寧波飛諾進出口公司qp-21內部審核控制程序-流程管理-資料下載頁
2025-06-13 10:06本頁面
【導讀】評價公司質量管理體系運行的有效性和識別改進的機會。審批后分發(fā)公司車間以上部門。準后可實施追加審核。a)公司組織機構、產品、質量方針和目標，生產技術及裝備等發(fā)生重大變化；c)認證公司對公司進行審核前；d)重大顧客抱怨、投訴、退貨；e)內部審核中不合格項較多的過程。內部審核員，組成內部審核組。TS16949內部審核員資格證書。1）審核目的和審核依據(jù)；管代將內部質量審核計劃于內部審核前5天發(fā)放給內部審核組成員和受審核部室與相關職能人員。召開內部審核首次會議。審核方法、要求，注意事項、日程安排等。d)程序文件相關的其他第三、四層次文件。如內部審核員與受審部門發(fā)生爭執(zhí)，由管理者代表。并簽字和作出結論，交受審部門負責人簽字確認。須經內部審核員認可，管理者代表批準。具體按《改進控制程序》中糾正和預防措施。d)不合格項分布及嚴重程度；管代內部質量審核報告必須提交管理評審。按《記錄控制程序》執(zhí)行。
【正文】 制程序》 5 過程監(jiān)控指標 過程指標 計算方法 統(tǒng)計部門 頻次 統(tǒng)計方法 反饋 備注 內部審核 按時完成率 見公式 管理者代表 年 /次 匯總 公布 內部審核 按時完成率計算公式 : 內部審核 按時完成率 =(按時完成數(shù) /應完成數(shù) )*100% 實施日期 寧波飛諾進出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車部件 制造 有限公司 內審控制程序 文件編號： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0 第 5 頁 共 5 頁 附件： 內部審核 控制程序流程圖 N Y 編制年度內部質量體系審核計劃 審核準備： 確定審核組成員、審核的依據(jù)、范圍、日程安排、制定檢查表、通知受審核部門 計劃外審核 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 末次會議 編寫審核報告 審核報告發(fā)放受審核部門 有不合格項 制定糾正和預防措施 跟蹤驗證，執(zhí)行《改進程序》 審核資料整理歸檔
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