【正文】 或交付。 對工程上使用的構(gòu)成工程實體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量 、單元工程（或檢驗批）、分部分項工程等都有可追溯性的要求。 項目部應(yīng)將 管理責(zé)任落實到部門或人員，并定期進行監(jiān)督檢查， 及時糾正不符合的情況。項目部的主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實到部門或崗 位人員。 施工圖紙等知識產(chǎn)權(quán)，項目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作 他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié)商執(zhí)行。 項目部實施要求： 對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有《倉儲管理辦法》、《物資管理辦法》和《機電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護可按管理辦法實施（ 采購）。 防護措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實施防護的時間、驗收的標(biāo)準(zhǔn)和驗 收的程序等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)。 5）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。監(jiān)視和測量裝置使用人員必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量儀器，需加以標(biāo)識，包括有效狀態(tài)。 8 測量、分析和改進 總則 本章的監(jiān)視和測量是針對整個質(zhì)量管理體系各過程。 監(jiān)視和測量的方法包括檢驗和試驗、部門的檢查考核、政府有關(guān)部門或上級單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評審和認(rèn)證機構(gòu)審核等。對顧客抱怨或不滿意的情況，項目部需及時組織有關(guān)人員進行處理；對合同爭議應(yīng)及時向經(jīng)濟發(fā)展部匯報，由經(jīng)濟發(fā)展部組織有關(guān)部門進行處理。 建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實施記錄。 標(biāo)準(zhǔn)要求的對過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量管理體系諸過程的，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程是項目部監(jiān)測的重點。 項目部實施要求： 項目部需明確對體系各過程進行監(jiān)視和測量的責(zé)任部門或崗位人員，具體的時間安排由項目部自定，時間間隔一般不宜超過 1 個月。 定期檢查和評價施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對項目管理的滿意程度等。 進貨檢驗和試驗內(nèi)容包括： 構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進行安排和落實，明確驗收準(zhǔn)則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 不合格品控制 理解要點： 不合格的定義：未滿足要求。 公司質(zhì)量管理體系對所有的不合格品都提出了處置的要求。 項目部實施要求： 本條款股份公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》，項 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報告的責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項目部機物資部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。 項目部需建立不合格品臺賬進行管理，并按規(guī)定的要求上報工程管理部。管理活動主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進度、安全、環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲、分發(fā)和查詢等。在項目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門 的檢查意見等。通過對質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變動情況，評價過程的穩(wěn)定情況和過程能力等指標(biāo)，可以為過程改進提供輸入。 數(shù)據(jù)分析實施程序為： 數(shù)據(jù)收集主要是對標(biāo)準(zhǔn)要求的 4 個方面，可根據(jù)項目組織機構(gòu)設(shè)置、要素分配表及職責(zé)分配進行落實。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營效益，達(dá)到公司的發(fā)展壯大。 標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6 點： 1）評審不合格。 3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 5）記錄所采取措施的結(jié)果。對不合格的評審、原因分析、措施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。 預(yù)防措施 定義 ：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項出現(xiàn)的原因所采取的措施。 2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 5）評審所采取的預(yù)防措施。 采取預(yù)防措施的場合： 易出質(zhì)量通病的分部分項工程，過去的或其他項目已多次出現(xiàn)不合格的分部分項工程，項目工程中的重點、難點、事故多發(fā)部位，對工程質(zhì)量影響較大的 隱蔽工程，投標(biāo)評審或合同評審中提出的預(yù)防要求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項目，通過風(fēng)險分析認(rèn)為需采取預(yù)防措施的部位，體系運行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項的要素等。 。 項目部需加強預(yù)防措施的落實檢查，進行動態(tài)控制；預(yù)防措施實施后應(yīng)進行驗證和評價，評價的重點是措施是否切實可行，目標(biāo)是否達(dá)到，當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不致預(yù)期目的時，需及時進行修訂。 預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過工程風(fēng)險分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施四個方面，重要的是要根據(jù)項目實際情況制訂并加以落實。 3）確定和實施所需的措施。 標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 糾正措施可按 QC 小組活動流程進行實施。 評審的目的是確認(rèn)措施的有效性，當(dāng)不能達(dá)到目的時，應(yīng)及時修訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。 4）確定和實施所需的措施。 2）確定不合格的原因。 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 確定改進點 本條款通過糾正 /預(yù)防措施的實施來體現(xiàn)。 通過數(shù)據(jù)分析，評價項目的質(zhì)量管理體系的績效狀況，重點是發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，為改進提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過程到確認(rèn)改進點為止，改進過程歸入糾正、預(yù)防措 施）。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量 、價格、供貨時間等數(shù)據(jù)。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗試驗結(jié)果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗收、單元工程、分項工程、分部工程和單位工程的驗收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標(biāo)的實現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。 數(shù)據(jù)分析是“基于事實的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。 文件記錄要求： 不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺賬，讓步接收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時）等。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、分部分項工程和單位工程的不合格由項目部技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進行處置。其中前兩類由 項目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進行處置；質(zhì)量事故由公司管理者代表或總工程師主持進行評審和處置。 按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實體質(zhì)量的原材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格的，次要部位或臨時工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理或業(yè)主同意。標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容有 3 點。 最終檢驗和試驗為項目交工驗收（含試運轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗收規(guī)程的要求進行安排和落實， 明確驗收準(zhǔn)則、時間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 理解要點： 本過程監(jiān)測的對象是 條款檢驗和試驗策劃的內(nèi)容，其目的是通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 定期檢查施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、施工規(guī)范、項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí)行情況。 監(jiān)測的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過程，重點是產(chǎn)品實現(xiàn)過程。 本條款項目部無具體的實施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實施，項目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)整改不合格項。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 顧客滿意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一，是內(nèi)審、外審和管理評審關(guān)注的焦點，項目部應(yīng)給予充分的重視。 本條款是監(jiān)視和測量的總體要求，是通過 監(jiān)視和測量、 不合格品控制、 數(shù)據(jù)分析、 改進各條款的實施來體現(xiàn)的。 項目部應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置的維護保養(yǎng)制度，存放和使用環(huán)境必須滿足相應(yīng)的要求。如果監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時，公 司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。 控制流程：器具配置 —— 臺賬管理 —— 校準(zhǔn)檢定 —— 器具標(biāo)識 —— 失準(zhǔn)處理 —— 維護保養(yǎng)。 3）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 理解要點： 監(jiān)視和測量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 在施工準(zhǔn)備階段，項目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點和環(huán)境條件，在施工組織設(shè)計文件或施工方案中明確需要采取的工程防護內(nèi) 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測量控制風(fēng)點、金屬結(jié)構(gòu)、機電安裝、分部分項工程、開挖永久邊坡等。 產(chǎn)品防護的目的是為了完整的移交承建工程；包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等內(nèi)容，防護也適用于隱蔽工程、工序間的防護以及已完工的分部、分項工程和單位工程。 對續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識別其現(xiàn)狀，驗證其合格性并加以防護，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。 顧客財產(chǎn) 理解要點： 顧客財產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半成品、機電設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施工圖紙、專利技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)。 項目部實施要點： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，項目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)