寧波飛諾進(jìn)出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。審批后分發(fā)公司車(chē)間以上部門(mén)。準(zhǔn)后可實(shí)施追加審核。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)，生產(chǎn)技術(shù)及裝備等發(fā)生重大變化；c)認(rèn)證公司對(duì)公司進(jìn)行審核前；d)重大顧客抱怨、投訴、退貨；e)內(nèi)部審核中不合格項(xiàng)較多的過(guò)程。內(nèi)部審核員，組成內(nèi)部審核組。TS16949內(nèi)部審核員資格證書(shū)。1）審核目的和審核依據(jù)；管代將內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃于內(nèi)部審核前5天發(fā)放給內(nèi)部審核組成員和受審核部室與相關(guān)職能人員。召開(kāi)內(nèi)部審核首次會(huì)議。審核方法、要求，注意事項(xiàng)、日程安排等。d)程序文件相關(guān)的其他第三、四層次文件。如內(nèi)部審核員與受審部門(mén)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，由管理者代表。并簽字和作出結(jié)論，交受審部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。須經(jīng)內(nèi)部審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)。具體按《改進(jìn)控制程序》中糾正和預(yù)防措施。d)不合格項(xiàng)分布及嚴(yán)重程度；管代內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告必須提交管理評(píng)審。按《記錄控制程序》執(zhí)行。
【正文】 制程序》 5 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 過(guò)程指標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)部門(mén) 頻次 統(tǒng)計(jì)方法 反饋 備注 內(nèi)部審核 按時(shí)完成率 見(jiàn)公式 管理者代表 年 /次 匯總 公布 內(nèi)部審核 按時(shí)完成率計(jì)算公式 : 內(nèi)部審核 按時(shí)完成率 =(按時(shí)完成數(shù) /應(yīng)完成數(shù) )*100% 實(shí)施日期 寧波飛諾進(jìn)出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車(chē)部件 制造 有限公司 內(nèi)審控制程序 文件編號(hào)： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 附件： 內(nèi)部審核 控制程序流程圖 N Y 編制年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備： 確定審核組成員、審核的依據(jù)、范圍、日程安排、制定檢查表、通知受審核部門(mén) 計(jì)劃外審核 實(shí)施審核 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議 編寫(xiě)審核報(bào)告 審核報(bào)告發(fā)放受審核部門(mén) 有不合格項(xiàng) 制定糾正和預(yù)防措施 跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《改進(jìn)程序》 審核資料整理歸檔
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