【導(dǎo)讀】并制定指導(dǎo)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件。經(jīng)實施衛(wèi)生質(zhì)量體系的承諾；也可用于第二方認(rèn)證和第三方認(rèn)證時，證實本公司所生產(chǎn)的場頻符合出口食品衛(wèi)生質(zhì)量要求。枝狀的白色晶體簇。中心未凝固部分的直徑。于10mm的為小溏心。如國家標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)加工及檢驗的外來行政文件。組組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。錄表格清單”，并規(guī)定記錄的保存期限，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。公司內(nèi)發(fā)放的體系文件均應(yīng)加蓋“受控”標(biāo)識。4．6．2辦公室接到“文件更改申請表”后，根據(jù)文件的性質(zhì)，更改采用劃改或換頁方式進(jìn)行，對于劃改的需要。在更改處加蓋“更改”印章標(biāo)識。態(tài)進(jìn)行變更，同時確定新文件的實施日期。理小組進(jìn)行一次全面評審，評審文件是否持續(xù)適用。門若需保留作廢文件，必須加蓋“作廢”印章。

　　

【正文】 第七章 不合格品的控制 １ 、 目的 為不合格品控制提供準(zhǔn)則，確保各時期不合格品的處理均處于受控狀態(tài)。 ２ 、 適用范圍 適用于進(jìn)料、生產(chǎn)過 程、成品檢驗及顧客退貨之不合格品的控 制。 ３ 、 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、隔離（必要時），組織不合格原因的分析、損失評估，并監(jiān)督不合格品的處理。 相關(guān)單位負(fù)責(zé)參不合格品的原因分析及處理，并反饋有關(guān)信息。 4．程序概要 總則 公司制訂《不合格品控制程序》，對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的控制方法和要求作出規(guī)定。 不合格的評審和處置 程序中規(guī)定不合格品的處置權(quán)限，不合格品的評審和處置應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行。 不合格產(chǎn)品的處置方 法：退貨或讓步接收、返工及報廢；返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗，確保其合格與否； 所有不合格品的處理均須經(jīng)審批，合同要求時，應(yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。 第八章 糾 正和預(yù)防措施 目的 為消除現(xiàn)存或潛在的不合格原因，對其采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。 ２ 、 適用范圍 適用于公司對已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格采取糾正措施或預(yù)防措施的控制活動。 ３．職責(zé) 不合格責(zé)任部門組織對不合格的原因進(jìn)行分析 ,制訂并執(zhí)行相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 . 發(fā)出糾正預(yù)防措施表的部門 /人員負(fù)責(zé)驗證糾正或 預(yù)防措施的執(zhí)行效果。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施最終效果的確認(rèn)。 第九章 有毒有害物品的控制 有毒有害物品 本公司的 有毒有害物品是指： 因生產(chǎn)的需要需在生產(chǎn)過程中，或清潔、消毒、設(shè)施運作、害蟲防治、化驗過程中需使用到的清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、機(jī)器潤滑油、化學(xué)試劑等化學(xué)品物質(zhì)。 有毒有害物品控制 2． 1 目的 : 使 有毒有害物品的使用與貯存得到的有效的控制。 2． 2 范圍 : 適用于本公司 有毒有害物品的管理。 2． 3 程序 2． 3． 1 有毒化學(xué)品的貯存與領(lǐng)用： A 本公司對有毒化學(xué)品（包括清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、機(jī)器潤滑油）進(jìn)行統(tǒng)一購置統(tǒng)一專人保 管，化學(xué)試劑統(tǒng)一由化驗室購置保管。 B 所有的 有毒有害物品 在來料時必須標(biāo)有生產(chǎn)廠家、使用說明和生產(chǎn)批號，內(nèi)外包裝均要詳細(xì)標(biāo)明，所有的藥品應(yīng)盛放于密閉的衛(wèi)生容器內(nèi)。 C 清潔劑、消毒劑、殺蟲劑等應(yīng)儲藏在遠(yuǎn)離食品處理和加工區(qū)域，且獨立分開存放，不能與原輔料、食品設(shè)備、器具和包裝材料混存，并由專人保管。 食品作業(yè)場所內(nèi)，除維護(hù)衛(wèi)生所必須使用之清潔劑、消毒劑外，余均不得在生產(chǎn)車間暫存。 清潔、消毒類化學(xué)物質(zhì)應(yīng)與殺蟲劑分隔存 放，以免意外混合或誤用，食品級化學(xué)藥品與非食品級物質(zhì)分開貯存。 D 對清潔劑、消毒劑之類的分裝容器要保持衛(wèi)生干凈，曾裝過有毒有害化學(xué)品的器具不能用來儲存、運輸或銷售食品及食品原輔料，也不能用來貯存可能與食品接觸面接觸的清潔劑、消毒劑等。同樣，用來盛裝清潔劑、消毒劑的分裝容器不能用來盛裝食品。 