【正文】 應(yīng)予以區(qū)分，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； a) 用于產(chǎn)品的外購器材； b) 生產(chǎn)過程的半成品； c) 最終產(chǎn)品 成品。 顧客財(cái)產(chǎn)的管理 由本所 保 管的、使用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)受到控制： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c) 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣等。 各中心 （室） /課題組負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，每項(xiàng) 售后 服務(wù)結(jié)束后，各中心 （室） /課題組應(yīng)將服務(wù)結(jié)果形成 記錄 。 7 技術(shù)狀態(tài)管理 軍品批量生產(chǎn) 時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，管理內(nèi)容可包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核等活動(dòng) 。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序》 。 4 過程能力的監(jiān)測(cè) 下列過程的能力應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)： AG/SCA20xx 32 a) 顧客要求的處理能力； b) 管理過程的能力（中層以上的管理者）； c) 設(shè)計(jì)開發(fā)的過程能力； d) 生產(chǎn)過程能力； e) 測(cè)量設(shè)備的控制能力； f) 改進(jìn)的過程能力； 監(jiān)測(cè)由 科研發(fā)展部、綜合資源部 和各中心 (室 )/課題組組織進(jìn)行。 本所 對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。 7 數(shù) 據(jù)分析 本所 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《 數(shù)據(jù)分析 控制程序》； 8 改進(jìn) 下列方面應(yīng)納入改進(jìn)范圍： a) 方針、目標(biāo)中設(shè)定的改進(jìn)方面、區(qū)域； b) 內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審識(shí)別出的改進(jìn)區(qū)域或改進(jìn)點(diǎn)。 糾正和預(yù)防措施引起的文件更改應(yīng)予以記錄，其后的運(yùn)作按更改后的文件執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)人 組織 對(duì)本部門的異常（不合格或潛在不合格）采取糾正和預(yù)防措施 ，并實(shí)施驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或統(tǒng)計(jì)技術(shù)為工具進(jìn)行，各部門可根據(jù) 產(chǎn)品 特點(diǎn)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法。如果要改變其審理結(jié)論時(shí)，需由 所長 簽署書面決定。 各中心 (室 )/課題組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ， 并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行處理，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理； 檢驗(yàn)依據(jù)有關(guān) 的 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)在檢驗(yàn)記錄中表明，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能發(fā)出、轉(zhuǎn)序或入庫； 檢驗(yàn)、試驗(yàn)的記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)論應(yīng)明確，檢驗(yàn)人員或產(chǎn)品放行人員應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上簽署 名字或蓋章 ，記錄應(yīng)予以保存。 審核組按程序文件規(guī)定確定審核日程，并實(shí)施審核。 顧客信息采用信息 收集 方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以便識(shí)別需要改進(jìn)的區(qū)域。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)上述設(shè)備的管理，各中心（室） /課題組及相關(guān)使用人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)和控制。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。這些過程 需 由經(jīng)培訓(xùn)考核并有 能力 的操作者完成。 質(zhì)量控制管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件應(yīng)體現(xiàn)法律、法規(guī)要求、顧客要求。 本所根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購的依據(jù)； 對(duì)顧客要求控制的采購產(chǎn)品， 本所 邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 4 采購管理 下列產(chǎn)品 /服務(wù)的供方、協(xié)作方以及采購過程均屬控制范圍，以確保滿足要求： a) 直接用 于科研和生產(chǎn)的材料； b) 中間產(chǎn)品、半成品的外協(xié)加工，相關(guān)的委外試驗(yàn)、 檢測(cè)和 培訓(xùn)等。 需生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，按規(guī)定完成生產(chǎn)定型（鑒定）準(zhǔn)備。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) a) 在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保設(shè)計(jì)輸出文件符合相關(guān)的規(guī)定及顧客的要求，設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果及改進(jìn)方案、改進(jìn)結(jié)果應(yīng)予以記錄； b) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式可采用給顧客提供的樣機(jī)試用或鑒定會(huì)的方式進(jìn)行，由科研發(fā)展部會(huì)同中心（室） /課題組組織進(jìn)行。 