【正文】 高度；堆碼高度不得超過20層；c) 平品、初拋、送檢過程中的搬運采用公司的自制四輪平板車。a) 上架時應(yīng)注意保證產(chǎn)品不被劃掛傷；b) 架上的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移工序時應(yīng)注意輕拿輕放，避免碰傷、擦傷；c) 產(chǎn)品下架時應(yīng)輕拿輕放，產(chǎn)品的盛裝用膠箱，每層用報紙隔開堆碼，高度不得超過5層；d) 精拋后的產(chǎn)品如采用膠箱盛裝則用報紙隔開，堆碼高度不得超過5層；如采用木盤盛裝則堆碼高度不得超過20層。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊產(chǎn)品防護(hù)控制程序版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共3頁a) 車線過程中的產(chǎn)品，用膠箱盛裝；b) 箱內(nèi)產(chǎn)品的高度不能超過箱口平面；c) 裝盤裝箱時應(yīng)避免產(chǎn)品碰擦傷。a) 產(chǎn)品上下架應(yīng)戴白布手套；b) 產(chǎn)品碼放用膠盤或膠箱，裝盤（箱）時，箱、盤內(nèi)產(chǎn)品不能硬擠硬靠，膠箱內(nèi)應(yīng)用紙張或塑膜隔層；膠盤堆碼高度不得超過20層；膠箱堆碼高度不得超過6層；c) 盤與盤的疊放時應(yīng)防止底部對蓋子的掛傷；d) 噴涂后的產(chǎn)品應(yīng)防止灰塵或其他污物的污染，碼放最上面一層用塑料薄膜遮擋。a) 燙印時應(yīng)防止蓋子擦傷；b) 燙印產(chǎn)品應(yīng)輕拿輕放；c) 盤子疊放應(yīng)注意蓋子掛傷。a) 焊接后的部件應(yīng)以干凈的塑料口袋作內(nèi)袋，裝滿后扎口；b）用一定強(qiáng)度的周轉(zhuǎn)箱（如膠箱）盛裝，要求產(chǎn)品盛裝的高度應(yīng)低于箱口平面23公分；a) 印刷后的產(chǎn)品不能立即進(jìn)入下工序的，應(yīng)裝盤存放，防止劃擦傷；b) 鋁蓋印刷后存放于鐵架或木盤內(nèi)，要求鐵架必須牢固，應(yīng)避免其他物件碰撞。a) 待檢的或已檢的產(chǎn)品應(yīng)做好存放和清潔衛(wèi)生的防護(hù)；b) 不合格，返工返修的產(chǎn)品應(yīng)與合格品隔離存放；c) 檢驗過程中應(yīng)保證使用的盛裝器具的清潔衛(wèi)生。a) 正在進(jìn)行裝配的產(chǎn)品場地要求干凈清潔；b) 對于待裝配的組件應(yīng)隨時封口以防污染；c) 所有的組裝部件的取用應(yīng)輕拿輕放，不能粗暴作業(yè)；d) 用盤或箱子盛裝產(chǎn)品，應(yīng)合理擺放，不應(yīng)影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量；e) 裝箱時為防止合格產(chǎn)品被擠壞、劃傷，清潔衛(wèi)生被污染，應(yīng)以干凈塑料口袋作內(nèi)袋并扎口；f) 產(chǎn)品與產(chǎn)品之間可用塑膜隔層隔離，或者采用定位的隔板隔開；g) 所用的包裝紙箱強(qiáng)度應(yīng)能承愛箱內(nèi)產(chǎn)品的重量和相應(yīng)堆碼的重量；h) 確保領(lǐng)用的配件的清潔衛(wèi)生，領(lǐng)取的配件包裝物應(yīng)保持完整。a） 搬運用公司自制平板四輪車，要求車況良好；b） 搬運過程中防止跌落，雨淋；c） 產(chǎn)品的裝載和卸載應(yīng)輕拿輕放；d） 搬運時，膠盤或木盤的堆碼個數(shù)不超過15個，周轉(zhuǎn)箱堆碼個數(shù)不應(yīng)超過5個，一般前后兩人。a) 產(chǎn)品入庫后的存放，膠箱的堆碼個數(shù)不超過7個；b) 木盤與膠盤的堆碼個數(shù)不超過25個；c) 堆碼個數(shù)的多少取決于箱體的強(qiáng)度和和搬運的方便，總的原則不能讓箱子變形、垮塌；XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊產(chǎn)品防護(hù)控制程序版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共3頁d) 成品裝箱后紙箱堆碼個數(shù)不超過5個；e) 庫管員應(yīng)確保存放區(qū)域整潔、暢通、并做好防火、防盜、防雨淋、防塵等工作；f) 庫管員應(yīng)作好產(chǎn)品的標(biāo)識，合理地堆放。a) 若路途遙遠(yuǎn)（省外）或?qū)Ψ揭髸r，紙箱一般應(yīng)打4個根包裝帶，特殊要求時，可打6根或以塑料編織袋外包裝；b) 省內(nèi)較為遠(yuǎn)的路程，紙箱應(yīng)打兩根包裝帶；c) 路途近，或者能確保紙箱能承受和不被損壞，可以不打包裝帶；d) 裝車和卸車時應(yīng)輕拿輕放；裝車時產(chǎn)品的堆碼個數(shù)應(yīng)按紙箱的標(biāo)識進(jìn)行堆碼，膠箱可根據(jù)實際情況擺放。5. 引用支持相關(guān)文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共3頁1. 目的　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。 2. 范圍　　倉庫工作人員 3. 職責(zé) 倉庫保管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作； 倉庫搬運員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作； PMC部負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作。 ，庫管員根據(jù)《物資申購單》，對照供應(yīng)商的“送貨單”核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝，確認(rèn)無誤后，予以簽收。若其中一項或多項不符合時，庫管員應(yīng)拒絕收貨，并立即通知采購科聯(lián)系供應(yīng)商處理。 庫管員將所收物資放入待檢區(qū)，開具“到貨通知單”，通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗。 