寧波飛諾進(jìn)出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理(更新版)
【正文】 第 4 頁 共 5 頁 責(zé) 任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄 管代 內(nèi)部審核報(bào)告 根據(jù) 內(nèi)部審核 情況組織編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告，在提交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至每一個(gè)受審部門和最高管理者。 FN/F08020205 內(nèi)部審核 報(bào)告 管代 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告必須提交管理評(píng)審。 召開 內(nèi)部審核 末次會(huì)議。 說明 內(nèi)部審核 實(shí)施計(jì)劃和審核方法、要求， 注意事項(xiàng)、日程安排等。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)，生產(chǎn)技術(shù)及裝備等發(fā)生重大變化； b) 重要顧客對(duì)公司體系進(jìn)行審核前； c) 認(rèn)證公司對(duì)公司進(jìn)行審核前； d) 重大顧客抱怨、投訴、退貨； e) 內(nèi)部審核 中不合格項(xiàng)較多的過程。 適用范圍 公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核過程。 管代 審核準(zhǔn)備 根據(jù)年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃于 內(nèi)部審核 前 7 天編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)，審核計(jì)劃包括： 1）審核目的和審核依據(jù)； 2）審核范 圍（涉及產(chǎn)品、要素、部門）； 3）審核人員（須與審核對(duì)象無直接責(zé)任）及其 分工； 4）日程安排（覆蓋所有要素）； 5）其它。審核依據(jù)為： a) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 程序文件； d) 程序文件相關(guān)的其他第三、四層次文件。 FN/F08020204 內(nèi)部審核 不合格報(bào)告 受審部門 根據(jù)體系審核不合格報(bào)告在二天內(nèi)填寫好原因分析項(xiàng)、糾正措施計(jì)劃，并確定完成期限，糾正措施計(jì)劃須經(jīng) 內(nèi)部審核 員認(rèn)可，管理者
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