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入包括 a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求； b) 合同和法律法規(guī)要求； c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 對(duì)產(chǎn)品安全和適用性至關(guān)重要的要求等。 溝通中得到的信息由科研發(fā)展部 /課題組按雙方達(dá)成一致的方法進(jìn)行管理。 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)于 軍品所 編制 的 質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱） ， 應(yīng)征得顧客同意。 確定產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所需的特殊環(huán)境，對(duì)環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素嚴(yán)加控制。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 下列基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入管理范圍，以保證基礎(chǔ)設(shè)施的狀況滿足過程能力要求： a) 用于科研生產(chǎn)的設(shè)備、運(yùn)輸工具等； b) 用于生產(chǎn)的工裝夾具、樣板等； c) 直接用于科研生產(chǎn)的設(shè)施、辦公與科研生產(chǎn)廠房等。 2 人力資源 人員安排、配置 本所明確對(duì)各崗位人員的素質(zhì)與能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中予以明確規(guī)定； 對(duì)各類活動(dòng)，保證委派受過教育培訓(xùn)，具有相應(yīng)工作能力人員去完成并適時(shí)補(bǔ)充，以確保工作質(zhì)量。 p) 各級(jí)管理人員 1) 各級(jí)管理人員，均應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握本崗位質(zhì)量管理工作的基本知識(shí)和本所頒發(fā)的各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī) ,增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，以優(yōu)異的工作質(zhì)量來保證科研質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量； 2) 熟悉本崗位的工作職責(zé)，加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按本崗位工作程序開展工作，對(duì)因管理不善而直接影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 直接責(zé)任。 h) 綜合資源部主任 1） 領(lǐng)導(dǎo)和組織綜合資源部的全面工作，協(xié)助所黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)工作的綜合協(xié)調(diào)和督辦 ，落實(shí)本部門的質(zhì)量職責(zé)； 2） 負(fù)責(zé)起草綜合性報(bào)告、總結(jié)決議及有關(guān)文件； 3） 負(fù)責(zé)所黨政會(huì)議和全所性 重 大活動(dòng)和會(huì)議的組織安排； 4） 負(fù)責(zé)組織檢查會(huì)議決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)保密、外事工作； 5） 完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì)管辦 文件控制、質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量信息管理、內(nèi)部溝通、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。 4 質(zhì)量管理體系策劃 所長 確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 本所 質(zhì)量目標(biāo) 和 GB/T19001 及 GJB9001A 標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 我所近三年質(zhì)量目標(biāo)： a) 科研經(jīng)費(fèi)投入平均每年增加不低于 15%； b) 爭取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品每年增加； c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目一 次交驗(yàn)合格率逐年提高； d) 顧客不滿意率逐年降低。 所長親自參與質(zhì)量管理并做到： a) 通過培訓(xùn)，營造一種具有滿足顧客要求意識(shí)，全面執(zhí)行法律法規(guī)要求的環(huán)境； b) 確定所的質(zhì)量宗旨和方向，考慮顧客的期望和需求，制定本所質(zhì)量方針和目標(biāo)； c) 督促與監(jiān)視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客滿意這一中心要求； d) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持、改進(jìn)提供資源保證。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編寫、管理者代表審核、所長批準(zhǔn)。 產(chǎn)生或接收記錄的部門均為記錄的責(zé)任部門。 本所的質(zhì)量管理體系文件即為本所質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則，其框架及完整闡述如下： 文件框架 簡 述 完 整 定 義 質(zhì)量手冊(cè) 做什么 向本所內(nèi)部和外部提供有關(guān)本所質(zhì)量管理體系一致信息的文件，該文件包括本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)到該方針、目標(biāo)所包含的過程順序及相互作用的表述。 AG/SCA20xx 8 科研過程 (含設(shè)計(jì)和開發(fā) )的順序?yàn)椋? 其中，科研過程的策劃，即編制研究工作計(jì)劃和必要時(shí)編制質(zhì)量保證大綱，含科研產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并與 合同 任務(wù)書一起作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。 本手冊(cè)對(duì) GB/T19001— 20xx 和 GJB9001A— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求沒有刪減，對(duì)軍品要求以楷體字表述。