【正文】 。 項(xiàng)目部需加強(qiáng)預(yù)防措施的落實(shí)檢查，進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制；預(yù)防措施實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是措施是否切實(shí)可行，目標(biāo)是否達(dá)到，當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不致預(yù)期目的時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行修訂。 采取預(yù)防措施的場(chǎng)合： 易出質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程，過(guò)去的或其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目工程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、事故多發(fā)部位，對(duì)工程質(zhì)量影響較大的 隱蔽工程，投標(biāo)評(píng)審或合同評(píng)審中提出的預(yù)防要求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為需采取預(yù)防措施的部位，體系運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項(xiàng)的要素等。 預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過(guò)工程風(fēng)險(xiǎn)分析而確定的技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)措施四個(gè)方面，重要的是要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制訂并加以落實(shí)。 5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 3）確定和實(shí)施所需的措施。 2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 預(yù)防措施 定義 ：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因所采取的措施。 糾正措施可按 QC 小組活動(dòng)流程進(jìn)行實(shí)施。對(duì)不合格的評(píng)審、原因分析、措施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。 評(píng)審的目的是確認(rèn)措施的有效性，當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。 5）記錄所采取措施的結(jié)果。 4）確定和實(shí)施所需的措施。 3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 2）確定不合格的原因。 標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6 點(diǎn)： 1）評(píng)審不合格。 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 確定改進(jìn)點(diǎn) 本條款通過(guò)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施來(lái)體現(xiàn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，建設(shè)更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，達(dá)到公司的發(fā)展壯大。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的績(jī)效狀況，重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，為改進(jìn)提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過(guò)程到確認(rèn)改進(jìn)點(diǎn)為止，改進(jìn)過(guò)程歸入糾正、預(yù)防措 施）。 數(shù)據(jù)分析實(shí)施程序?yàn)椋? 數(shù)據(jù)收集主要是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的 4 個(gè)方面，可根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、要素分配表及職責(zé)分配進(jìn)行落實(shí)。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量 、價(jià)格、供貨時(shí)間等數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變動(dòng)情況，評(píng)價(jià)過(guò)程的穩(wěn)定情況和過(guò)程能力等指標(biāo)，可以為過(guò)程改進(jìn)提供輸入。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗(yàn)收、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的驗(yàn)收評(píng)定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進(jìn)度、產(chǎn)值、成本、安全、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。在項(xiàng)目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)部門 的檢查意見(jiàn)等。 數(shù)據(jù)分析是“基于事實(shí)的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計(jì)技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。管理活動(dòng)主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全、環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲(chǔ)、分發(fā)和查詢等。 文件記錄要求： 不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄，不合格品臺(tái)賬，讓步接收或降級(jí)使用申請(qǐng)審批記錄（有發(fā)生時(shí)）等。 項(xiàng)目部需建立不合格品臺(tái)賬進(jìn)行管理，并按規(guī)定的要求上報(bào)工程管理部。工序質(zhì)量、隱蔽工程、單元工程、分部分項(xiàng)工程和單位工程的不合格由項(xiàng)目部技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。 不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購(gòu)的原材料、半成品和設(shè)備的不合格品由項(xiàng)目部機(jī)物資部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。其中前兩類由 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行處置；質(zhì)量事故由公司管理者代表或總工程師主持進(jìn)行評(píng)審和處置。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》，項(xiàng) 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報(bào)告的責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或崗位人員。 按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格的，次要部位或臨時(shí)工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理或業(yè)主同意。 公司質(zhì)量管理體系對(duì)所有的不合格品都提出了處置的要求。標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容有 3 點(diǎn)。 不合格品控制 理解要點(diǎn)： 不合格的定義：未滿足要求。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)為項(xiàng)目交工驗(yàn)收（含試運(yùn)轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)程的要求進(jìn)行安排和落實(shí)， 明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容包括： 構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 理解要點(diǎn)： 本過(guò)程監(jiān)測(cè)的對(duì)象是 條款檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃的內(nèi)容，其目的是通過(guò)對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 定期檢查和評(píng)價(jià)施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目管理的滿意程度等。 定期檢查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī)、施工規(guī)范、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí)行情況。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任部門或崗位人員，具體的時(shí)間安排由項(xiàng)目部自定，時(shí)間間隔一般不宜超過(guò) 1 個(gè)月。 監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過(guò)程，重點(diǎn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系諸過(guò)程的，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)。 本條款項(xiàng)目部無(wú)具體的實(shí)施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實(shí)施，項(xiàng)目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)整改不合格項(xiàng)。 建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實(shí)施記錄。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)顧客抱怨或不滿意的情況，項(xiàng)目部需及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行處理；對(duì)合同爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部匯報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織有關(guān)部門進(jìn)行處理。 顧客滿意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一，是內(nèi)審、外審和管理評(píng)審關(guān)注的焦點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)給予充分的重視。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)、部門的檢查考核、政府有關(guān)部門或上級(jí)單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評(píng)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。 本條款是監(jiān)視和測(cè)量的總體要求，是通過(guò) 監(jiān)視和測(cè)量、 不合格品控制、 數(shù)據(jù)分析、 改進(jìn)各條款的實(shí)施來(lái)體現(xiàn)的。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本章的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系各過(guò)程。 項(xiàng)目部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)制度，存放和使用環(huán)境必須滿足相應(yīng)的要求。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，需加以標(biāo)識(shí)，包括有效狀態(tài)。如果監(jiān)視和測(cè)量裝置國(guó)內(nèi)尚無(wú)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，公 司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用人員必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 控制流程：器具配置 —— 臺(tái)賬管理 —— 校準(zhǔn)檢定 —— 器具標(biāo)識(shí) —— 失準(zhǔn)處理 —— 維護(hù)保養(yǎng)。 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 理解要點(diǎn)： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 防護(hù)措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實(shí)施防護(hù)的時(shí)間、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn) 收的程序等。 在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點(diǎn)和環(huán)境條件，在施工組織設(shè)計(jì)文件或施工方案中明確需要采取的工程防護(hù)內(nèi) 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測(cè)設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測(cè)量控制風(fēng)點(diǎn)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、分部分項(xiàng)工程、開(kāi)挖永久邊坡等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 對(duì)原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》、《物資管理辦法》和《機(jī)電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護(hù)可按管理辦法實(shí)施（ 采購(gòu)）。 產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了完整的移交承建工程；包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等內(nèi)容，防護(hù)也適用于隱蔽工程、工序間的防護(hù)以及已完工的分部、分項(xiàng)工程和單位工程。 施工圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作 他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié)商執(zhí)行。 對(duì)續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識(shí)別其現(xiàn)狀，驗(yàn)證其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。項(xiàng)目部的主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗 位人員。 顧客財(cái)產(chǎn) 理解要點(diǎn)： 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半成品、機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施工圖紙、專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 項(xiàng)目部應(yīng)將 管理責(zé)任落實(shí)到部門或人員，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查， 及時(shí)糾正不符合的情況。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，項(xiàng)目部需按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識(shí)，施工或加工過(guò)程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說(shuō)明，產(chǎn)品的