【正文】 /SCA20xx 22 4 工作環(huán)境 對科研、產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的下列因素必須進行控制： 通過各層次的質(zhì)量策劃活動，全面識別并分析所有對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作環(huán) 境中的各種條件，確定對其進行控制的要求，這些條件包括有關心理的、社會的、人的因素，也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、粉塵和振動等物質(zhì)因素。 控制工作應保證基礎設施的完好、安全、適用。 綜合資源部和器材管理部門負責基礎設施的監(jiān)督管理，各中心（室） /課題組和有關部門做好基礎設施的日常維護和保養(yǎng)。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《人力資源控制程序》。培訓需求包括：各級各類人員培訓要求，上級、行業(yè)的培訓信息等。 綜合資源部負責培訓工作計劃、組織及實施情況的檢查，主辦部門實施培訓工作。 對不能滿足規(guī)定的人員，應及時進行離崗培訓。 AG/SCA20xx 21 第三章 資 源 管 理 1 資源提供 本所 確定并提供以下方面 工作 所需的 資源： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 管理評審記錄由質(zhì)管辦負責保存。 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議 ； h) 對軍品 與質(zhì)量有關的財務報告 。 AG/SCA20xx 20 7 管理評審 所長 應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 o) 部門兼職質(zhì)管員 1) 在本部門主管領導的直接領導下，配合質(zhì)量部門共同做好本部門的質(zhì)量管理工作，嚴格執(zhí)行本所各項質(zhì)量管理法規(guī)、制度，其質(zhì)量業(yè)務工作受質(zhì)管辦的指導和檢查； 2) 協(xié)助本部門質(zhì)量主管領導和質(zhì)量 管理小組 做好部門的質(zhì)量目標展開、實施和檢查工作，負責開展本部門質(zhì)量信息反饋工作； 3) 協(xié)助質(zhì)量部門實施對本部門產(chǎn)品的檢測、驗收和質(zhì)量問題的處理，做好本部門監(jiān)視和測量設備的管理； 4) 參加本部門的質(zhì)量分析會，參加制定對質(zhì)量事故、重復故障的改進措施，并督促檢查執(zhí)行情況。 m) 生產(chǎn)工人 1) 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程中的各項質(zhì)量管理法規(guī)，按生產(chǎn)圖紙和工藝文件或有關 標準進行生產(chǎn)，對承擔加工、裝配的零件、部件、整件，在加工質(zhì)量上負責； 2) 對本崗位技術、設備性能做到精通、熟練、持證上崗，精心操作，認真自檢，保證制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求，并作好標記和原始記錄； 3) 嚴格遵守工藝紀律，認真執(zhí)行檢驗制度，不擅自代料、不合格品不送檢； 4) 熟悉并正確使用本崗位的工、量具及儀器、設備，精心維護；搞好安全文明生產(chǎn)，做到環(huán)境整潔，制件放置合理。 k) 設計人員 1) 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品研制過程工作程序和各項質(zhì)量管理法規(guī)，對承擔設計任務的質(zhì)量在技術上負全部責任； 2) 在技術設計中充分運用可靠性、維修性、安全性和先進設計技術 ,最大限度地采用標準件、通用件 ， 按質(zhì)量手冊的有關規(guī)定，處理科研生產(chǎn)中的技術質(zhì)量問題； 3) 做好科研和產(chǎn)品調(diào)試工作的記錄，保證測試數(shù)據(jù)準確可靠 ,對歸檔文件資料做到AG/SCA20xx 19 完整、清晰、準確，保證圖、文、物相 一致。 i) 質(zhì)管辦負責人 1) 負責本所質(zhì)量管理體系的運行管理，組織編制質(zhì)量體系文件，負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； 2) 負責管理評審、內(nèi)部審核的組織計劃工作； 3) 負責組織產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息的管理工作； 4) 負責監(jiān)視和測量設備的監(jiān)督管理，負責組織編制內(nèi)部校準規(guī)程； 5) 負責所二級不合格品審理組織的管理工作。 g) 科研發(fā)展部主任 1) 領導和組織 科研發(fā)展 部的全 面工作 ， 組織科研課題的立項論證和合同的評審； 2) 負責對已經(jīng)實施的科研項目、產(chǎn)品的管理和科研成果的鑒定管理工作； 3) 負責組織市場調(diào)查，組織與顧客溝通，收集顧客（包括上級管理部門）信息并進行分析和評價； 4) 負責組織科研成果轉(zhuǎn)化 和 推廣應用 、 產(chǎn)品的營銷策劃及重大項目的招投標工作。 