取得科研成果 320 多項(xiàng)，獲得國家、科學(xué)院、省部級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì) 87 項(xiàng)，其中獲國家、科學(xué)院、省部級(jí)以上重大成果獎(jiǎng) 60 多項(xiàng)、發(fā)表論文 2370 多篇，其中在國外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文 450 篇，獲國家專利 82 項(xiàng)。全所各級(jí)人員必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性程序文件，規(guī)范地開展 工作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定的要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的環(huán)境?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和程序文件編寫過程中，對(duì)我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時(shí)間倉促及編寫人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解尚有待于深化，不當(dāng)之處在所難免，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件更好的符合我所的實(shí)際，《質(zhì)量手冊(cè)》更好的規(guī)范我所的科研、開發(fā)和管理工作。 建所 30 多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機(jī)所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢(shì)的學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學(xué)院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。 本所地址：合肥市蜀山湖路 350 號(hào) 郵政編碼： 230031 通訊地址：合肥市 1125 號(hào)信箱 電 話：（ 0551） 5591539 傳 真：（ 0551） 5591572 網(wǎng) 址： // AG/SCA20xx 5 目 錄 第一章 引言 ??????????????????????????? （ 7） 1 目的和范圍????????????????????????? （ 7） 2 引用標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????????? （ 7） 3 術(shù)語和定義????????????????????????? （ 7） 4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則?????????????????????? （ 7） 5 文件控制?????????????????????????? （ 9） 6 記錄控制?????????????????????????? （ 9） 7 質(zhì)量手冊(cè)的控制???????????????????? ??? （ 9） 8 支持性文件清單??????????????????????? （ 10） 第二章 管理職責(zé) ?????????????????????????? （ 10） 1 管理宗旨???????????????????????????（ 12） 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)??????????????????????（ 12） 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)???????????????????????（ 14） 4 質(zhì)量管理體系策劃???????????????????????（ 14） 5 內(nèi)部溝通管理??? ??????????????????????（ 14） 6 職責(zé)和權(quán)限??????????????????????????（ 14） 7 管理評(píng)審???????????????????????????（ 19） 第三章 資源管理 ??????????????????????????（ 21） 1 資源提供???????????????????????????（ 21） 2 人力資源???????????????????????????（ 21） 3 基礎(chǔ)設(shè)施????????????????????????? ??（ 21） 4 工作環(huán)境???????????????????????????（ 22） 5 信息?????????????????????????????（ 22） 第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理 ?????????????????????? （ 23） 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃????????????????????????（ 23） 2 與顧客有關(guān)的過程???????????????????????（ 23） 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制????????????????????????（ 24） 4 采購管理?????? ?????????????????????（ 27） 5 科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理?????????????????????（ 27） 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制?????????????????????（ 30） 7 技術(shù)狀態(tài)管理?????????????????????????（ 30） AG/SCA20xx 6 第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn) ????????????????????????（ 31） 1 總則??????????????????????????????（ 31） 2 顧客信息的監(jiān)測(cè)?????????????????? ???????（ 31） 3 內(nèi)部審核????????????????????????????（ 31） 4 過程能力的監(jiān)測(cè)?????????????????????????（ 31） 5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量???????????????????????? （ 32） 6 不合格品控制??????????????????????????（ 32） 7 數(shù)據(jù)分析????????????????????????????（ 33） 8 改進(jìn)??????????????????????????????（ 33） 中科院安徽光機(jī)所 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè)