【正文】 這些輸入應(yīng)包括： a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的 信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 e)隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部人員及其他相關(guān)部門(mén)人員對(duì)公司的新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 階段； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 文件編號(hào) SKTCX0820xx 修訂狀態(tài) 0 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 頁(yè) 次 1/5 54 c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 4. 控制要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人按照《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》要求領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員完成相關(guān)的設(shè)計(jì)任務(wù)。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《改進(jìn)控制程序》 文件編號(hào) SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 3/4 52 6 相關(guān)記錄 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 《顧客信息處理記錄》 《合同評(píng)審表》 《 電話(huà)記錄》 文件編號(hào) SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 4/4 53 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使 公司預(yù)應(yīng)力錨具的 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 的全過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計(jì) 的 產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)量、功能、交貨期的要求，達(dá)到適用、先進(jìn)、安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。 顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視與測(cè)量 營(yíng)銷(xiāo)部組織每年采用發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》和售后服務(wù)反饋意見(jiàn)等 方式進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 ,對(duì)收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表?yè)P(yáng)及滿(mǎn)意程度等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)分析原因 ,制定相應(yīng)糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定。 d)營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。 b)合同執(zhí)行中，營(yíng)銷(xiāo)部和 工程部 應(yīng)接收顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢(xún)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)或建議時(shí)，及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，必要時(shí)以會(huì)議形式協(xié)商，對(duì)決定的問(wèn)題形成記錄，通知有關(guān)人員實(shí)施。 合同執(zhí)行中，因顧客或本公司原因需對(duì)合同條款進(jìn)行變更時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部與顧客協(xié)商，擬定補(bǔ)充協(xié)議，并通知有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 評(píng)審內(nèi)容 a)各項(xiàng)要求規(guī)定合理，文件已齊全； b)公司具有滿(mǎn)足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客對(duì)產(chǎn)品及交貨期、價(jià)格等無(wú)特殊要求的合同，并且銷(xiāo)售金額在 5 萬(wàn)元以下的合同，由公司授權(quán)的合同管理員直接評(píng)審簽訂。 b)顧客沒(méi)有明示的要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所需要的要求，國(guó) 文件編號(hào) SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 1/4 50 家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，預(yù)防措施等要求。 綜合部 、生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、物控部負(fù)責(zé)對(duì)接收到的顧客投訴進(jìn)行傳遞和處理；對(duì)電話(huà)投訴和抱怨進(jìn)行記錄并傳遞給相關(guān)部門(mén)。對(duì)顧客要求的確定及交付后活動(dòng)進(jìn)行的控制。文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁(yè) 次 3/3 49 1 目的 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程，并對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品，特制定本程序。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控 制，將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量質(zhì)量體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文 文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁(yè) 次 2/3 原料采購(gòu) 表面處理 原料檢驗(yàn) 半成品檢 驗(yàn) 拉 拔 絞線合股 穩(wěn)定化處理 打 捆 檢 斤 成品檢驗(yàn) 收 線 包 裝 入 庫(kù) 48 件為質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 程序 我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程“預(yù)應(yīng)力錨具生產(chǎn)流程圖”如下： 一、錨環(huán)加工工藝流程 二、夾片加工 工藝 流程 文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁(yè) 次 1/3 原料采購(gòu) 下料 原料檢驗(yàn) 鉆孔 車(chē)外圓 粗絞孔 精絞孔 電鍍 扒皮 *調(diào)質(zhì)處理 檢驗(yàn) 包裝入庫(kù) 原料采購(gòu) 下料 原料檢驗(yàn) 打中心孔 去氧化皮 擠壓 打孔 數(shù)控精車(chē)外錐、切槽 擴(kuò)孔 粗車(chē)外錐 攻絲 熱處理 鋸?qiáng)A片 噴砂拋光 打蠟包裝 檢驗(yàn) 47 三 、 鋼絞線 加工 工藝 流程 對(duì)特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè) 次 3/3 46 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《 設(shè)備清單 》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 工作環(huán)境 生產(chǎn)車(chē)間識(shí)別并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè) 次 2/3 45 和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要， 負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 b) 生產(chǎn)車(chē)間制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 生產(chǎn)車(chē)間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施 檢修計(jì)劃》，發(fā)至各工序 執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)車(chē)間 保管。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具 （包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 、 CAD 繪圖軟件 ）、支持性服務(wù)（水、電 供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 各部門(mén)按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的 控制。 2 適用范圍 適用于為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 操作 人員的花名冊(cè) , 收集應(yīng)持有的相應(yīng)資格證書(shū)等資料 ,保存本公司實(shí)施的培訓(xùn)記錄。 b） 通過(guò)培訓(xùn)保證各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員和特種作業(yè)人員保持有效的資格證書(shū)； c）通過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工的質(zhì)量意識(shí)和安全自我防護(hù)意識(shí)確保其 文件編號(hào) SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁(yè) 次 2/3 42 認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，自覺(jué)制止和糾正違章操作。 培訓(xùn) 效果評(píng)價(jià)要求 a）根據(jù)質(zhì)量體系文件中各崗位所規(guī)定的能力條件選擇能夠勝任工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)或考試成績(jī)、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等）作為評(píng)價(jià)結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到 綜合部 辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書(shū)、評(píng)價(jià)材料復(fù)印件等交 綜合部 統(tǒng)一歸檔保存。 一般培訓(xùn) a） 由 綜合部 于每年 年初 制定 本 年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織各部門(mén)實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目 ，各部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃中本部門(mén)培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施。 培訓(xùn)的策劃和實(shí)施 所有對(duì)質(zhì)量有影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，需要持證上崗的特 種 文件編號(hào) SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁(yè) 次 1/3 41 作業(yè)人員均應(yīng)持有效的崗位證書(shū)方可上崗，并按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行復(fù)審換證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)及能力的考核和評(píng)價(jià)。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 人力資源 () 3 職責(zé) 綜合部 a）制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位人員職責(zé)及任職要求； b）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施； c）組織對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)； d)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。 人力資源 見(jiàn)《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 40 1 目的 為確保質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量體系有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。 管理評(píng)審中做出的改進(jìn)措施，由確定的責(zé)任部門(mén) /人員按要 求 在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施，并經(jīng) 綜合部 驗(yàn)證落實(shí)。 b)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的改進(jìn)措施； c)資源需求的相關(guān)決定和措施； d)管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審會(huì)議涉及體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告、更改需求、糾正預(yù)防措施、落實(shí)實(shí)施等情況，由 綜合部 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評(píng)審的輸 入內(nèi)容之一。 以質(zhì)量方針目標(biāo)為基礎(chǔ)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)通過(guò)評(píng)審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審控制 程序 頁(yè) 次 2/4 37 落實(shí)會(huì)議的各項(xiàng)議程，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門(mén) /人員及驗(yàn)證部門(mén) /人員。 管 理評(píng)審會(huì)議 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系責(zé)任人員及經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議的人員。 管理評(píng)審輸入 各單位按計(jì) 劃要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料，由 綜合部 審核后報(bào)管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運(yùn)行情況，包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、有效性和充分性；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。 4 工作程序 管理評(píng)審時(shí)間間隔和頻次 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由公司經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次： a)公司資 源配置、范圍、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時(shí)； c)國(guó)家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 ，審核管理評(píng)審計(jì)劃。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T1901120xx 管理評(píng)審（ ）。 管理評(píng)審 見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》 35 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)其持續(xù)運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，以便改進(jìn)和完善體系。 f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足用戶(hù)要求的意識(shí)。 d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。 b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，向最 高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 九、工程部 負(fù)責(zé)售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 顧