寧波飛諾進出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理(存儲版)
【正文】 實施日期 寧波飛諾進出口有限公司 寧波 飛聯(lián) 汽車部件 制造 有限公司 內(nèi)審控制程序 文件編號： FN/QP21 20xx0601 版本 /修訂： A/0 第 5 頁 共 5 頁 附件： 內(nèi)部審核 控制程序流程圖 N Y 編制年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 審核準備： 確定審核組成員、審核的依據(jù)、范圍、日程安排、制定檢查表、通知受審核部門 計劃外審核 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 末次會議 編寫審核報告 審核報告發(fā)放受審核部門 有不合格項 制定糾正和預防措施 跟蹤驗證，執(zhí)行《改進程序》 審核資料整理歸檔 。 FN/F08020203 內(nèi)部審核 檢查記錄表 FN/F08020206 內(nèi)部審核會議紀要 審核情況處理 內(nèi)部審核 組組長依據(jù)“ 內(nèi)部審核 檢查記錄表”中不符合項，于審核第二天開出 “內(nèi)部審核 不合格報告 ” ，并簽字和作出結論，交受審部門負責人簽字確認。 FN/F08020
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