——鉻合金鑄造襯板、超高錳大錘頭等配件。 地址： 河北省唐山市大慶道 1號 郵編： 063020 電話： 03153271311(總機(jī) ) 傳真： 03153271128 唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊 Q/TD900120xx ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━ 0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 科學(xué)管理 規(guī)范運(yùn)作 誠信服務(wù) 追求卓越 質(zhì)量目標(biāo) c) 按 GB/T19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，通過和保持認(rèn)證機(jī)構(gòu)注冊； d) 出廠產(chǎn)品合格率 100%； e) 質(zhì)量損失率低于 2%，每年降低 %； f) 新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于 1項(xiàng)； g) 顧客滿意度≥ 80%，顧客抱怨處理及時(shí)率 100%。 公司 成立以來，高度重視質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量，為確保產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，等同采用 GB/T19001 idt ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)，建立了與產(chǎn)品發(fā)展相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司多品種、單件、小批量生產(chǎn)的行業(yè)特點(diǎn)，編制了適用于公司煅燒、粉磨、冷卻、破碎、選粉、烘干、提升輸送等水泥機(jī)械主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的《質(zhì)量手冊》，手冊對內(nèi)是質(zhì)量管理的法規(guī)，對外是公司建立質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行的證實(shí)文件。 公司可生產(chǎn)從 1000 噸 /日到 10000噸 /日的新型干法水泥全套工藝線主機(jī)專業(yè)設(shè)備，主要有：回轉(zhuǎn)窯、垃圾焚燒窯、各類磨機(jī)、立磨、輥壓機(jī)、破碎機(jī)、冷卻機(jī)、篦式冷卻機(jī)、烘干機(jī)、選粉機(jī)、攪拌機(jī)、掏泥機(jī)、提升機(jī)及配套產(chǎn)品中合金襯板、高鉻襯板、超高錳錘頭等。公司被國家建筑材料工業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)定為水泥機(jī)械產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)， 并被授予 “標(biāo)準(zhǔn)化工作先進(jìn)單位 ” ，被國家發(fā)改委標(biāo)準(zhǔn)化管