【正文】 當(dāng)供方和外包方當(dāng)年連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問題，物資部和外協(xié)部暫停該供方和外包方合格供方和外包方資格，停止向其采購和外包，并要求該供方和。 供方和外包方的重新評價 ，物資部和外協(xié)部組織相關(guān)部門對上一年度合格供方和外包方進行重新評價，通過對供貨業(yè)績對重新評價，以確定合格供方和合格外包方能否持續(xù) 滿足本公司要求的能力。 供方和外 包方的選擇和評價 ，形成文件，經(jīng)審批后，發(fā)放至參加供方 /外包方評價的相關(guān)部門。 品質(zhì)部參加合格供方和合格外包方評定，并具體負(fù)責(zé)對供方和外包方質(zhì)量保證能力和質(zhì)量檢驗?zāi)芰Φ脑u定；負(fù)責(zé)對供方和外包方產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況和以往供貨質(zhì)量水平的評定，并按檢驗規(guī)范和檢驗計劃進行采購、外包產(chǎn)品的檢驗和驗證。 ，并具 體負(fù)責(zé)對供方和外包方技術(shù)工藝水平的評定，提供采購、外協(xié)技術(shù)文件。 、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃和產(chǎn)品外協(xié)計劃。 職責(zé) 物資部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織合格供方評定，負(fù)責(zé)原 材料、外購件、出廠設(shè)備配套的減速機、電機、電控柜、聯(lián)軸器、制動器等物資的采購和小型鑄、鍛件外委制造，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顧客對供方提供產(chǎn)品的驗證。 采購 概述 為保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，對生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的各種原材料、外購件、外購配套設(shè)備和外委件的采購進行有效控制，以確保采購、外委產(chǎn)品符合合同和采購文件的要求。 設(shè)計更改后，技術(shù)部向所有有關(guān)部門傳遞新的設(shè)計輸出，記錄所有的設(shè)計更改，并從所有發(fā)放或使用場所撤出已失效的文件，或以 其它方式確保不會誤用失效文件。 ，注明更改的理由、更改的內(nèi)容、類別、涉及范圍、實施時間、更改標(biāo)識等，并由規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)。 技術(shù)部對設(shè)計確認(rèn)結(jié)果及采取的措施予以 記錄并納入產(chǎn)品設(shè)計檔案保存。 對不能在本公司進行帶負(fù)荷運轉(zhuǎn)整機鑒定的產(chǎn)品，可由顧客在使用該產(chǎn)品一段時間后出具使用證實資料，以供本公司進行設(shè)計確認(rèn)。 設(shè)計確認(rèn) 技術(shù)部組織有關(guān)部門或根據(jù)法律、法規(guī)要求 聘請公司外部授權(quán)機構(gòu)進行產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)，必要時邀請顧客或其代表參加，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品符合顧客和有關(guān)法律 /法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和或預(yù)期用途的要求。 設(shè)計驗證采取兩種或兩種以上方式，除 ，還可包括以下方式： a) 變換方法進行計算； b) 可能情況下， c) 將新設(shè)計與已經(jīng)過證實的類似設(shè)計進行比較； d) 進行試驗和證實； e) 對發(fā)放前的設(shè)計階段輸出文件進行評審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集設(shè)計評審記錄及采取的措施和驗證記錄，并納入產(chǎn)品設(shè)計檔案保存。評審的主持人對更改的實施情況和結(jié)果進行檢查和驗證。評審的意見和結(jié)果形成文件。 設(shè)計評審 ，技術(shù)部或設(shè)計小組組織評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力和識別存在的問題并采取必要的措施。 設(shè)計輸出文件以能夠?qū)φ债a(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書進行驗證的形式來表達，并滿足以下要求： a) 滿足設(shè)計輸入的要求； b) 向物資部給出采購的信息，向生產(chǎn)部和生產(chǎn)廠給出加工制造的信息，向產(chǎn)品服務(wù)部給出服 務(wù)的信息； c) 包含或引用驗收準(zhǔn)則 /產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、貯存、搬運、維修和處置的要求）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書及評審記錄。 ，對其中不完善、含糊或矛盾的要求，同提出者一起妥善解決，以確保內(nèi)容完整、清晰，無自相矛盾和設(shè)計輸入的充分性和適宜性。 