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5審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則(更新版)

2025-09-11 01:40上一頁面

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【正文】 成損失的情況。 第十一條制度規(guī)定。是否有標(biāo)準(zhǔn)的工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn),總產(chǎn)品與工資總額是否相符,有無人情計(jì)酬的現(xiàn)象; 管理人員待遇是否有標(biāo)準(zhǔn)的支付辦法,管理人員安排是否合理,工作是否滿負(fù)荷。 第 2 頁 共 4 頁 第五條內(nèi)審制度第五條第五款中的內(nèi)部控制,是指按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、成本管理制度、預(yù)算管理制度等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí),行政管理控制制度不屬審計(jì)范圍(總經(jīng)理另外安排監(jiān)督、檢查任務(wù)除外)。財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》;審計(jì)署頒布的《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》等。 第七條審計(jì)范圍第八款的金融,是指企業(yè)實(shí)行資金統(tǒng)一管理后所建立的企業(yè) “ 內(nèi)部銀行 ” ,不是指外部金融機(jī)構(gòu)。 1生產(chǎn)銷售計(jì)劃是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),現(xiàn)場查找、分析達(dá)不到計(jì)劃目標(biāo)的真實(shí)原因,落實(shí)、分清管理責(zé)任。 第十二條權(quán)限第七款 “ 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)及嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的
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