5審計制度實施細則-資料下載頁
2024-09-07 01:40本頁面
【正文】 1其他領導交辦或應當重點檢查的問題。 第九條審計范圍第十一款指的風險預警指。非正常經(jīng)營（含經(jīng)營過程中的市風險）或經(jīng)營失誤的情況下，按照集團公司的預警制度必須上報的情況，出現(xiàn)非正常經(jīng)營情況 不及時請示匯報，遺誤良機造成損失的情況。 第十條審計依據(jù)的政策法規(guī)主要有《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計基本準則》及 38 項具體準則、《會計基礎工作規(guī)范》、企業(yè)適用稅法等法規(guī)和《盛興集團股份有限公司財務管理制度》、《盛興集團股份有限公司內部審計制度》、《盛興集團內部管理控制制度》及各項具體財務管理制度等內部管理制度。 第十一條制度規(guī)定。審計機構權限中召開下屬企業(yè)審計工作會議。除召開直屬企業(yè)審計人員會議外，同時也包括經(jīng)總經(jīng)理批準或總會計師同意，召開下屬企業(yè)包括財務主管在內的財務 人員自查自糾工作會議，布置有關工作任務。 第十二條權限第七款 “ 對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的
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