設(shè)計輸入 ，并參照有關(guān)法律法規(guī)、社會要求、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，形成產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能要求和性能要求； b) 產(chǎn)品設(shè)計適用的法律、法規(guī)要求； c) 以前類似設(shè)計的有關(guān)信息； d) 設(shè)計必需的其他要求。 、組、各部門之間以及公司和公司外部機構(gòu)之間在組織上和技術(shù)業(yè)務(wù)上的接口，這種關(guān)系按主從關(guān)系、工作流程關(guān)系或驗收關(guān)系等予以明確。 設(shè)計和開發(fā)活動由能勝任該項任務(wù)的具 有資格的人員來完成，并按規(guī)定為其配備適宜的資源。 技術(shù)部根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃和合同對設(shè)計和開發(fā)活動進行策劃，編制具體的設(shè)計和開發(fā)計劃，經(jīng)公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 f) 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物資部和營銷部等部門按程序文件規(guī)定參加設(shè)計和評審活動。 d) 營銷部負(fù)責(zé)提供標(biāo)書、訂單、合同副本和合同評審結(jié)果。負(fù)責(zé)編制公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，組織產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)。本公司對設(shè)計的全過程進行有效地控制，以確保產(chǎn)品滿足合同的要求。 a) 營銷部通過網(wǎng)站宣傳、發(fā)放產(chǎn)品目錄和說明書、召開顧客座談會等方式向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息； b) 營銷部負(fù)責(zé)對顧客問詢合同或訂單的執(zhí)行情況進行答復(fù)，包括合同或訂單的修改； c) 產(chǎn)品服務(wù)部負(fù)責(zé)接收和處理顧客反饋意見，包括顧客投訴、抱怨、意見和建議等有關(guān)事宜。 公司建立并保持《設(shè)備產(chǎn)品要求確定與評審控制程序》、《配件產(chǎn)品要求確定與評審控 制程序》和《服務(wù)和顧客投訴、申訴控制程序》，規(guī)定與顧客溝通的內(nèi)容和方式。 匯總分析發(fā)現(xiàn)合同完成情況不滿意時，營銷部負(fù)責(zé)分析原因，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門采取措施進行改進。 合同執(zhí)行情況的驗證 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)將本部門完成公司有關(guān)計劃和合同的情況報告生產(chǎn)部，生產(chǎn)部驗證核實后報告營銷部。變更和修改前營銷部根據(jù)變更內(nèi)容組織相關(guān)部門進行評審，履行評審程序。 、協(xié)議、合同、訂單和報價單，由營銷部建立標(biāo)識后傳遞給相關(guān)部門，相關(guān)部門采取措施確保合同的完成。 評審及評審所確定的措施由營銷部負(fù)責(zé)記錄和發(fā)放。 、廣告、標(biāo)書、訂單和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審或組織評審。 。 在投標(biāo)、接受訂單和簽訂合同等向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 營銷部負(fù)責(zé)記錄顧客提出的各項要求，包括對交付和交付后進行服務(wù)等活動的要求，并負(fù)責(zé)確定本公司的附加要求； 、與顧客溝通等渠道了解顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 文本。公司將質(zhì)量計劃作為質(zhì)量管理體系文件的一部分加以控制。 ，技術(shù)部針對重點產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃。程序文件主要包括： a) 《質(zhì)量計劃控制程序》 b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 c) 《服務(wù)和顧客滿意度測量控制程序》 d) 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 e) 《產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 f) 《工藝設(shè)計和工藝流程設(shè)計控制程序》 ，明確規(guī)定以下內(nèi)容： b) 產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 確定產(chǎn)品的所有實現(xiàn)過程，包括關(guān)鍵過程和特殊過程，明確設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等資源和文件要求； d) 明確規(guī)定過程中所有的驗證、確認(rèn)、過程監(jiān)視、檢驗和試驗要求以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e) 明確規(guī)定各項活動應(yīng)建立的證實產(chǎn)品符合要求的記錄。 