【導(dǎo)讀】求，以《項目質(zhì)量計劃控制程序》為框架結(jié)合公司的管理實踐編制。其目的是為項目部編制《項目質(zhì)量計劃》提供指導(dǎo)性意見。需根據(jù)工程項目實際情況進行編制，原則是既覆蓋標準又簡明實用，并切實做好質(zhì)量責(zé)任制的落實。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制，由項目技術(shù)。負責(zé)人組織評審后上報工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。項目部體系各過程實施所需的證據(jù)性材料?？倓t及質(zhì)量手冊，項目部無具體的實施內(nèi)容。1）文件發(fā)布前得到批準；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；上述7點是文件控制的要點，也是檢查和審核的關(guān)鍵點。本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。作業(yè)指導(dǎo)書、項目質(zhì)量計劃等，歸入、、、條款。項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。質(zhì)量目標及其分解；

　　

【正文】 驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 項目部實施要點： 本條款股份公司制訂有《檢驗和試驗控制程序》，項目部應(yīng)對策劃的檢驗和試驗內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準、合同、公司 或項目部自定的要求等實施。 進貨檢驗和試驗內(nèi)容包括： 構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標準要求進行安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 過程的檢驗和試驗包括： 混凝土及砂漿拌合質(zhì)量、工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量、分部分項工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量等，應(yīng)按驗收評定規(guī)程要求進行安排和落實，明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 最終檢驗和試驗為項目交工驗收（含試運轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗收規(guī)程的要求進行安排和落實， 明確驗收準則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 文件記錄要求： 檢驗試驗統(tǒng)計臺賬，原材料、半成品的出廠合格證明，各類檢驗委托單，現(xiàn)場復(fù)檢報告，配合比試驗報告，混凝土、砂漿試塊試驗報告，外加劑性能檢測報告，單元工程、分部分項工程、單位工程等驗收評定記錄等。 不合格品控制 理解要點： 不合格的定義：未滿足要求。 不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。標準要求的控制內(nèi)容有 3 點。 1）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 公司質(zhì)量管理體系對所有的不合格品都提出了處置的要求。 2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時 經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格。 按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準讓步使用、放行或接收不合格的，次要部位或臨時工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理或業(yè)主同意。 3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，做好標識、隔離和記錄。 項目部實施要求： 本條款股份公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》，項 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報告的責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 程序規(guī)定的不合格分為 3 類：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。其中前兩類由 項目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進行處置；質(zhì)量事故由公司管理者代表或總工程師主持進行評審和處置。 不合格品處置方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報廢。 不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項目部機物資部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。混凝土、砂漿、砂石料等不合格可由項目部技術(shù)部門或工地試驗室人員根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、分部分項工程和單位工程的不合格由項目部技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。 出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部應(yīng)立即向工程 管理部、監(jiān)理單位或業(yè)主報告，由管理者代表或總工程師組織公司有關(guān)單位或人員進行評審，提出處理方案，方案報監(jiān)理單位或有關(guān)部門確認后由項目部組織實施，處置結(jié)果需經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位確認，處置記錄需報工程管理部備案。 項目部需建立不合格品臺賬進行管理，并按規(guī)定的要求上報工程管理部。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視和測量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項等。 文件記錄要求： 不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺賬，讓步接收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時）等。 數(shù)據(jù)分析 理解要點： 本過程屬于知識管理過程，也是進行質(zhì)量目標控制的基礎(chǔ)。管理活動主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進度、安全、環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲、分發(fā)和查詢等。其目的是證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為體系改進提供信息。 數(shù)據(jù)分析是“基于事實的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。 標準要求的主要信息包括以下 4 方面： 1）顧客滿意。在項目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門 的檢查意見等。 2）與產(chǎn)品要求的符合性。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗試驗結(jié)果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗收、單元工程、分項工程、分部工程和單位工程的驗收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標的實現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。通過對質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變動情況，評價過程的穩(wěn)定情況和過程能力等指標，可以為過程改進提供輸入。 4）供方。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量 、價格、供貨時間等數(shù)據(jù)。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，項目部需按程序的要求，將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 數(shù)據(jù)分析實施程序為： 數(shù)據(jù)收集主要是對標準要求的 4 個方面，可根據(jù)項目組織機構(gòu)設(shè)置、要素分配表及職責(zé)分配進行落實。 數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、數(shù)理統(tǒng)計方法、水平對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。 通過數(shù)據(jù)分析，評價項目的質(zhì)量管理體系的績效狀況，重點是發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，為改進提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過程到確認改進點為止，改進過程歸入糾正、預(yù)防措 施）。 文件記錄要求： 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄或圖表。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營效益，達到公司的發(fā)展壯大。 本條款對采取糾正 /預(yù)防措施的輸入信息提出了要求，包括方針目標、審核結(jié)果、監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析、管理評審等。 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 確定改進點 本條款通過糾正 /預(yù)防措施的實施來體現(xiàn)。 糾正措施 定義：糾正措施是針對原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的不合格、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的的不合格項產(chǎn)生的原因，采取消除該原因、防止不合格再發(fā)生的措施 。 標準要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6 點： 1）評審不合格。 包括監(jiān)理、業(yè)主或質(zhì)監(jiān)站要求的整改通知。 2）確定不合格的原因。 包括人、機、料、法、環(huán)、測 6 個方面。 3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 通過原因分析確定要因，針對要因確定措施。 4）確定和實施所需的措施。 措施需在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理。 5）記錄所采取措施的結(jié)果。 6）評審所采取的糾正措施。 評審的目的是確認措施的有效性，當(dāng)不能達到目的時，應(yīng)及時修訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。 項目部實施要求： 項目部應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措 施控制程序》的要求實施，并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。對不合格的評審、原因分析、措施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。 項目部需要采取糾正措施的場合：施工質(zhì)量通病，關(guān)鍵部位或特殊部位出現(xiàn)不合格影響較大時，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方或工程的使用者不滿意、投訴、抱怨或提出整改要求時，對工程項目質(zhì)量、進度、造價影響較大的不合格，對施工安全、環(huán)保管理影響較大的不合格，質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故等。 糾正措施可按 QC 小組活動流程進行實施。 文件記錄要求： 糾正措施實施記錄，糾正措施臺賬。 預(yù)防措施 定義 ：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項出現(xiàn)的原因所采取的措施。預(yù)防措施不僅針對產(chǎn)品的潛在不合格，也包括體系運行的潛在不合格。 標準要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 工程質(zhì)量潛在的不合格主要通過對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的趨勢分析、以往的質(zhì)量通病和質(zhì)量風(fēng)險分析來確定。 2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 項目部可結(jié)合質(zhì)量控制點的設(shè)置分析和確定需采取預(yù)防措施的場合。 3）確定和實施所需的措施。 4）記錄所采取措施的結(jié)果。 5）評審所采取的預(yù)防措施。 評審的目的是確認預(yù)防措施的有效性，當(dāng) 不能達到目的時，應(yīng)及時修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達到預(yù)期的結(jié)果。 預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過工程風(fēng)險分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施四個方面，重要的是要根據(jù)項目實際情況制訂并加以落實。 項目部實施要求： 項目部應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求實施，并將責(zé)任落實到部門、崗位或人員。 采取預(yù)防措施的場合： 易出質(zhì)量通病的分部分項工程，過去的或其他項目已多次出現(xiàn)不合格的分部分項工程，項目工程中的重點、難點、事故多發(fā)部位，對工程質(zhì)量影響較大的 隱蔽工程，投標評審或合同評審中提出的預(yù)防要求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項目，通過風(fēng)險分析認為需采取預(yù)防措施的部位，體系運行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項的要素等。 預(yù)防措施應(yīng)在相應(yīng)的分部分項工程施工前制訂，一般可在施工組織設(shè)計、項目管理計劃、施工方案中提出，也可編制專項的預(yù)防措施。 項目部需加強預(yù)防措施的落實檢查，進行動態(tài)控制；預(yù)防措施實施后應(yīng)進行驗證和評價，評價的重點是措施是否切實可行，目標是否達到，當(dāng)預(yù)防措施達不致預(yù)期目的時，需及時進行修訂。 文件記錄要求： 預(yù)防措施； 預(yù)防措施實施記錄； 預(yù)防措施實施臺賬。