【正文】 根據(jù)部門分工特點進(jìn)行分配，但需注意到各部門間的協(xié)作問題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。重點是質(zhì)量責(zé)任制要落實。 項目實施要求： 項目部須按項目組織機構(gòu)設(shè)置進(jìn)行質(zhì)量職能分配，并對有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 文件記錄要求： 項目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。 質(zhì)量管理體系策劃 理解要點： 本條款是對公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求，《管理手冊》對文件的層次已作了規(guī)定。要求定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，并與計 劃進(jìn)行比較，對不滿足要求的情況，需及時采取糾正措施，以確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。項目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點、工程的重要性和社會影響的大小三個方面的因素，必須同時滿足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 理解要點： 項目質(zhì)量目標(biāo)是項目質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的目的，要求形成 文件并盡可能的量化，是制定質(zhì)量管理計劃的前提。 各種備忘錄、會議紀(jì)要、情況通報等。 體系運行記 錄：可根據(jù)公司下發(fā)的《記錄目錄及表式匯編》及項目的實際情況選用并記錄。 文件記錄要求： 記錄清單。對記錄的形成、標(biāo)識、貯存、保護、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。 記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項目部需策劃要用到的各種記錄，并編制記錄清單。 受控文件清單； 文件收文、發(fā)文登記表； 傳閱登記表等； 文件變更記錄表； 文件補發(fā)、復(fù)印和銷毀申請表； 文件有效版本等。 工程項目實施完畢，相應(yīng)的項目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。 文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標(biāo)識、保存、傳閱、借閱、報廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。 文件發(fā)放的原則是確保需用的地方要有，應(yīng)根據(jù)項目部機構(gòu)設(shè)置及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門或人員。 文件編寫： 公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布，項目部文件編寫的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果，編寫項目施工技術(shù)、質(zhì)量和安全等管理文件。指企業(yè)外部有關(guān)單位來的文件，如：評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及其 他有關(guān)單位來的文件等。 三是項目施工所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計要求以及公司的體系文件、記錄表格等。 文件管理的基本過程： 文件結(jié)構(gòu)的策劃： 項目部文件結(jié)構(gòu)策劃 的任務(wù)一是滿足項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃，歸入到 條款。股份公司編制有《文件控制程序》進(jìn)行管理，各部門、各單位需按程序文件要求實施。 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的 管理制度、項目管理計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記 錄（檢查）表格等五個層次。 標(biāo)準(zhǔn)要 求的文件控制內(nèi)容： 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 2）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件要求 總則及 質(zhì)量手冊，項目部無具體的實施內(nèi)容。 本指南對各過程提出的理解要點是對標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的主要控制點所作的說明，實施要點是項目質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容，文件記錄要求是項目部體系各過程實施所需的證據(jù)性材料。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審后上報工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。各項目部需根據(jù)工程項目實際情況進(jìn)行編制，原則是既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)又簡明實用，并切實做好質(zhì)量責(zé)任制的落實。 項目質(zhì)量計劃編制指南 編寫 : 工程部、人力資源部 經(jīng)濟發(fā)展部、機電部 20xx 年 2 月 20 日 項目質(zhì)量管理計劃編制指南 一、說明： 本指南根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)，公司《管理手冊》、《程序文件匯編》，國家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，以《項目質(zhì)量計劃控制程序》為框 架結(jié)合公司的管理實踐編制。其目的是為項目部編制《項目質(zhì)量計劃》提供指導(dǎo)性意見。 項目部需根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任制。 建議：對處于邊遠(yuǎn)地區(qū)以及影響較小的小型工程項目（水工，1000 萬以下，交通、航運 500 萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、金屬結(jié)構(gòu)、機電 300 萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有 要求的除外），可根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計劃與施工組織設(shè)計合編成一個文件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。 二、項目質(zhì)量管理計劃編寫指南 總要求 本要素是對公司質(zhì)量管理體系的總體要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。 文件控制 文件定義：信息及其承載媒體。 上述 7 點是文件控制的要點，也是檢查和審核的關(guān)鍵點。 項目部實施要求： 本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。關(guān)聯(lián)過程有 質(zhì)量管理體系策劃、 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、 產(chǎn)品防護、 預(yù)防措施。 二是滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃，如：施工組織設(shè)計、施工方案、工程防護措施、預(yù)防措施、特殊過程和關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書、項目質(zhì)量計劃等，歸入 、 、 、 條款。 四是外來文件。 各項目部需針對承接的工程類別，根據(jù)策劃的結(jié)果，對 需要用到文件結(jié)構(gòu)的策劃和編寫 文件的審批 文件編號 文件發(fā)放 文件使用 文件管理 文件歸檔 的 與一體化管理體系有關(guān)的上述 4 類文件進(jìn)行控制，編制項目工程受控文件清單，并進(jìn)行動態(tài)管理。 文件的審批權(quán)限和編號按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 文件的使用就是按照文件的要求實施。文件管理重點要做好收發(fā)和作廢文件的標(biāo)識和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。 文件記錄要求： 原則上標(biāo)準(zhǔn)要求的 7 點有實施的都要有記錄，主要的有以下幾種。 記錄控制 理解要點： 記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或 提供所完成活動的證據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)注 2：通常記錄不須控制版本）。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制有《記錄控制程序》，項目部需按程序要求實施，并及時按文件要求上報各種記錄和報表。 項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。包括體系運行和產(chǎn)品記錄兩大類。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實施。 本章是最高管理者控制過程，其中 管理承諾是領(lǐng)導(dǎo)作用的總體要求、 以顧客為關(guān)注焦點和 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量管理應(yīng)遵循的原則，項目經(jīng)理應(yīng)落實公司的管理承諾，特別是方針目標(biāo)的落實，采取有效的措施，實現(xiàn)工程項目的投標(biāo)承諾，項目部無具體的實施內(nèi)容。 項目部實施要求： 項目中標(biāo)后，項目部需根據(jù)業(yè)主（標(biāo)書或合同）要求和公司的投標(biāo)承諾，結(jié)合工程實際情況，制定項目質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)行業(yè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)分解到單位工程、分部分項工程和單元工程。 項目部須按 條款的要求對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)的管理。 文件記錄要求： 質(zhì)量目標(biāo)及其分解； 各時段質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析； 不滿足要求時的糾正措施等。 項目部實施要求： 本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立，項目部的任務(wù)是根據(jù)《管理手冊》、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項目實際情況，對項目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進(jìn)行策劃，并與 文件控制 接口。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 理解要點： 組織機構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)的組織保證。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門、各層次機構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機構(gòu)之間和機構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。 實施流程：項目組織機構(gòu)設(shè)置 —— 職能分配 —— 崗位職責(zé) 組織機構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點、施工現(xiàn)場 條件、工程量的大小及工藝復(fù)雜程度、施工強度、項目經(jīng)理的管理實踐等靈活設(shè)置，其目的是提高管理的有效性和效率。 崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀(jì)是實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。 管理者代表 項目部無實施要求。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、存儲、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。溝通的時間頻度視項目的具體情況、項目管理環(huán)境等確定，按照公司的管理實踐，例會一般不超過一周、工作會議不超過一月。 項目部應(yīng)根據(jù)工程特點、項目機構(gòu)設(shè)置和本公司的項目管理實踐，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通管理制度，使有關(guān)的質(zhì)量信息在各