【導(dǎo)讀】整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。適用于組成公司質(zhì)量管理體系的文件。管理者代表負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件,批準工作文件?？萍疾渴俏募臍w口管理部門，負責文件的標識、發(fā)放與回收，存檔與管理?？匚募鳛橐罁?jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔的責任。部門簡稱規(guī)定見質(zhì)量管理手冊組織結(jié)構(gòu)圖。類別由各部門規(guī)定，也可省略。如GET/20xx-ISO9001:20xx（中科電子外來文件ISO9001:20xx，20xx啟用。如GET/QP/（中科電子01號程序文件規(guī)定的第2份記錄格式，文件編制、審核、批準責任人在文件發(fā)布時應(yīng)在《受控文件清單》上簽字。體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護，防止丟失或損壞。外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準后，填寫《文件借閱登記表》，《受控文件清單》應(yīng)適時更新以反映實際?？萍疾慷ㄆ趯Ω鞑块T文件保管情況進行檢查。檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　

【正文】 的監(jiān)視和測量要求。 2. 適用范圍 適用公司質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量要求的計量儀器管理和使用。 3. 職責 科技部 a) 負責統(tǒng)計計量儀器數(shù)量并歸口管理。 b) 負責制定計量儀器的校準計劃和狀態(tài)標識管理。 部門配合實施本程序，管理其日常工 作中使用的計量儀器。 4. 定義 5. 工作流程 計量儀器的采購和驗收 按《采購控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進行。 經(jīng)驗收合格的計量儀器應(yīng)進行編號管理，錄入《 計量儀器一 覽 表 》。編號規(guī)則 為 GET— □ — XX ，其中 GET 指本公司代碼， □ 指各類計量儀器校驗類別的代碼：外校計量儀器為： O，內(nèi)校計量儀器為： 1，免校計量儀器為： N。 XX 是順序號。 計量儀器的校準和保護 所有計量儀器的校驗和保護、使用由 科技部 負責安排。由 科技部 編制和建立計量儀器（含免校驗類）的《計量儀 器履歷表》以跟蹤記錄計量儀器的管理情況。 由 科技部 制定《年度計量儀器校正計劃》，以規(guī)定適當?shù)男Ｕ芷?，按計劃?zhí)行周期校正計量儀器。內(nèi)部校正的由 科技部 填寫《計量儀器校正報告》。送外校準的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件。 對于購進的新計量儀器，必須經(jīng)過校準合格后方可投入使用： a) 對于本公司有校正能力的計量儀器，由 科技部 按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。 GET/QP/1020xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 36/58 b) 對于本公司沒有校正能力而需要校驗的計量儀器，需由 科技部 安排送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準確性。 經(jīng)校正合格的設(shè)備，貼上《校正合格》標簽后繼續(xù)使用，標簽需包括以下內(nèi)容：計量儀器的名稱、編號、校正日期等，并由校正人員將校正結(jié)果記錄在《計量儀器履歷表》上。對于免校驗類的計量儀器需貼上《免校驗》標簽，以表明其計量類別。 對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計量儀器，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗合格。 內(nèi)校的標準器件須存放于由專人保管的 科技部 ，僅限于校正時使用。 所有需校驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。對已到校正期限的計量儀器應(yīng)由 科技部 提前兩周通知使用部門，以便安排校驗。 計量儀器的調(diào)整 對于計量儀器使用前，需要進行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負責依據(jù)儀器操作說明進行調(diào)整。 計量儀器的使用及維護 在校正或作業(yè)時發(fā)現(xiàn)校驗的計量儀器異常時，由 科技部 負責進行標識“暫停使用”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進行評價 (如 :用同類型同規(guī)格 /型號的其他計量儀器測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效 )，保留有關(guān)的評價記錄。并通知各部門將異常的計量儀器測量的產(chǎn)品進行追溯的要求。 計量儀器分發(fā)給使用單位時， 科技部 需在《計量儀器一覽表》上注明使用單位或個人。 校驗類計 量儀器經(jīng)維修后，須經(jīng)過校驗合格后方可投入使用；免校類的計量儀器須經(jīng)過校驗員審查合格后方可投入使用。對于不能修復(fù)的計量儀器，執(zhí)行 規(guī)定。 儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。 計量儀器的報廢 對于計量儀器不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由 科技部 負責填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng) 科技部 負責人審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行報廢。 6．相關(guān)文件 采購控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 GET/QP/1020xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 37/58 7．相關(guān)記錄 GET/QP/ 計量儀器履歷表 GET/QP/ 年度計量儀器校正計劃 GET/QP/ 計量儀器一 覽 表 GET/QP/ 計量儀器校正報告 GET/QP/1120xx 客戶滿 意監(jiān)測過程控制程序 38/58 客戶滿意監(jiān)測控制程序 1. 目的 測量管理體系業(yè)績，旨在增進客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。 3. 職責 科技部 ：負責實施客戶滿意的監(jiān)視和測量。 管理者代表：對客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進措施。 各職能部門配合采取改進措施。 4. 定義 5. 工作流程 客戶滿意度測量的頻率和 方法： 每次內(nèi)部審核前通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）對在此期間與公司的有往來的客戶進行調(diào)查，向客戶了解其對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào) 查表 》。 為了 保證《客戶滿意度調(diào)查記錄》的真實性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查表 》應(yīng)經(jīng)客戶確認，然后向管理者代表報告。 科技部 負責對《客戶滿意度調(diào)查表 》進行分析評價，并形成《客戶滿意度分析報告》，呈報管理者代表。數(shù)據(jù)分析應(yīng)： a) 分析每一份調(diào)查記錄； b) 綜合分析所有調(diào)查記錄； c) 對不滿意的分析 結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進一步分析原因和規(guī)律。 d) 結(jié)合日?？蛻魷贤ㄋ眯畔⑦M行。 管理者代表對客戶提出的合理化建議、某個調(diào)查項目的不滿意和統(tǒng)計得出的單個客戶或總的不滿意，決定其改進措施，必要時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》要求責任部門予以改進。 客戶滿意度測量的內(nèi)容和標準： 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查項目測量得分，將客戶滿意度評定分三級（總分： 100GET/QP/1120xx 客戶滿 意監(jiān)測過程控制程序 39/58 分）： ≧ 90 分 滿意； 80~89 分 一般； 80 分 不滿意。 應(yīng)分別統(tǒng)計每一份調(diào)查問卷，并做出客戶滿意度評定。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評定。 對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。 客戶滿意度測量的內(nèi)容和分值如下表，總分為 100 分。 