【正文】 護(hù)、修改、銷毀等。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 科技部 負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》： 《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審綜述； c) 評(píng)審總結(jié)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排管理體系有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3. 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如 GET生產(chǎn) 001（客）。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 3. 職責(zé) 各事業(yè)部 ：溝通、評(píng)審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶服務(wù)。 適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)考慮委托方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴在同類項(xiàng)目的市場(chǎng)關(guān)系作為對(duì)客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識(shí)的補(bǔ)充資料。 e) 可以接受的客戶要求的范圍。必要時(shí)，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 2. 范圍 適用于 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、 機(jī)電系統(tǒng) 、建筑智能化系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、技術(shù)安防系統(tǒng) 及其組成部分（硬件、軟件、服務(wù)） 的 集成 設(shè)計(jì)控制。 ⑶ . 規(guī)定參與設(shè)計(jì)活動(dòng)的人員的職責(zé)分工和權(quán)限，接口管理。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審和確定設(shè)計(jì)輸入，將設(shè)計(jì)的評(píng)審結(jié)果填入《設(shè)計(jì)策劃、輸入評(píng)審表》中，并保存相關(guān)的記錄或設(shè)計(jì)輸入文件。 軟件類設(shè)計(jì)輸出在中期階段的評(píng)審和驗(yàn)證按 的要求，最終交付版本軟件應(yīng)通過模擬測(cè)試進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，測(cè)試數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄并編制測(cè)試報(bào)告。 所有的設(shè)計(jì)變更均應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)變更通知書》 , 當(dāng)完成設(shè)計(jì)變更后，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審、驗(yàn)證，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)的相關(guān)記錄或函件。 4. 定義 5. 工作流程 設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃 項(xiàng)目的來源包括如下方面，由 研發(fā)中心 經(jīng)理審核 批準(zhǔn)。 c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、安裝等活動(dòng)的圖樣和文件： a) 配方、加工圖、生產(chǎn)工藝及流程設(shè)計(jì)等； b) 采購物資標(biāo)準(zhǔn)分類明細(xì)等； c) 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、包裝要求、使用和維護(hù)等要求。對(duì)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)措施， 研發(fā)中心 負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 6. 相關(guān)文件 文件控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 GET/QP/0820xx 產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序 30/58 7. 相關(guān)記錄 GET/QP/ 項(xiàng)目建議書 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 GET/QP/ 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告 GET/QP/ 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單 GET/QP/ 設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證報(bào)告 GET/QP/ 試產(chǎn)計(jì)劃書 GET/QP/ 試產(chǎn)報(bào)告書GET/QP/0920xx 采購控制程序 31/58 采購控制程序 1. 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià) A/B 類供應(yīng)商由相應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。 c) 對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由 采購部門 組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 4. 定義 5. 工作流程 計(jì)量?jī)x器的采購和驗(yàn)收 按《采購控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。送外校準(zhǔn)的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件。對(duì)已到校正期限的計(jì)量?jī)x器應(yīng)由 科技部 提前兩周通知使用部門，以便安排校驗(yàn)。 計(jì)量?jī)x器的報(bào)廢 對(duì)于計(jì)量?jī)x器不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由 科技部 負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng) 科技部 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。 科技部 負(fù)責(zé)對(duì)《客戶滿意度調(diào)查表 》進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并形成《客戶滿意度分析報(bào)告》，呈報(bào)管理者代表。 客戶滿意度測(cè)量的內(nèi)容和分值如下表，總分為 100 分。 科技部 ：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排以下內(nèi)容 , 對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議 時(shí)間； g) 審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《內(nèi)審檢查表》 ,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 c) 當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)GET/QP/1220xx 內(nèi)部審核控制程序 42/58 審情況，核查不合格項(xiàng)，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。 d) 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況， 交流意見。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 GET/QP/ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 GET/QP/ 內(nèi)審檢查表 GET/QP/ 內(nèi)審報(bào)告 GET/MM/Q 會(huì)議簽到表 GET/QP/1320xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 44/58 產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及交付給客戶的項(xiàng)目或產(chǎn)品 符合規(guī)定的要求。 