e) 各中心（室）負責人 1) 帶頭執(zhí)行所質(zhì)量手冊，不斷完善本部門的質(zhì)量管理體系和可靠性、標準化工作； 2) 完善產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程所需的各種檢測、試驗手段，促進產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高； 3) 負責制定本部門年度質(zhì)量目標計劃，組織實施本部門的質(zhì)量運行和改進工作； 4) 加強科研生產(chǎn)的技術管理工作，對本部門科研、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 工作負責。 c) 黨委書記 1) 帶頭貫徹執(zhí)行所質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊，把質(zhì)量管理工作列入黨委工作議事日程； 2) 負責加強全所職工質(zhì)量意識教育工作，使本所的質(zhì)量方針深入人心，把思想政治工作貼近科研生產(chǎn)，貼近職工，調(diào)動職工的勞動熱情和愛崗、敬業(yè)、奉獻精神； 3) 協(xié)調(diào)和處理與科研生產(chǎn)活動有直接關系的環(huán)境管理和行政管理工作； 4) 組織和領導人力資源和科研、生產(chǎn)過程的基礎設施管理和支持性工作。 AG/SCA20xx 16 中科院安徽光機所質(zhì)量管理組織結構圖 管理者代表 所 長 科研發(fā)展部 綜合資源部 質(zhì)量管理辦公室 中心、研究室、車間 資產(chǎn)、器材 財 務 計量、標準化 內(nèi) 審 檢 驗 倉 庫 不合格品審理 辦公室 檢驗員 不合格品審理組 AG/SCA20xx 17 崗位職責和權限 a) 所長 1) 負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，主持管理評審； 2) 負責本所組織機構及部門的確定，任命管理者代表； 3) 負責重大項目合同和質(zhì)量手冊的批準； 4) 確保質(zhì)量管理人員能夠獨立行使職權和 全所 各類人員越級反映質(zhì)量問題； 5) 組織和領導財務資源的運籌，確保必要的資源配置； 6) 對本所科研、生產(chǎn)管理和 對 最終產(chǎn)品的質(zhì)量負責 ； 7) 對軍品應 確保顧客能夠 及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息 。 AG/SCA20xx 15 各中心 （研究室） 文件控制、質(zhì)量記錄控制、基礎設施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設計和開發(fā)、采購和外協(xié)、生產(chǎn)和服務提供、產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測量、標識和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進。 6 職責和權限 各部門質(zhì)量職責 見下表： 部 門 質(zhì) 量 職 責 綜合資源部 文件控制、質(zhì)量目標管理、基礎設施和工作環(huán)境管理、內(nèi)部溝通、人 力資源管理、數(shù)據(jù)分析和改進。 質(zhì)量方面的信息交流與溝通分別由質(zhì)管辦、綜合資源部組織。 b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ______年工作目標展開表 部 門： 年度目標 實施計劃、方案、措施 完成時間 責任人 責任部門 考核時機 編 制 日 期 批 準 日 期 年度目標實施情況考核表 部 門： 年度目標 計劃 實際 提高（ %） 1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費 2．爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品 AG/SCA20xx 14 3．發(fā)表論文和申請專利 4．產(chǎn)品、項目一次交驗合格率 5．顧客滿意率 填 寫 審 核 日期 3 以顧客為關注焦點 所長和各級管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關法律、法規(guī)的要求； 通過與顧客 的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，達到增強顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施的總體效果在管理評審會議上評估，具體按AG/《管理評審控制程序》執(zhí)行。 各部門圍繞其年度目標，認真組織實施，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，確保所有活動受到控制，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 各部門結合實際情況并緊緊圍繞所質(zhì)量目標制定本部門年度目標，力爭每一條質(zhì)量目標在本年度內(nèi)都能落實到部門和責任人，確保目標的實現(xiàn)，年度目標制訂應在每年2 月底前完成。 