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司操作人員進行技藝評定，為產(chǎn)品實現(xiàn)配備合適的人員。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織各生產(chǎn)廠進行產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)。 、策劃生產(chǎn)過程，編制生產(chǎn)過程所需的工藝文件，提出產(chǎn)品采購技術(shù)要求，協(xié)調(diào)解決過程中的技術(shù)工藝問題；負(fù)責(zé)確定成品驗收達到的技術(shù)條件 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)解決過程中的設(shè)計問題，對于重點產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的控制。 、增加新的基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境的要求，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核、確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提供。 物資部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)廠和營銷部按職責(zé)對產(chǎn)品貯存提供適宜的工作環(huán)境。 《生產(chǎn)環(huán)境控制程序》和工藝文件要求對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境進行控制和管理。 設(shè)備部和設(shè)備使用部門分別按本部門職責(zé)范圍對設(shè)備、動力和能源等輔助設(shè)施進行檢修、維護和保養(yǎng)。 ，包括員工學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 凡從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的員工，上崗和變崗前進行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育和崗位技能培訓(xùn)，確保其認(rèn)識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性，掌握相應(yīng)崗位的工作技能，以及如何為實現(xiàn)部門和公司的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻。 《人力資源控制程序》和《部門職位說明書》，規(guī)定質(zhì)量管理體系對各層次人員在文化程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面的要求并進行資格考 核。 安全部是公司安全、環(huán)保主管部門，負(fù)責(zé)審核和匯總工作環(huán)境、員工勞動安全保護方面的資源需求。 設(shè)備部是公司技術(shù)改造、設(shè)備、設(shè)施和動 力、能源主管部門，負(fù)責(zé)審核和匯總公司各部門提出的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和動力、能源等方面的資源需求。 ，部門負(fù)責(zé)人初審簽字后報主管部門審核，部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)和提供。 職責(zé) 、批準(zhǔn)資源需求報告并負(fù)責(zé)提供。 ，對管理評審做出的改進的落實情況進行跟蹤和記錄并報告總經(jīng)理。 ： a) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的評價結(jié)論和改進的需求和決定； b) 公司現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和改進的需求和決定； c) 公司資源的適宜性評價及改進需求和決定； d) 公司 產(chǎn)品滿足顧客和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的情況及產(chǎn)品改進和新產(chǎn)品開發(fā)的決定。 評審就評審計劃中列出的主題內(nèi)容做出綜合評價，形成管理評審結(jié)論及需要采取措施的決定。 ： b) 綜合管理部報告總經(jīng)理辦公會議決定的與管理評審內(nèi)容相關(guān)決定、落實情況和改進建議，以及以往管理評審決議執(zhí)行的情況和改進建議； c) 品質(zhì)部提供內(nèi)部審核 和外部審核結(jié)果以及質(zhì)量管理體系的運行情況，報告糾正措施和預(yù)防措施以及可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況； d) 產(chǎn)品服務(wù)部提供顧客滿意度測量結(jié)果、顧客反饋意見、抱怨、建議或投訴以及處理情況和改進建議； e) 營銷部提供公司產(chǎn)品銷售情況和顧客反饋意見和改進建議； f) 財務(wù)部報告公司的生產(chǎn)、質(zhì)量成本、業(yè)績情況和改進建議； g) 品質(zhì)部報告公司產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況和改進建議； h) 技術(shù)部匯報新產(chǎn)品開發(fā)的情況和動向； i) 生產(chǎn)部匯報公司生產(chǎn)組織和生產(chǎn)能力的情況和改進建議； j) 各公司領(lǐng)導(dǎo)報告管轄部門體系的運行情況和質(zhì)量管理體系改進的建議； k) 其他必要的材料 和信息。