Ｅ 收料時，若發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)，而供應(yīng)商提供的資料又不全時，應(yīng)退回供應(yīng)商或待供齊資 料后方可驗收。 F 所有 有毒有害化學(xué)品的領(lǐng)用，應(yīng)由各相應(yīng)部門或組別指定專人領(lǐng)用，每次用均需在《 化學(xué)品購 (領(lǐng) )、領(lǐng) (用 )、存逐日登記表 》 中記錄。 2． 4． 2 有毒化學(xué)品的使用： A 對有毒化學(xué)品配制使用由相關(guān)組別設(shè)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按歸類注冊商標(biāo)上的使用說明使用，并填寫《化學(xué)品使用液配制、領(lǐng)用、發(fā)放情況每日執(zhí)行記錄表》。 B 每日開工前，由各生產(chǎn)小組長負(fù)責(zé)檢查前一天使用過的有毒物質(zhì)存放情況，以避免在當(dāng)天的加工過程中可能被有毒化學(xué)品污染。 C 必須嚴(yán)格控制有毒化學(xué)品的使用量，不能造成危害和污染，開啟的容器應(yīng)重新密封。 D 所有生產(chǎn)員工在新進(jìn)開工的第一天，由本組組長告知有毒化學(xué)品如何使用、何時使用等情況。組長應(yīng)注意監(jiān)督員工使用有毒化學(xué)品 的狀況，并加以指導(dǎo)。 E 不恰當(dāng)使用化學(xué)品而使 食品或食品接觸面受到污染的 員工，應(yīng)安排接受品保部有關(guān)有毒有害物品使用要求的培訓(xùn)，對于受到污染的器具與食品或食品接觸面要重新評估。 2． 4． 3 每天品保部衛(wèi)生監(jiān)督員必須對有毒有害物品的使用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄于《每日衛(wèi)生檢查表》中。 第 十 章 內(nèi)部質(zhì)量審核 １ 、 目的 為內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提供準(zhǔn)則，確保內(nèi)審的實施及不合格項的改善均有效。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)內(nèi)審實施 ,并對審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 審核組長負(fù)責(zé)組織審核員按審核計劃完成審核任務(wù)。 各部門應(yīng)對內(nèi)核工作給予全面、密切的配合，并負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)不合格項的封閉。 ４ 、 程序概要 公司制訂《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，對開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次、方法和要求作出規(guī)定。 公司將選派經(jīng)過培訓(xùn)的、有能力的審核員組成審核組，按與被審核活動無直接責(zé)任原則分配審核任務(wù)。 審核前將準(zhǔn)備審核計劃、檢查表。審核首次會議和末次會議將簽到，審核中應(yīng)作審核記錄，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題將提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員注意。 審核后將發(fā)出審核報告和不合格報告。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格將要求采取糾正措施并直至驗 證有效。審核報告及不合格糾正情況將作為管理評審的輸入。 審核記錄將按程序的規(guī)定保存。 第十 一 章 培訓(xùn) 程序 １ 、 目的 為培訓(xùn)控制提供準(zhǔn)則，確保與質(zhì)量有關(guān)之人員均能具備必須的資格 ２ 、 適用范圍 適用于公司從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)之人員的培訓(xùn)。 ３ 、 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)大綱 ,并組織實施。 各部門制訂本部門的培訓(xùn)需求并配合培訓(xùn)的實施。 程序概要 訂《培訓(xùn)程序》，對培訓(xùn)需求的確定，培訓(xùn)方法和控制要求作出規(guī)定。 政部根據(jù)公司的總體要求，對各部門提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行審核匯總 ， 編制《年度培訓(xùn)大綱》報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后組織實 施。 對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和／或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。 培訓(xùn)記錄將按程序的規(guī)定保存。 附則： 本制度適用于本企業(yè)，本制度若與國家有關(guān)法律法規(guī)或上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，以國家的法律法規(guī)或上級的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 本制 度于 20xx 年 02 月 02 日開始執(zhí)行。