進(jìn)料檢驗員接到“到貨通知單”后，在最短時間內(nèi)（不超過30分鐘）根據(jù)相應(yīng)的《進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》所列示的檢驗項目實施檢驗，并在“IQC檢驗報告單”上記錄。 經(jīng)質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。對檢驗和驗證不符合的物資拒絕入庫。 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 　　a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 　　b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 　　c） 與要求不符合的采購物資。 　 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填入庫單。 物資保管倉庫管理制度 物資入庫后，需按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物資產(chǎn)地、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，做到二齊、三清、四定位。 　　a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 　　b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 　　c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。 質(zhì)量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共3頁 對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前交業(yè)務(wù)歸口檢驗科室進(jìn)行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報廢。 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或公司領(lǐng)導(dǎo)未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。 物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 不合格物資、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。 退貨物料需按照有關(guān)“退貨通知單“進(jìn)行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時給PMC部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許給采購科辦理借料以充不良數(shù)量。5. 倉庫衛(wèi)生管理 每天負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 6. 倉庫安全管理　 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 7. 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和會議討論，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共3頁 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查。 8. 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 9. 盤點管理 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 10. 包裝管理規(guī)定 、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。 　　XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊檢測設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共2頁1. 目的對檢測設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。2. 適用范圍適用于企業(yè)在用的各類量具、電子稱、磅秤、分析天平、架物天平、高/低溫測試儀、推拉力計、扭矩力測試儀、投影儀等檢測設(shè)備。3. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗收、定期送校等事宜。 PMC部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備采購。 財務(wù)科室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的臺帳及賬務(wù)管理。 各責(zé)任科室負(fù)責(zé)本科室使用檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)。4. 工作程序 檢測設(shè)備的配置各科室根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量需求和檢測設(shè)備的符合性提出配置檢測設(shè)備申請，申請內(nèi)容包括型號/規(guī)格、量程、準(zhǔn)確度使用要求等。經(jīng)部門主管、財務(wù)科室、財務(wù)副總批準(zhǔn)后采購。 檢測設(shè)備的檢驗 外購計量檢測設(shè)備由品管部依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購合同和說明書檢查驗收。