【正文】 大項目的招投標(biāo)工作。 AG/SCA20xx 15 各中心 （研究室） 文件控制、質(zhì)量記錄控制、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購和外協(xié)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測量、標(biāo)識和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。 ______年工作目標(biāo)展開表 部 門： 年度目標(biāo) 實施計劃、方案、措施 完成時間 責(zé)任人 責(zé)任部門 考核時機(jī) 編 制 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 年度目標(biāo)實施情況考核表 部 門： 年度目標(biāo) 計劃 實際 提高（ %） 1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費(fèi) 2．爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品 AG/SCA20xx 14 3．發(fā)表論文和申請專利 4．產(chǎn)品、項目一次交驗合格率 5．顧客滿意率 填 寫 審 核 日期 3 以顧客為關(guān)注焦點 所長和各級管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 通過與顧客 的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 所管理層根據(jù)已設(shè)定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)處于方針的框架內(nèi)并通過集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標(biāo)。 8 質(zhì)量手冊支持性文件清單 表 1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 1 AG/ 文件控制程序 副所長 ★ ☆ ★ ☆ 2 AG/ 質(zhì)量記錄控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ★ 3 ◆ AG/ 技術(shù)圖樣與文件管理程序 副所長 ○ ☆ ☆ ★ 4 AG/ 管理評審控制程序 所長 ☆ ○ ★ ○ 5 AG/ 人力資源控制程序 書記 ★ ○ ○ ☆ 6 AG/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 副所長 ★ ☆ ○ ☆ 7 AG/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 8 AG/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 副所長 ★ ○ ☆ 9 AG/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 10 * AG/ 新產(chǎn)品試制控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 11 AG/ 軟件設(shè)計控制程序 副所長 ○ ○ ★ 注 : ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) AG/SCA20xx 11 * 適用于軍品 ◆ 子程序 續(xù)表 1 中科院安徽光機(jī)所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 12 * AG/ 設(shè)計評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 13 * AG/ 產(chǎn)品質(zhì)量評審控 制程序 副所長 ☆ ○ ★ 14 * AG/ 工藝評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 15 * AG/ 首件鑒定控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 16 AG/ 采購和外包控制程序 副所長 ★ ○ ★ 17 * AG/ 采購新設(shè)計產(chǎn)品控制程序 副所長 ★ ○ ★ 18 AG/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 副所長 ○ ○ ○ ★ 19 AG/ 標(biāo)識和可追溯性控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 20 AG/ 產(chǎn)品防護(hù)、交付和交付后控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 21 AG/ 顧客財產(chǎn)控制程序 副所長 ○ ○ ★ 22 AG/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 副所長 ○ ★ ☆ 23 AG/ 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ 24 AG/ 內(nèi)部審核控制程序 副所長 ○ ○ ★ ○ 25 AG/ 過程監(jiān)視和測量控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ☆ 26 AG/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 副所長 ○ ☆ ★ 27 AG/ 不合格品控制程序 副所長 ○ ☆ ★ 28 AG/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 副所長 ○ ☆ ★ ☆ 29 AG/ 改進(jìn)控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ☆ 30 ◆ AG/ 科研項目管理程序 副所長 ○ ★ ○ ☆ 31 AG/ 重大試驗控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 32 ◆ AG/ 科技文件歸檔控制程序 副所長 ★ ○ ★ AG/SCA20xx 12 注 : ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) * 適用于軍品 ◆ 子程序 第二章 管 理 職 責(zé) 1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持 持續(xù)改進(jìn)。 AG/SCA20xx 10 當(dāng)本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方式變更時，將及時進(jìn)行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨規(guī)定，以作為本手冊的補(bǔ)充。 6 記錄控制 下述記錄應(yīng)納入控制范圍： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作記錄。 科研過程和生產(chǎn)過程 (含本組織已識別和確定的外包過程 )的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第 4 章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過程的管理和控制方法見本質(zhì) 量手冊第 5 章，以上所有過程 均 按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實施。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過程為科研過程和生產(chǎn)過程。 場所范圍：與上述產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。在 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。 《質(zhì)量手冊》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及建立和實施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。 質(zhì)量手冊編寫小組 二○○二年十二月十六 日 AG/SCA20xx 3 頒 布 令 為進(jìn)一步健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提高科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客的要求，鞏固和擴(kuò)大我所的市場競爭力，依據(jù) GB/T19001∶20xx 和 GJB9001A— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得的經(jīng)驗，編制了本所《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以頒布。安徽光機(jī)所一直堅持以國家和社會發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)與校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，承擔(dān)了國家重點科技攻關(guān)、國家“八六三”計劃、國家自然科學(xué)基金、國防軍工預(yù)研、中科院重大以及地方攻關(guān)等項目。 