序號 項目 分值 1 產(chǎn)品的符合性 30 2 項目進度的符合性 30 3 服務(wù)響應(yīng)速度 20 4 業(yè)務(wù)態(tài)度 10 5 客戶投訴處理態(tài)度 10 在對顧客進行如上內(nèi)容的調(diào) 查時，還應(yīng)收集顧客對公司的建議和 批評。 對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。 5．相關(guān) 文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 GET/QP/ 客戶滿意度調(diào)查 表 GET/QP/ 客戶滿意度分析報告GET/QP/1220xx 內(nèi)部審核控制程序 40/58 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 審核驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持，及對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 3. 職責 管理者代表 a) 確定審核組成員及審核組長 ,批準內(nèi)審計劃。 b) 評審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進的機會及變更的需要。 c) 審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 科技部 ：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 各部門：配合內(nèi)審工作的實施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。 審核組長 a) 負責審核各階段的工作。 b) 制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。 c) 編寫審核報告。 4. 定義 5. 工作流程 內(nèi)審策劃： 根據(jù)公司實際情況， 每年進行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應(yīng)在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進行。 當出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi) 審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時 c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 GET/QP/1220xx 內(nèi)部審核控制程序 41/58 d 進行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 客戶嚴重投訴時 內(nèi)審準備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 審核組長負責根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容 , 對審核組成員進行分工，編制《內(nèi)審實施計劃》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核要點； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間，會議 時間； g) 審核報告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》 ,經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。 《內(nèi)審實施計劃》經(jīng)管理者代表批準后提前 5— 10 天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔任。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 內(nèi)審實施 首次會議 首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍 、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實施計劃》對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。 b) 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 c) 當天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)GET/QP/1220xx 內(nèi)部審核控制程序 42/58 審情況，核查不合格項，處理當天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。 d) 內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 e) 一般情況，嚴禁偏離審核計劃及 審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。 審核總結(jié) a) 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 b) 確定不合格項和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。 末次會議 a) 末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。 b) 各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負責人確認。 c) 審核組長報告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。 d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況， 交流意見。 內(nèi)審報告編制及發(fā)放 現(xiàn)場審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時間 d) 審核情況總述，包括不合格項的分析情況。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進注意事項 不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 責任部門根據(jù) 《糾正和預(yù)防措施要求表》 進行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實施完畢。 內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項的整改情況進行跟蹤與驗證，驗證結(jié)果記錄于 《糾正和 預(yù)防措施要求表》 。 GET/QP/1220xx 內(nèi)部審核控制程序 43/58 管理者代表負責處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由 科技部 整理保存。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 GET/QP/ 內(nèi)審實施計劃 GET/QP/ 內(nèi)審檢查表 GET/QP/ 內(nèi)審報告 GET/MM/Q 會議簽到表 GET/QP/1320xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 44/58 產(chǎn)品監(jiān)視和 測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及交付給客戶的項目或產(chǎn)品 符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及 交付給客戶的項目或產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 3. 職責 各事業(yè) 部 負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量 相關(guān)職能部門配合實施本程序 4. 定義 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 5. 工作流程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)： 各事業(yè) 部 編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準則、使用的檢測設(shè)備等。檢測規(guī)程應(yīng)考慮： a) 客戶的產(chǎn)品接受水平。 b) 產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標準的要求。 采購品的監(jiān)視和測量 由 物料管理人員 負責查驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、包裝情況等符合后接收采購品。 物料使用人員或管理人員 依據(jù)相應(yīng)的檢驗標準和方法對購入品質(zhì)量進行檢驗和試驗，填寫《 物料驗收 記錄 》，加貼合格或不合格標識。 經(jīng)檢