驗收內(nèi)容為：制造許可證、編號、標(biāo)志、出廠鑒定合同書等。 對于國家強(qiáng)制性計量器具，由品管部送法定檢驗機(jī)構(gòu)檢測合格后方可入庫。 財務(wù)科室于驗收入庫的檢測設(shè)備及時建立《監(jiān)視和測量裝置臺賬》和發(fā)放登記，對于強(qiáng)制性計量器具臺賬及時傳遞品管部，以便定期檢定。 領(lǐng)用計量檢測設(shè)備時，如存放超過有效期，經(jīng)重新校準(zhǔn)方可發(fā)放。 計量檢測設(shè)備周期 檢定周期的確定：品管部依據(jù)國家計量檢定法規(guī)，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范穩(wěn)定性以及企業(yè)使用頻率、使用環(huán)境等確定計量檢測設(shè)備檢定周期。 各使用科室在檢定周期內(nèi)應(yīng)保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性。 品管部每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計劃》，并下達(dá)各使用科室，使用科室依據(jù)檢定周期編制年檢計劃實施送檢，并傳遞品管部檢定記錄復(fù)印件。 檢測設(shè)備的檢定 計量標(biāo)準(zhǔn)器具及其配套設(shè)備，按國家、科室頒發(fā)的計量檢定法規(guī)規(guī)定實施周期檢定。 無校驗規(guī)程可循時，按該檢測設(shè)備生產(chǎn)廠提供的校驗方法進(jìn)行對校準(zhǔn)，確保量值傳遞正確，并保存校準(zhǔn)依據(jù)及記錄。 計量標(biāo)準(zhǔn)器具按規(guī)定周期檢定合格。當(dāng)企業(yè)無法校準(zhǔn)時可委托計量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 檢測設(shè)備的使用、保養(yǎng)和修理 檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)由各使用科室每周進(jìn)行，填寫，《檢測設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄表》，并在使用過程中應(yīng)盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。 檢測設(shè)備的日常修理由設(shè)備部進(jìn)行，必要時由廠家進(jìn)行維修。 為防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)或校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計量檢測和實驗設(shè)備有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)科室修理，應(yīng)對已檢驗及測量結(jié)果進(jìn)行有效性評價，XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊檢查設(shè)備管理制度版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共2頁并行成記錄。 修理后的檢測設(shè)備須經(jīng)重新鑒定合格后方可使用，并填寫《檢測設(shè)備失準(zhǔn)校正記錄》。 檢測設(shè)備標(biāo)識 鑒定合格的標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計量器具，應(yīng)加貼“合格”標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)注明檢定人、檢定時間、有效期。 鑒定不符合的標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計量器具，一律貼“禁用”標(biāo)簽，不得使用。 計量檢測設(shè)備的報廢使用到一定期限后，或精度達(dá)不到要求，雖經(jīng)修理也不能保證滿足規(guī)定要求，由使用者提出申請《設(shè)備報廢單》，經(jīng)品管部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊顧客投訴處理及服務(wù)管理程序文件版本：A0文件編號：目的規(guī)范顧客投訴處理流程，以便快速、準(zhǔn)確地針對投訴內(nèi)容分析出原因及作出對策，提高顧客的滿意度。范圍適應(yīng)于企業(yè)對顧客投訴和退貨的處理及售后服務(wù)。職責(zé) 營銷中心負(fù)責(zé)顧客投訴或退貨的處理，按顧客要求提供售后服務(wù)。 行政部負(fù)責(zé)組織對顧客投訴或退貨的確認(rèn)，并進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。工作程序：營銷中心在收到顧客投訴（包括口頭形式）后，片區(qū)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)立即到客戶現(xiàn)場確認(rèn)，包括：不良產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號、不良內(nèi)容、發(fā)貨時間等，填寫《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》中的投訴內(nèi)容欄并傳品管部。 如果顧客投訴要求補(bǔ)數(shù)，生產(chǎn)車間依據(jù)《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》簽審意見補(bǔ)數(shù)。 顧客投訴或退貨原因分析、處理： 品管部接收到《產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》后，進(jìn)行事實認(rèn)定，首先確認(rèn)該批產(chǎn)品制程檢查、成品檢查、出貨檢查及留樣的檢查，將其結(jié)果與客戶投訴內(nèi)容對照，必要時，到客戶方