產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測量儀、光學(xué)和精密機(jī)械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測控設(shè)備及其配套產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。針對 本所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程， 本所 確保對其實施控制。其產(chǎn)品范圍覆蓋了 所列全部產(chǎn)品種類。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《文件控制程序》。 運(yùn)用范圍 本手冊適用的產(chǎn)品范圍同 。 質(zhì)量手冊初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐級宣貫。 質(zhì)量目標(biāo) 我所中長期質(zhì)量目標(biāo)： 貫徹質(zhì)量第一的宗旨，不斷完善資源配置，確保體系健全有效；立足顧客需求的滿意，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，力求效益穩(wěn)步增長；以“三性”創(chuàng)新為方向，不斷增強(qiáng)科技實力，使我所成為國內(nèi)一流、國際知名的研究所。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制，其變更、批準(zhǔn)等按 AG/《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 科研發(fā)展部 文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理、內(nèi)部溝通、與顧客有關(guān)過程控制、采購和 外包控制、外協(xié)加工管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、數(shù) 據(jù)分析和改進(jìn)。 AG/SCA20xx 18 f) 課題組負(fù)責(zé)人 1) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件，組織課題組人員進(jìn)行質(zhì)量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術(shù)協(xié)調(diào)，做好設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)的組織工作； 2) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和實 施，嚴(yán)格各種測量、試驗工作，做好科研、生產(chǎn)中的質(zhì)量記錄 管理 ； 3) 認(rèn)真執(zhí)行科技文件歸檔簽署規(guī)定，加強(qiáng)對設(shè)計圖紙、技術(shù)文件審核工作，對本組承擔(dān) 和 研制的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工作、生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的良好。 n) 檢驗人員 1) 熟悉與本崗位有關(guān)的質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊及有關(guān)程序文件所規(guī)定的要求； 2) 認(rèn)真消化被檢驗 (試驗 )產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序或按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，實施檢驗和測試，對產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)及符合性判斷的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 3) 熟練掌握檢測工具、儀器、設(shè)備，遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好各項質(zhì)量記錄，按規(guī)定做好標(biāo)識，對生產(chǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)控，做好不合格品的判定。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《管理評審控制程序》。 特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國家規(guī)定的有效證書方能上崗從事相應(yīng)的工作； 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形成培訓(xùn)記錄，由培訓(xùn)主辦部門或綜合資源部保存。 通過定置管理、消防管理以及對研制、生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、工裝、工具管理，使得研制、生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范。 策劃工作由各中心（室） /課題負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行。 合同評審由中心、室或科研發(fā)展部組織進(jìn)行，有關(guān)部門參與合同評審。 d) 對顧客要求的理解與實現(xiàn)。 各中心（室） /課題組 應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 設(shè)計和開發(fā)評審 對于設(shè)計開發(fā)應(yīng)按《設(shè)計開發(fā)計劃書》中的安排對各項目進(jìn)行評審 ,以便 a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何 問題并提出必要的措施。 對于顧客要求控制的（驗證）項目，通知顧客參加設(shè)計和開發(fā)驗證。 c) 試制過程中進(jìn)行首件鑒定 ,詳見 AG/《 首件鑒定 控制程序》。 對于軍品 試驗大綱需經(jīng)顧客同意。 對需外協(xié)加工的協(xié)作方，也應(yīng)視為供方進(jìn)行評定，按本程序 條規(guī)定進(jìn)行，評定工作 由 科研 發(fā)展 部組織 有關(guān) 部門進(jìn)行， 分管領(lǐng) 導(dǎo) 審批。 科研、生產(chǎn)過程的運(yùn)作與控制由各中心（室） /課題組負(fù)責(zé)管理。 特殊控制 本所特殊過程為光學(xué)鍍膜 、 光學(xué)膠合 和焊接 過程。 區(qū)分與標(biāo)識由各中心 （室） /課題組各檢驗階段的檢驗員或作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識，應(yīng)確保產(chǎn)品（含原材料、半成品、成品）的名稱或代號、生產(chǎn)日期等標(biāo)識內(nèi)容在相關(guān)生產(chǎn)記錄及檢驗記錄中得到反映，以防止混淆并便于追溯。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 6 監(jiān)視、測量設(shè)備的控制 為確保 監(jiān)視和測量活動的有效 ，下述 用 于確定產(chǎn)品符合性要求的 監(jiān)測設(shè)備必須進(jìn)行控制，并保證其始終處于有效狀態(tài)： a) 計量器具、 測量設(shè)備 （ 儀器 ）和標(biāo)準(zhǔn) 模板 ； b) 用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 。 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和計劃，審核人員負(fù)責(zé)審核實施，管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督審核的實施，相關(guān)部門予以配合。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《過程監(jiān)視和測量控制程序》。 6. 不合格品控制 不合格 品 審理分二級管理，一級 審理 嚴(yán)重不合格，二級 審理 一般不合格； 不合格品及審理意見應(yīng)在 有關(guān) 記錄中記載； 應(yīng)防止不合格品的非預(yù)期使用和應(yīng)用； 不合格品應(yīng)標(biāo)識 或存放在特定區(qū)域， 當(dāng)不合格品返工或返修時，應(yīng)再次進(jìn)行檢驗； 返修和讓步使用產(chǎn)品時，應(yīng)向顧客報告，并記錄返修、讓步使用不合格品的實際情況； 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應(yīng)立即實施不合格品的糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方。 改進(jìn)范圍較小，不涉及對現(xiàn)有過程進(jìn)行修改時，其改進(jìn)方法采用糾正和預(yù)防措施的方法執(zhí)行。 對于軍品，本所