【導(dǎo)讀】理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。為此公司總經(jīng)理決定：。⑴確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量活動，報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與改進(jìn)之基礎(chǔ)。⑶確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。⑷代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作。

　　

【正文】 制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并對其進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證和保護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并予以記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 公司在內(nèi)部加工到最終交貨期間，在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)等方面，防護(hù)產(chǎn)品的符合性。這也應(yīng)當(dāng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 文件編號： JYQM08 昆山金源電子科技有限公司 KUNSHAN KINGWAY ELECTRON TECH CO.,LTD. 生效日期： 20xx年 10 月 1 日 版本： A0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次 ： 23/26 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司確定了需實(shí)施的監(jiān)視和測量，以及為提供產(chǎn)品符合性所必需的監(jiān)視和測量裝置；建立了為確保監(jiān)視和測量能完成的過程，并以同監(jiān)視和測量要求相一致的方式實(shí)施。詳見《計(jì)量儀器管理程序》。 當(dāng)需要確保有效結(jié)果時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)： a） 對照能溯源到國際或國家測量基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)； b） 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或重新調(diào)整； c） 識別能被確定的校準(zhǔn)狀態(tài)； d） 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞和惡化。 f） 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 設(shè)備與要求不一致時(shí)，應(yīng)評價(jià)和記錄以往測量結(jié)果的有效性，對設(shè)備和受影響的任何產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。 相關(guān)程序文件： JYQP08《樣品制作與確認(rèn)程序》 JYQP09《合同評審程序》 JYQP10《客訴處理程序》 JYQP11《采購控制程序》 JYQP12《供方管理程序》 JYQP13《生產(chǎn)管理程序》 JYQP14《標(biāo)識與可追溯程序》 JYQP15《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 JYQP16《計(jì)量儀器管理程序》 文件編號： JYQM08 昆山金源電子科技有限公司 KUNSHAN KINGWAY ELECTRON TECH CO.,LTD. 生效日期： 20xx年 10 月 1 日 版本： A0 測量、分析和改進(jìn) 頁次： 24/26 策劃 公司策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性； c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)； 策劃應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，由業(yè)務(wù)部執(zhí)行《顧客滿意程度調(diào)查程序》，對顧客就公司是否已滿 足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和使用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 要求，以及體系文件規(guī)定的要求； b) 得到有效實(shí)施和保持。 管理者代表根據(jù)過程和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，并規(guī)定： a） 審核策劃和實(shí)施的職責(zé)和要求； b） 審核依據(jù)、范圍、頻次和方法； c） 保證審核的客觀性和公證性，審核員不應(yīng)審核自己的工作； d） 審核的結(jié)果和記錄應(yīng)保存； e） 被審核部門的主管應(yīng)及時(shí)采取措施，以 消除發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因； f） 跟蹤措施應(yīng)包括對措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過程的監(jiān)視和測量 a） 公司通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，對質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視，并采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以消除存在和潛在的不合格； b） 公司對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，考慮其重要性及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足顧客要求； 文件編號： JYQM08 昆山金源電子科技有限公司 KUNSHAN KINGWAY ELECTRON TECH CO.,LTD. 生效日期： 20xx年 10 月 1 日 版本： A0 測量、分析和改進(jìn) 頁次： 25/26 c） 通過對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的定期統(tǒng)計(jì)、分析，以監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系的各個(gè)重要過程。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。分別在產(chǎn)品形成的的各階段實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以證實(shí)滿足顧客對產(chǎn)品的要求。 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄均予以保存。 除非得到顧客或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，產(chǎn)品不得放行。產(chǎn)品的監(jiān)視與測量由品保部負(fù)責(zé)管理。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，規(guī)定相關(guān)部門的責(zé)任，以確保不符合要求的產(chǎn)品得 到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。 采取下列方式之一處置不合格品： a） 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b） 授權(quán)使用、放行或有關(guān)授權(quán)條件的讓步接收，適用時(shí)應(yīng)由顧客授權(quán)； c） 采取措施排除其原物料的預(yù)期使用或應(yīng)用。 不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應(yīng)予以記錄。 當(dāng)不合格品被糾正時(shí)，應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證與要求的符合性。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)針對不合格所造成的影響或潛在的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證 實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)是否可行。這將包括由于監(jiān)視和測量以及從其他來源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 供方的信息。 文件編號： JYQM08 昆山金源電子科技有限公司 KUNSHAN KINGWAY ELECTRON TECH CO.,LTD. 生效日期： 20xx年 10 月 1 日 版本： A0 測量、分析和改進(jìn) 頁次： 26/26 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 公司各部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，以滿足以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審已采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司各部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，確定消除潛在不 合格原因的措施，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，以滿足以下方面要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審已采取的預(yù)防措施。 相關(guān)程序文件： JYQP17《顧客滿意程度調(diào)查程序》 JYQP18《內(nèi)部審核程序》 JYQP19《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 JYQP20《不合格品控制程序》 JYQP21《數(shù)據(jù)分析程序》 JYQP22《糾正和預(yù)防措施程序》 附件 一 ：部門職責(zé)與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求對照表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 管理部 業(yè)務(wù)部 工程部 品保部 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ ▲ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限和溝 通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 減 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ 策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意程度測量 △ △ ▲ △ 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ ▲ △ 注： ▲ 表示主要相關(guān)， △ 表示次要相關(guān)