【正文】 檢驗狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。 對工程上使用的構(gòu)成工程實體的主要原材料、中間產(chǎn)品、隱蔽工程、工序質(zhì)量 、單元工程（或檢驗批）、分部分項工程等都有可追溯性的要求。 第三，對工程的重要部位或工藝過程一般要求通過標識以保證其可追溯性。 其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)混淆，針對檢驗狀態(tài)對產(chǎn)品作出的標志、標記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、進入下一工序或交付。 過程結(jié)果驗收記錄。 過程參數(shù)監(jiān)控記錄。 技術(shù)交底記錄。 文件記錄要求： 特殊過程、關(guān)鍵過程確認表。 實施流程為：過程的識別與確認 —— 作業(yè)指導(dǎo)書 —— 技術(shù)交底 —— 過程實施 —— 過程監(jiān)控 —— 記錄。 項目部實施要求： 項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃時，對上述幾類過程進行識別并確認。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 理解要點： 本條款要求確認的過程是指工程施工過程中的關(guān)鍵過程和特殊過程（即對質(zhì)量特性有重要影響的分部分項工程），是需要 進行重點控制的施工過程。 4）工程保修服務(wù) 保修服務(wù)職能由經(jīng)濟發(fā)展部主持。 2）項目施工： —— 圖紙會審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； —— 按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開工報告并經(jīng)確認； —— 嚴格按設(shè)計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準和施工方案組織施工； —— 嚴格工序管理，健全“三檢”制度； —— 關(guān)鍵過程、特殊過程、隱蔽工程、重點難點、以及“四新”技術(shù)應(yīng)用； —— 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項目工程驗收； —— 設(shè)計變更； —— 分包工程質(zhì)量控制； —— 合同、質(zhì)量、進度、造價、安全等管理的動態(tài)控制； —— 作業(yè)環(huán)境控制。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，項目部的職責是項目施工組 織和驗收交付的控制，責任需落實到有關(guān)部門或人員。 6）放行、交付和交付后活動的實施。 5）實施監(jiān)視和測量。 主要指測量、試驗設(shè)備和其他監(jiān)測設(shè)備。 主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率滿足 施工進度要求，管理制度健全等。 如：施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書等。 對工程項目來說，主要是設(shè)計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準、合同要 求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。包括： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、 標識和可追溯性、 顧客財產(chǎn)、 產(chǎn)品防護等共 5 個子過程。 文件記錄要求： 入庫驗收記錄； 庫存貨物清單； 產(chǎn)品合格證明； 出廠檢驗試驗報告等； 復(fù)檢報告等； 企業(yè)法人委托書； 企業(yè)資質(zhì)證明文件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。 項目部 實施要求： 本條款公司制定有《倉儲管理辦法》，對具體的驗收要求作了明 確的規(guī)定，項目部應(yīng)嚴格按管理辦法執(zhí)行，落實管理責任。 對采購產(chǎn)品的驗證有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗、到貨驗收及其后的抽樣復(fù)檢等，檢驗的方式有目測、對比、試運行、物理化學(xué)試驗等。 工程分包合同等。 項目部實施要點： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相 關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責任落實到部門或崗位人員。 上述三點是項目部對供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。 合格分包方名 錄等。 項目部需對上述四個過程根據(jù)部門或崗位職責分工作出安排。采購的實施由材料供應(yīng)部門按計劃的要求組織進行，并定 期進行檢查，確保按時、按質(zhì)、按量供貨。 需求確認由設(shè)計文件計 算確定。 評價和選擇供方的原則可包括： 1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等； 2）供方的質(zhì)量管理體系情況； 3）供方的顧客滿意程度； 4）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力； 5）價格、信譽等。 項目部實施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目 部須遵照執(zhí)行，并將管理責任落實到部門或崗位人員。 工程分包分為分部分項工程分包和勞務(wù)分包兩類。 采購的產(chǎn)品是指對工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。 設(shè)計和開發(fā) 公司體系沒覆蓋本條款，項目部無實施要求。 工程變更申請表。 文件記錄要求： 與合同管理或施工協(xié)調(diào)有關(guān)的會議紀要。 需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過程動態(tài)，合同履行過程中出現(xiàn)的問題、洽商或修訂意見，顧客反饋意見、投訴等。在項目實施過程中，顧客溝通由項目部組織實施。 