當(dāng)發(fā)生以下情況時，總經(jīng)理隨時召集有關(guān)人員進行管理評審，如： c) 公 司的外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，對公司的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向發(fā)生影響，需要研究對策； d) 公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； e) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，或顧客投訴； f) 第二方、第三方審核后，需在公司總體范圍內(nèi)采取糾正措施。根據(jù)實際情況，也可結(jié)合公司年度工作總結(jié)分析會或管理評審會議的方式進行。 ，綜合管理部負(fù)責(zé)管理評審的組織和日常管理工作。 、通報，品質(zhì)部和各部門召開質(zhì)量分析會、例會，工會組織合理化建議活動、生產(chǎn)部和各生產(chǎn)廠召開調(diào)度會，基層召開班前、班后會，綜合管理部 OA網(wǎng)絡(luò)，部門間傳遞有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性和產(chǎn)品符合性有關(guān)的文件、記錄或報 表等多種形式進行。 內(nèi)部溝通 公司建立和保持公司會議管理制度、合理化建議征集制度、質(zhì)量分 析會制度和調(diào)度工作管理制度，綜合管理部、政工部、工會、品質(zhì)部、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)在職能范圍內(nèi)內(nèi)部溝通的管理，在公司內(nèi)部建立良好和適宜的溝通過程。 h) 對本部門歸口管理的文件的適宜性進行定期評價和更新。 c) 獨立行使對管理體系進行計劃內(nèi)審的權(quán)力，不受任何部門和個人的牽制和干擾； d) 遵守審核員道德和行為準(zhǔn)則，確保審核的公正性； e) 對審核進 行策劃并負(fù)責(zé)實施，記錄審核過程和結(jié)果，編制審核報告； f) 判定和記錄審核發(fā)現(xiàn)的不符合，填報不符合報告； g) 對審核報告的符合性和正確性負(fù)責(zé)； h) 按審核計劃的要求跟蹤、驗證和記錄不符合的糾正效果； i) 提出回避審核的申請。 a) 經(jīng)生產(chǎn)部長授權(quán)， b) 按生產(chǎn) 作業(yè)計劃對分管的產(chǎn)品或過程實施監(jiān)督控制， c) 記錄和報告生產(chǎn)作業(yè)計劃的進度和完成情況； d) 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃， e) 編制分管產(chǎn)品或過程的明細(xì)計劃， f) 經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放； g) 對工作范圍內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè)計劃的實施進行調(diào)度， h) 并記錄和向部長報告調(diào)整的原因、方法和結(jié)果； i) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)所需能源、動力的供應(yīng)， j) 協(xié)調(diào)設(shè)備 k) 修理， l) 記錄和報告設(shè)備 m) 事故； n) 監(jiān)控不 o) 合格品評審結(jié)論的實施。 、檢測器具檢定 /校驗人員的質(zhì)量職責(zé) a) 按上級計量機關(guān)的授權(quán)， b) 開展公司計量檢測設(shè)備 c) 的檢定 /校準(zhǔn)工作； d) 獨立行使校驗、判定、記錄和 報告的權(quán)力， e) 不 f) 受任何部門和個人的牽制和干擾； g) 按標(biāo) h) 準(zhǔn)和規(guī)范要求， i) 保持規(guī)定的工作環(huán)境， j) 使用適宜的檢定設(shè)備 k) ； l) 按檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程開展工作， m) 判定、記錄檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果， n) 簽署檢定 /校準(zhǔn)證書并進行標(biāo) o) 識， p) 對檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果負(fù)責(zé)； q) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的設(shè)備 r) 抽檢 /抽校， s) 判定、標(biāo) t) 識和記錄抽校結(jié)果， u) 并通知使用部門； v) 停止檢定 /校準(zhǔn)過程中發(fā)現(xiàn)的不 w) 合格設(shè)備 x) 的繼續(xù)使用， y) 監(jiān)督不 z) 合格設(shè)備 aa) 的使用部門對不 bb) 合 格設(shè)備 cc) 檢測的產(chǎn)品進行追蹤。 a) 策劃和組織工藝文件在本部門所屬過程的實施和控制； b) 提出設(shè)計更改，執(zhí)行更改結(jié)論； c) 監(jiān)控不合格品，提出不合格品評審報告，負(fù)責(zé)評審結(jié)論的實施； d) 對工裝進行管理，進行通用工裝設(shè)計； e) 解決本部門