【正文】 6． 8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ZTSY1MT08 相關(guān)表單 無 附件 無 38 ZTSY 設(shè)計(jì)及開發(fā)控 制 文件編 號(hào) ZTSY1EN01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/3 1．目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求 。 6． 5 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ZTSY1QM05 6． 6 客訴處理 ZTSY2MS01。 相關(guān)文件 37 ZTSY 與顧客有關(guān)之 過程 文件編 號(hào) ZTSY1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 6． 1 合同評(píng)審 ZTSY2MS02 6． 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ZTSY1PD02； 6． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 ZTSY1EN01。 顧客滿意 參見 ZTSY1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ”。 服務(wù) 參見 ZTSY1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ”， ZTSY2MS01“客訴處理”。 策劃： 參見 ZTSY1PD02 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ”.. 設(shè)計(jì)和開發(fā) 參見 ZTSY1EN01“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”。 本公司相關(guān)人員的完全理解： 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審的相關(guān)人員必須完全理解 項(xiàng) , 項(xiàng)中顧客的要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見 ZTSY2MS02“合同評(píng)審 ” “與顧客有關(guān)的過程 ”中 “產(chǎn)品的形成過程 ”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。 顧客需要的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定 , 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識(shí)別顧客的需要 , 必要時(shí)讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。 本公司產(chǎn)品滿足哪些法規(guī)要求必須得到確定。 ,并須有顧客簽名作證。 , 必須得到確定。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的 工作，必要時(shí)建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。） 定義 無 職責(zé) 市場(chǎng)營銷部經(jīng)理 :負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。 范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。 （ ZTSY1EN01）“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，（ ZTSY2EN02）“ QC工程表”， 相關(guān)文件 ZTSY1MS01與顧客有關(guān)的過程。 。 。 。 責(zé)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 范圍 新產(chǎn)品或顧客要求變更的產(chǎn)品均屬之。具體控制 方法參見（ ZTSY2PD03）設(shè)備點(diǎn)檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（ ZTSY2PD02）安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)。 采購部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 人資部需將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。 驗(yàn)證人員資格鑒定條件： 33 ZTSY 人 力 資 源 管 理 文件編 號(hào) ZTSY1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 人員安排通過 的鑒定，人資部通過員工的能力意識(shí)，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 5． 3 特定工作人員資格鑒定及人員安排 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 外訓(xùn)：受訓(xùn)人員應(yīng)于結(jié)訓(xùn)后，提出“研習(xí)心得報(bào)告”或由培訓(xùn)部門發(fā)給資格證書交人力資源部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”至各部門主管，對(duì)崗位人員進(jìn)行評(píng)定。 作業(yè)程序 5． 1 培訓(xùn)類別及方式 一般性培訓(xùn)：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。水平甚至 7243。 ：（ 20xx年以后），本本公司將有計(jì)劃地向著同行先進(jìn)行的企業(yè)邁進(jìn)。當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，本本公司將及時(shí)地把質(zhì)量成本調(diào)整到至善區(qū)域，確保顧客滿意及競(jìng)爭(zhēng)取勝。 ，本公司將分為 3個(gè)階段來完成。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（ ZTSY1PD03）。 作業(yè)內(nèi)容 ，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。 、確認(rèn)，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 5. 2. 8 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5. 2. 9 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告 、 ：將管理評(píng)審的輸入情況形 成書面記錄，經(jīng)過評(píng)審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品 /服務(wù)的改進(jìn)狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時(shí)間資源等 )。 定義 無 職責(zé) 管理評(píng)審會(huì)議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審每年召開一次（必要時(shí)可增加次數(shù)），由管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)審前 15天發(fā)通知到部門，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時(shí)間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 相關(guān)文件編號(hào) 6． 1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6． 2各部門職責(zé) ZTSY2MT01—10 6． 3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ZTSY1MT02 28 ZTSY 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編 號(hào) ZTSY1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 使用表單 7． 1顧客滿意度調(diào)查表 ZTSY3MS01 7． 2不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 ZTSY3MS05 7． 3會(huì)議通知單 ZTSY3MT02 7． 4制造異常通知單 ZTSY3QM09 7． 5本公司聯(lián)絡(luò)單 ZTSY3MT01 附件 無 29 ZTSY 管 理 評(píng) 審 文件編 號(hào) ZTSY1MT09 管理 NO 版 本 1． 0 頁 碼 1/2 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，使之能持續(xù)符合 20xx版 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 5． 13本公司聯(lián)絡(luò)單 5． 13． 1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。 ，產(chǎn)品 /服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ，召開一次管理評(píng)審會(huì)議。 、工程部、倉庫等若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知品管人員予以控制，把損失控制在 最低限度內(nèi)。 、倉庫，以便交貨期控制。 來自顧客或市場(chǎng)調(diào)研所獲得的新產(chǎn)品、新要求的信息，由營銷部用“會(huì)議通知單”（ ZTSY3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會(huì)，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。 本公司在每個(gè)顧客處均設(shè)有顧客滿意度調(diào)查的業(yè)務(wù)，以積極的態(tài)度主動(dòng)收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見“顧客滿意度調(diào)查表”ZTSY3MS01。 ，加上營銷人員的直接說明，確保顧客的查詢滿意。 定義 無 職責(zé) 顧客溝通：總經(jīng)理室、營銷部 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門 作業(yè)內(nèi)容 本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的 崗位職責(zé)（ ZTSY2MT01—10）和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工、合作。 總經(jīng)理： 二 OO四年三月二十八日 27 ZTSY 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編 號(hào) ZTSY1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職 責(zé)者之間及時(shí)溝通。提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)以 確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持； 相關(guān)文件 ZTSY1MT08 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系策劃 ZTSY1MT05 文件資料及質(zhì)量記錄控制ZTSY1HR01 、預(yù)防措施 ZTSY1QM06 ZTSY1EN01 ZTSY2MT01—10 管理評(píng)審 ZTSY1MT09 使用表單 無 附件 8． 1質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24 ZTSY 管 理 者 代 表 文件編 號(hào) ZTSY1MT07 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負(fù) 責(zé)按 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進(jìn) 行運(yùn)作， 做好持續(xù)改進(jìn)工作。 ，以體現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制 ZTSY1HR01）。 本公司架構(gòu)圖及品管組織圖見（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見（ ZTSY2MT01—10）。 ：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單共三級(jí)文件。 。 本