所管理層根據(jù)已設定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標，目標處于方針的框架內(nèi)并通過集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針內(nèi)涵為： 1) 充分發(fā)揮各級員工的作用， 以 ISO9001 標準為準繩， 建立并運行 一個 高效的質(zhì)量管理體系； 2) 以科技創(chuàng)新為先導，精益求精 ， 研制出高質(zhì)量的光電產(chǎn)品，使我所成為國家大氣光學、環(huán)境光學和環(huán)境監(jiān)測技術、激光應用技術領域的一流科研基地 ； 3) 以國家和市場需求為動力， 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 業(yè)績 和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高效率 和效益 ，使本所 綜合實力逐年 提高； 4) 向顧客提供 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和 真誠的服務，不僅滿足于達到顧客的要求，而 且 不斷努AG/SCA20xx 13 力 超越顧客期望。 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 根據(jù)中國科學院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展規(guī)劃、社會和顧客的要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫的方式使全體職工得到溝通與理解，通過質(zhì)量目標管理和質(zhì)量管理體系的運作使其實施，借助管理評審保持其持續(xù)適宜性和實施的有效性。 本所對顧客的需求與期望予以高度關注，并轉(zhuǎn)化為要求加以控制，予以滿足。 8 質(zhì)量手冊支持性文件清單 表 1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標準條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領導 責 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 1 AG/ 文件控制程序 副所長 ★ ☆ ★ ☆ 2 AG/ 質(zhì)量記錄控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ★ 3 ◆ AG/ 技術圖樣與文件管理程序 副所長 ○ ☆ ☆ ★ 4 AG/ 管理評審控制程序 所長 ☆ ○ ★ ○ 5 AG/ 人力資源控制程序 書記 ★ ○ ○ ☆ 6 AG/ 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 副所長 ★ ☆ ○ ☆ 7 AG/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 8 AG/ 與顧客有關過程控制程序 副所長 ★ ○ ☆ 9 AG/ 設計和開發(fā)控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 10 * AG/ 新產(chǎn)品試制控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 11 AG/ 軟件設計控制程序 副所長 ○ ○ ★ 注 : ★ 主要職責 ☆ 協(xié)同職責 ○ 配合職責 AG/SCA20xx 11 * 適用于軍品 ◆ 子程序 續(xù)表 1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標準條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領導 責 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 12 * AG/ 設計評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 13 * AG/ 產(chǎn)品質(zhì)量評審控 制程序 副所長 ☆ ○ ★ 14 * AG/ 工藝評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 15 * AG/ 首件鑒定控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 16 AG/ 采購和外包控制程序 副所長 ★ ○ ★ 17 * AG/ 采購新設計產(chǎn)品控制程序 副所長 ★ ○ ★ 18 AG/ 生產(chǎn)和服務提供控制程序 副所長 ○ ○ ○ ★ 19 AG/ 標識和可追溯性控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 20 AG/ 產(chǎn)品防護、交付和交付后控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 21 AG/ 顧客財產(chǎn)控制程序 副所長 ○ ○ ★ 22 AG/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 副所長 ○ ★ ☆ 23 AG/ 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ 24 AG/ 內(nèi)部審核控制程序 副所長 ○ ○ ★ ○ 25 AG/ 過程監(jiān)視和測量控制程序 副所長 ☆ ☆