【正文】 品作出的標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、進(jìn)入下一工序或交付。 標(biāo)識(shí)方法由項(xiàng)目部自定，只要能區(qū)分就行。 第三，對(duì)工程的重要部位或工藝過程一般要求通過標(biāo)識(shí)以保證其可追溯性。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量特性或檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，以各種標(biāo)識(shí)作為原始證據(jù)。 對(duì)工程上使用的構(gòu)成工程實(shí)體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量 、單元工程（或檢驗(yàn)批）、分部分項(xiàng)工程等都有可追溯性的要求。對(duì)工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面：一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，項(xiàng)目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識(shí)，施工或加工過程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場(chǎng)所等。 記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無誤。 項(xiàng)目部應(yīng)將 管理責(zé)任落實(shí)到部門或人員，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查， 及時(shí)糾正不符合的情況。 文件記錄要求： 可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄，施工過程或加工記錄等。 顧客財(cái)產(chǎn) 理解要點(diǎn)： 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半成品、機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施工圖紙、專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 建設(shè)單位提供的設(shè)備和物資一般都在施工合同上寫明。項(xiàng)目部的主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗 位人員。 具體工作包括： 做好顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證（包括復(fù)檢）、入庫、建卡立賬、保管和維護(hù)，對(duì)丟失、損壞、不適用（不合格）需及時(shí)向顧客報(bào)告并作出記錄。 對(duì)續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識(shí)別其現(xiàn)狀，驗(yàn)證其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。 工程項(xiàng)目由本公司總承包時(shí)，對(duì)業(yè)主指定分包的工程也需按顧客財(cái)產(chǎn)要求加以監(jiān)控（合同規(guī)定）。 施工圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作 他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié)商執(zhí)行。 記錄要求： 顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄； 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單； 顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格情況報(bào)告； 顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞記錄表 產(chǎn)品防護(hù) 理解要點(diǎn)： 本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。 產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了完整的移交承建工程；包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等內(nèi)容，防護(hù)也適用于隱蔽工程、工序間的防護(hù)以及已完工的分部、分項(xiàng)工程和單位工程。 注： 公司管理體系對(duì)工程產(chǎn)品裁減包裝條款。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 對(duì)原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有《倉儲(chǔ)管理辦法》、《物資管理辦法》和《機(jī)電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護(hù)可按管理辦法實(shí)施（ 采購(gòu)）。 對(duì)工 程產(chǎn)品，股份公司制訂有《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，項(xiàng)目部需按程序要求將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點(diǎn)和環(huán)境條件，在施工組織設(shè)計(jì)文件或施工方案中明確需要采取的工程防護(hù)內(nèi) 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測(cè)設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測(cè)量控制風(fēng)點(diǎn)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、分部分項(xiàng)工程、開挖永久邊坡等。 防護(hù)方法包括警示、隔離、保護(hù)、覆蓋、包裹、封閉和合理安排施工順序等。 防護(hù)措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實(shí)施防護(hù)的時(shí)間、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn) 收的程序等。 文件記錄要求： 防護(hù)措施； 半成品、成品防護(hù)記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 理解要點(diǎn)： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容： 1）對(duì)照能溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)。 2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。 3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 4）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制有《監(jiān)視和測(cè)量裝 置控制程序》，項(xiàng)目部應(yīng)按程序的要求，將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 控制流程：器具配置 —— 臺(tái)賬管理 —— 校準(zhǔn)檢定 —— 器具標(biāo)識(shí) —— 失準(zhǔn)處理 —— 維護(hù)保養(yǎng)。 項(xiàng)目部需根據(jù)項(xiàng)目施工檢驗(yàn)試驗(yàn)策劃（ ）的要求，配置需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并建立臺(tái)賬進(jìn)行管理。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用人員必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量法規(guī)及相關(guān)要求，并按規(guī)定的時(shí)間間隔定期校準(zhǔn)或檢定，對(duì)搬遷過的國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行檢定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，在使用前，均應(yīng)請(qǐng)國(guó)家認(rèn)定的計(jì)量部門進(jìn)行檢定。如果監(jiān)視和測(cè)量裝置國(guó)內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，公 司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)使用的混凝土試模、坍落度筒、 5m 以下鋼卷尺、靠尺等自檢設(shè)備需按機(jī)電物資部制訂的自校規(guī)程和管理辦法加以控制。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，需加以標(biāo)識(shí)，包括有效狀態(tài)。 使用中發(fā)現(xiàn)有故障或測(cè)量精度、準(zhǔn)確度有偏差的計(jì)量器具，必須立即停止使用，對(duì)已實(shí)施的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出相應(yīng)的處理。 項(xiàng)目部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)制度，存放和使用環(huán)境必須滿足相應(yīng)的要求。 文件記錄要求： 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬；監(jiān)視和測(cè)量裝置樣準(zhǔn)檢定計(jì)劃表 ；各類儀 器校準(zhǔn)記錄表；維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本章的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系各過程。通過測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的實(shí)施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的要求，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 本條款是監(jiān)視和測(cè)量的總體要求，是通過 監(jiān)視和測(cè)量、 不合格品控制、 數(shù)據(jù)分析、 改進(jìn)各條款的實(shí)施來體現(xiàn)的。 監(jiān)視和測(cè)量 說明： 本過程包括顧客（或相關(guān)方，外部的）滿意、內(nèi)部審核（體系運(yùn)行效果）、過程的監(jiān)視和測(cè)量（工藝過程 、目標(biāo)體系實(shí)現(xiàn)狀況）和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個(gè)子過程。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)、部門的檢查考核、政府有關(guān)部門或上級(jí)單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評(píng)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。 顧客滿意 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求組織應(yīng)對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一，是內(nèi)審、外審和管理評(píng)審關(guān)注的焦點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)給予充分的重視。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制有《工程回訪保修服務(wù)與顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)顧客滿意度調(diào)查和信息的利用作出了規(guī)定，項(xiàng)目部 應(yīng)按程序的要求，定期或不定期的收集顧客滿意度信息，并及時(shí)將信息向主管部門傳遞。對(duì)顧客抱怨或不滿意的情況，項(xiàng)目部需及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行處理；對(duì)合同爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部匯報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織有關(guān)部門進(jìn)行處理。 項(xiàng)目部應(yīng)明確顧客滿意信息收集、分析、傳遞和處理的責(zé)任部門或崗位人員。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)記錄。 建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實(shí)施記錄。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核是公司對(duì)質(zhì)量管理體系的自我審核，其目的一是證實(shí)產(chǎn)品、過程控制和質(zhì)量管理體 系符合要求，二是證實(shí)管理體系已得到有效實(shí)施和保持。 本條款項(xiàng)目部無具體的實(shí)施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實(shí)施，項(xiàng)目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)整改不合格項(xiàng)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 理解要點(diǎn)： 過程定義： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系諸過程的，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)。 過程監(jiān)測(cè)的方法： 顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會(huì)議、報(bào)表、情況匯報(bào)，工藝過程檢查與鑒定，項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全及環(huán)保 目標(biāo)的定期考核等。 監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過程，重點(diǎn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。要求過程結(jié)果能滿足要求，對(duì)不符合要求的情況應(yīng)采取措施及時(shí)整改。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確對(duì)體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任部門或崗位人員，具體的時(shí)間安排由項(xiàng)目部自定，時(shí)間間隔一般不宜超過 1 個(gè)月。 定期檢查項(xiàng)目部下屬職能部門、施工隊(duì)（含分包工程或隊(duì)伍）每月的任務(wù)完成情況。 定期檢查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、施工規(guī)范、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí)行情況。 定期檢查分部分項(xiàng)工程、單位工程施工進(jìn) 度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、環(huán)保等目標(biāo)（包括階段目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)情況。 定期檢查和評(píng)價(jià)施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目管理的滿意程度等。 文件記錄要求： 各種監(jiān)督檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告報(bào)表等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 理解要點(diǎn)： 本過程監(jiān)測(cè)的對(duì)象是 條款檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃的內(nèi)容，其目的是通過對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，