物料使用人員或管理人員 依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)購入品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《 物料驗(yàn)收 記錄 》，加貼合格或不合格標(biāo)識(shí)。檢測(cè)規(guī)程應(yīng)考慮： a) 客戶的產(chǎn)品接受水平。 內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于 《糾正和 預(yù)防措施要求表》 。 b) 確定不合格項(xiàng)和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍 、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 c) 編寫審核報(bào)告。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 客戶滿意度測(cè)量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查項(xiàng)目測(cè)量得分，將客戶滿意度評(píng)定分三級(jí)（總分： 100GET/QP/1120xx 客戶滿 意監(jiān)測(cè)過程控制程序 39/58 分）： ≧ 90 分 滿意； 80~89 分 一般； 80 分 不滿意。 管理者代表：對(duì)客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。 計(jì)量?jī)x器分發(fā)給使用單位時(shí)， 科技部 需在《計(jì)量?jī)x器一覽表》上注明使用單位或個(gè)人。對(duì)于免校驗(yàn)類的計(jì)量?jī)x器需貼上《免校驗(yàn)》標(biāo)簽，以表明其計(jì)量類別。 計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)和保護(hù) 所有計(jì)量?jī)x器的校驗(yàn)和保護(hù)、使用由 科技部 負(fù)責(zé)安排。 2. 適用范圍 適用公司質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)量?jī)x器管理和使用。入庫單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 填寫《采購單》須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。 供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如 科技部 ）等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià)表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核， 事業(yè) 部經(jīng)理 或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。 相關(guān)部門配合上述各部 門開展此項(xiàng)工作。 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，未通過評(píng)審的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿。 必要時(shí)，進(jìn)行試產(chǎn)： a) 樣品驗(yàn)證通過后， 研發(fā)中心 組織各相關(guān)部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫《試產(chǎn)計(jì)劃書》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，指導(dǎo) 研發(fā)中心 進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不大于 10 件）。 GET/QP/0820xx 產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序 28/58 設(shè)計(jì)與開發(fā)的評(píng)審 根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段，必要時(shí)包括初稿輸出、試樣、試產(chǎn)階段，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由 項(xiàng)目經(jīng)理 提出申請(qǐng)， 研發(fā)中心 批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 項(xiàng)目經(jīng)理 統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 2. 適用范圍 適用于本公司 激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機(jī)一體化、 智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等 產(chǎn)品 開發(fā)、設(shè)計(jì)，包括新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等。 設(shè)計(jì)確認(rèn)可以是由設(shè)計(jì)（編制）負(fù)責(zé)人征詢相確認(rèn)人的具體意見，或參加圖紙會(huì)審的方式進(jìn)行。 ⑵ .軟件類：實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)功能的應(yīng)用軟件及其在不同階段（必要時(shí)）的需求說明書、概要設(shè)計(jì)書、詳細(xì)設(shè)計(jì)書、數(shù)據(jù)字典、軟件編碼、測(cè)試計(jì)劃等。對(duì)方案設(shè)計(jì)階段的策劃，應(yīng)與《項(xiàng)目計(jì)劃書》的內(nèi)容一致。 4. 工作程序 設(shè)計(jì)的策劃 根據(jù)招標(biāo) 安排 或合同規(guī)定 ， 系統(tǒng)集成部 負(fù)責(zé)與 客戶 就設(shè)計(jì)需求識(shí)別進(jìn)行溝通。 對(duì)于客戶的重大投訴如導(dǎo)致合同變更 的投訴，由 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)人組織 相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 訂單和 合同由 最高管理者 或其授權(quán)人簽署確定。 應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段 按先后順序 包括：立項(xiàng)評(píng)審、標(biāo)書評(píng)審、合同或訂單評(píng)審。 在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評(píng)審（ 立項(xiàng)評(píng)審）確定是否作為公司科研 項(xiàng)目予以跟進(jìn) 。 測(cè)量 儀器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 設(shè)施設(shè)備的維護(hù)： 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高管理者根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b) 生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能。 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 管理者代 表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)； e) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容 及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。 外來文件 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司科技部 組織各個(gè)職能部門識(shí)別、收集、獲取，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn) 后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收登記表》。 對(duì)于通過張貼公告的方式發(fā)送的文件，如通知通告等，由發(fā)放部門在