與顧客有關(guān)的過程 本條款屬 于顧客管理過程，包括 、 、 三個子過程。 施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃需先報工程管理部審核，由管理者代表或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報監(jiān)理單位或業(yè)主確認。 項目部施工策劃過程的主要內(nèi)容包括： 1）明確工程質(zhì)量目標和其他要求； 2）明確工程項目實施所需的過程，包括施工過程和支持過程兩方面； 3）明確各過程所需的各種資源，包括人員、機械設(shè)備、原材料、半 成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場設(shè)施等； 4）明確各過程所需的各種技術(shù)管理文件，包括施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、程序、管理制度、計劃等； 5）明確各過程的驗收準則，制訂工程項目檢驗試驗計劃； 6）證實各過程符合性所需的各種記錄。 本條款是項目經(jīng)理或項目技 術(shù)負責人主持的過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 理解要點： 本條款是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，包括投標過程、工程項目實施過程、工程驗收交付使用過程和工程保修過程。 文 件記錄要求： 職業(yè)健康安全管理規(guī)定； 環(huán)境管理規(guī)定； 不符合、事件、事故記錄； 定期檢查考核記錄； 糾正措施記錄等。 本條款是質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的接口，職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。 文件記錄要求： 臨時施工用電方案及驗收記錄； 大型施工機械拆裝方案及驗收記錄； 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計方案及驗收記錄； 砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計方案及驗收記錄； 臨時施工道路設(shè)計方案及驗收記錄； 易燃、易爆或有毒、有害物品存儲場地設(shè)計方案及驗收記錄； 施工平面布置圖； 施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置清單； 施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)計劃及實施記錄等。工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要在施工策劃（ ）文件如施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理計劃、施工方案里提出，項目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計文件的要求，落實項目基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并制訂維修保養(yǎng)計劃，確保項目施工的正常進行。 如：運輸服務(wù)、通訊設(shè)施等 項目部實施要求： 本條款機電物資部制訂有《機電設(shè)備管理辦法》、《臨時用電管理辦法》等，項目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責任落實到部門或崗位人員。 如：施工機械、機具、工具，監(jiān)視和測量 裝置等。 如：風(fēng)、水、電供應(yīng)，現(xiàn)場施工道路、臨時施工場地，臨時生產(chǎn)、生活、辦公設(shè)施等。 文件記錄要求： 崗位工作人員任職要求及履職考核記錄； 管理人員名冊； 各類持證上崗人員名冊； 培訓(xùn)計劃； 職工培訓(xùn)記錄表。 培訓(xùn)計劃的實施，由項目部勞工部門主持。 對照要求，對現(xiàn)有崗位人員能力的進行確認（考核認定），明確不能滿足技能要求的人員，確定培訓(xùn)需求。 人力資源管理的基本過程：確定崗位技能要求 — 崗位人員任職能力的確認 — 確定培訓(xùn)需求 — 制定培訓(xùn)計劃與實施 — 考核評價 — 培訓(xùn)檔案管理。 評價措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試）、實際操作考核 標準要求第四點主要采用教育、宣傳、設(shè)置工作目標和激勵措施 等。 崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實踐經(jīng)驗、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個方面，項目部可根據(jù)工程特點和實際情況提出要求。本條款是原則性的要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。項目經(jīng)理部需根據(jù)施工組織設(shè)計文件的要求，配置工程項目施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境條件等，以滿足項目實施要求。 6 資源管理 資源提供 本章是項目管理的支持過程。 文件記錄要求： 包括會議記錄、報告、報表、通知、通告和項目施工簡報等。 溝通內(nèi)容包括項目合同執(zhí)行情況、合同變更洽商、重大的設(shè)計變更、顧客滿意度調(diào)查信息、顧客投訴、項目質(zhì)量驗收評定信息、不 合格品信息、糾正預(yù)防措施信息、 QC 小組活動信息、工序過程控制信息、人員培訓(xùn)信息、以及其他與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息等。 項目部實施要求： 項目部需明確項目內(nèi)部進行溝通的方式及時間頻度，溝通方式包括各種報告、報表、記錄，工作會議或例會，內(nèi)部通報、板報、項目施工簡訊等。 內(nèi)部溝通 理解要點： 本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理， 也是項目管理和目標控制的支持過程。 文件記錄要求： 組織機構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。 職能分配是在設(shè)定的組織機構(gòu)，在明確標準要求的各條款的實施內(nèi)容情況下，