【正文】 大項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。 AG/SCA20xx 15 各中心 （研究室） 文件控制、質(zhì)量記錄控制、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和外協(xié)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品（過(guò)程）的監(jiān)視和測(cè)量、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。 ______年工作目標(biāo)展開(kāi)表 部 門： 年度目標(biāo) 實(shí)施計(jì)劃、方案、措施 完成時(shí)間 責(zé)任人 責(zé)任部門 考核時(shí)機(jī) 編 制 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 年度目標(biāo)實(shí)施情況考核表 部 門： 年度目標(biāo) 計(jì)劃 實(shí)際 提高（ %） 1．爭(zhēng)取科研開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi) 2．爭(zhēng)取新項(xiàng)目和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 AG/SCA20xx 14 3．發(fā)表論文和申請(qǐng)專利 4．產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率 5．顧客滿意率 填 寫 審 核 日期 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 所長(zhǎng)和各級(jí)管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 通過(guò)與顧客 的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 所管理層根據(jù)已設(shè)定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針的框架內(nèi)并通過(guò)集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標(biāo)。 8 質(zhì)量手冊(cè)支持性文件清單 表 1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號(hào) 程序文件名稱 1 AG/ 文件控制程序 副所長(zhǎng) ★ ☆ ★ ☆ 2 AG/ 質(zhì)量記錄控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ☆ ★ ★ 3 ◆ AG/ 技術(shù)圖樣與文件管理程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ☆ ★ 4 AG/ 管理評(píng)審控制程序 所長(zhǎng) ☆ ○ ★ ○ 5 AG/ 人力資源控制程序 書(shū)記 ★ ○ ○ ☆ 6 AG/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 副所長(zhǎng) ★ ☆ ○ ☆ 7 AG/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ○ ★ 8 AG/ 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 副所長(zhǎng) ★ ○ ☆ 9 AG/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 10 * AG/ 新產(chǎn)品試制控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ○ ★ 11 AG/ 軟件設(shè)計(jì)控制程序 副所長(zhǎng) ○ ○ ★ 注 : ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) AG/SCA20xx 11 * 適用于軍品 ◆ 子程序 續(xù)表 1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號(hào) 程序文件名稱 12 * AG/ 設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 13 * AG/ 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控 制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 14 * AG/ 工藝評(píng)審控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 15 * AG/ 首件鑒定控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 16 AG/ 采購(gòu)和外包控制程序 副所長(zhǎng) ★ ○ ★ 17 * AG/ 采購(gòu)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品控制程序 副所長(zhǎng) ★ ○ ★ 18 AG/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 副所長(zhǎng) ○ ○ ○ ★ 19 AG/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 20 AG/ 產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ○ ★ 21 AG/ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 副所長(zhǎng) ○ ○ ★ 22 AG/ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 副所長(zhǎng) ○ ★ ☆ 23 AG/ 顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ☆ ★ 24 AG/ 內(nèi)部審核控制程序 副所長(zhǎng) ○ ○ ★ ○ 25 AG/ 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ☆ ★ ☆ 26 AG/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ★ 27 AG/ 不合格品控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ★ 28 AG/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ★ ☆ 29 AG/ 改進(jìn)控制程序 副所長(zhǎng) ☆ ☆ ★ ☆ 30 ◆ AG/ 科研項(xiàng)目管理程序 副所長(zhǎng) ○ ★ ○ ☆ 31 AG/ 重大試驗(yàn)控制程序 副所長(zhǎng) ○ ☆ ○ ★ 32 ◆ AG/ 科技文件歸檔控制程序 副所長(zhǎng) ★ ○ ★ AG/SCA20xx 12 注 : ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) * 適用于軍品 ◆ 子程序 第二章 管 理 職 責(zé) 1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持 持續(xù)改進(jìn)。 AG/SCA20xx 10 當(dāng)本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場(chǎng)所范圍發(fā)生變更或過(guò)程方式變更時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行策劃工作，以書(shū)面形式對(duì)控制要求做出單獨(dú)規(guī)定，以作為本手冊(cè)的補(bǔ)充。 6 記錄控制 下述記錄應(yīng)納入控制范圍： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作記錄。 科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程 (含本組織已識(shí)別和確定的外包過(guò)程 )的管理和控制方法見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第 4 章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過(guò)程的管理和控制方法見(jiàn)本質(zhì) 量手冊(cè)第 5 章，以上所有過(guò)程 均 按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實(shí)施。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過(guò)程為科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程。 場(chǎng)所范圍：與上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。在 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開(kāi)發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開(kāi)展活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。 質(zhì)量手冊(cè)編寫小組 二○○二年十二月十六 日 AG/SCA20xx 3 頒 布 令 為進(jìn)一步健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提高科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客的要求，鞏固和擴(kuò)大我所的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù) GB/T19001∶20xx 和 GJB9001A— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得的經(jīng)驗(yàn)，編制了本所《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以頒布。安徽光機(jī)所一直堅(jiān)持以國(guó)家和社會(huì)發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測(cè)、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)與校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，承擔(dān)了國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)、國(guó)家“八六三”計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)防軍工預(yù)研、中科院重大以及地方攻關(guān)等項(xiàng)目。 產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測(cè)量?jī)x、光學(xué)和精密機(jī)械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測(cè)控設(shè)備及其配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。針對(duì) 本所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程， 本所 確保對(duì)其實(shí)施控制。其產(chǎn)品范圍覆蓋了 所列全部產(chǎn)品種類。 本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn) AG/《文件控制程序》。 運(yùn)用范圍 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品范圍同 。 質(zhì)量手冊(cè)初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐級(jí)宣貫。 質(zhì)量目標(biāo) 我所中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)： 貫徹質(zhì)量第一的宗旨，不斷完善資源配置，確保體系健全有效；立足顧客需求的滿意，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，力求效益穩(wěn)步增長(zhǎng)；以“三性”創(chuàng)新為方向，不斷增強(qiáng)科技實(shí)力，使我所成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的研究所。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制，其變更、批準(zhǔn)等按 AG/《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 科研發(fā)展部 文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理、內(nèi)部溝通、與顧客有關(guān)過(guò)程控制、采購(gòu)和 外包控制、外協(xié)加工管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、數(shù) 據(jù)分析和改進(jìn)。 AG/SCA20xx 18 f) 課題組負(fù)責(zé)人 1) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，組織課題組人員進(jìn)行質(zhì)量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術(shù)協(xié)調(diào)，做好設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的組織工作； 2) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫和實(shí) 施，嚴(yán)格各種測(cè)量、試驗(yàn)工作，做好科研、生產(chǎn)中的質(zhì)量記錄 管理 ； 3) 認(rèn)真執(zhí)行科技文件歸檔簽署規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件審核工作，對(duì)本組承擔(dān) 和 研制的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工作、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的良好。 n) 檢驗(yàn)人員 1) 熟悉與本崗位有關(guān)的質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)程序文件所規(guī)定的要求； 2) 認(rèn)真消化被檢驗(yàn) (試驗(yàn) )產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序或按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，實(shí)施檢驗(yàn)和測(cè)試，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及符合性判斷的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 3) 熟練掌握檢測(cè)工具、儀器、設(shè)備，遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄，按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控，做好不合格品的判定。 本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn) AG/《管理評(píng)審控制程序》。 特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國(guó)家規(guī)定的有效證書(shū)方能上崗從事相應(yīng)的工作； 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形成培訓(xùn)記錄，由培訓(xùn)主辦部門或綜合資源部保存。 通過(guò)定置管理、消防管理以及對(duì)研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工裝、工具管理，使得研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有序、規(guī)范。 策劃工作由各中心（室） /課題負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行。 合同評(píng)審由中心、室或科研發(fā)展部組織進(jìn)行，有關(guān)部門參與合同評(píng)審。 d) 對(duì)顧客要求的理解與實(shí)現(xiàn)。 各中心（室） /課題組 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 對(duì)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)應(yīng)按《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》中的安排對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審 ,以便 a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何 問(wèn)題并提出必要的措施。 對(duì)于顧客要求控制的（驗(yàn)證）項(xiàng)目，通知顧客參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。 c) 試制過(guò)程中進(jìn)行首件鑒定 ,詳見(jiàn) AG/《 首件鑒定 控制程序》。 對(duì)于軍品 試驗(yàn)大綱需經(jīng)顧客同意。 對(duì)需外協(xié)加工的協(xié)作方，也應(yīng)視為供方進(jìn)行評(píng)定，按本程序 條規(guī)定進(jìn)行，評(píng)定工作 由 科研 發(fā)展 部組織 有關(guān) 部門進(jìn)行， 分管領(lǐng) 導(dǎo) 審批。 科研、生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作與控制由各中心（室） /課題組負(fù)責(zé)管理。 特殊控制 本所特殊過(guò)程為光學(xué)鍍膜 、 光學(xué)膠合 和焊接 過(guò)程。 區(qū)分與標(biāo)識(shí)由各中心 （室） /課題組各檢驗(yàn)階段的檢驗(yàn)員或作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)確保產(chǎn)品（含原材料、半成品、成品）的名稱或代號(hào)、生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)內(nèi)容在相關(guān)生產(chǎn)記錄及檢驗(yàn)記錄中得到反映，以防止混淆并便于追溯。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 6 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制 為確保 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的有效 ，下述 用 于確定產(chǎn)品符合性要求的 監(jiān)測(cè)設(shè)備必須進(jìn)行控制，并保證其始終處于有效狀態(tài)： a) 計(jì)量器具、 測(cè)量設(shè)備 （ 儀器 ）和標(biāo)準(zhǔn) 模板 ； b) 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和計(jì)劃，審核人員負(fù)責(zé)審核實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督審核的實(shí)施，相關(guān)部門予以配合。 本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn) AG/《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 6. 不合格品控制 不合格 品 審理分二級(jí)管理，一級(jí) 審理 嚴(yán)重不合格，二級(jí) 審理 一般不合格； 不合格品及審理意見(jiàn)應(yīng)在 有關(guān) 記錄中記載； 應(yīng)防止不合格品的非預(yù)期使用和應(yīng)用； 不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí) 或存放在特定區(qū)域， 當(dāng)不合格品返工或返修時(shí)，應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)； 返修和讓步使用產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，并記錄返修、讓步使用不合格品的實(shí)際情況； 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)立即實(shí)施不合格品的糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 改進(jìn)范圍較小，不涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行修改時(shí)，其改進(jìn)方法采用糾正和預(yù)防措施的方法執(zhí)行。 對(duì)于軍品，本所